Overzicht van baten en lasten per taakveld
Omschrijving |
Begroting 2026 na wijziging |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1:Bestuur |
||||||
Lasten |
-4.002.300 |
-3.751.300 |
-3.692.300 |
-3.699.300 |
-3.696.800 |
|
Baten |
30.900 |
31.500 |
31.500 |
31.500 |
31.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.971.400 |
-3.719.800 |
-3.660.800 |
-3.667.800 |
-3.665.300 |
|
Totaal 0.1:Bestuur |
-3.971.400 |
-3.719.800 |
-3.660.800 |
-3.667.800 |
-3.665.300 |
|
0.2:Burgerzaken |
||||||
Lasten |
-2.423.600 |
-2.409.000 |
-2.139.900 |
-2.560.500 |
-2.305.800 |
|
Baten |
1.198.900 |
1.199.500 |
1.199.500 |
1.199.500 |
1.199.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.224.700 |
-1.209.500 |
-940.400 |
-1.361.000 |
-1.106.300 |
|
Totaal 0.2:Burgerzaken |
-1.224.700 |
-1.209.500 |
-940.400 |
-1.361.000 |
-1.106.300 |
|
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
||||||
Lasten |
-2.350.900 |
-2.352.600 |
-2.377.300 |
-2.649.900 |
-2.649.500 |
|
Baten |
717.100 |
730.700 |
730.700 |
730.700 |
730.700 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.633.800 |
-1.621.900 |
-1.646.600 |
-1.919.200 |
-1.918.800 |
|
Totaal 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
-1.633.800 |
-1.621.900 |
-1.646.600 |
-1.919.200 |
-1.918.800 |
|
0.4:Overhead |
||||||
Lasten |
-25.401.600 |
-25.857.400 |
-25.501.300 |
-25.418.800 |
-25.400.000 |
|
Baten |
535.400 |
576.300 |
576.300 |
576.300 |
576.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-24.866.200 |
-25.281.100 |
-24.925.000 |
-24.842.500 |
-24.823.700 |
|
Totaal 0.4:Overhead |
-24.866.200 |
-25.281.100 |
-24.925.000 |
-24.842.500 |
-24.823.700 |
|
0.5:Treasury |
||||||
Lasten |
48.600 |
900 |
473.800 |
708.900 |
739.700 |
|
Baten |
789.200 |
761.500 |
719.600 |
771.700 |
772.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
837.800 |
762.400 |
1.193.400 |
1.480.600 |
1.512.100 |
|
Totaal 0.5:Treasury |
837.800 |
762.400 |
1.193.400 |
1.480.600 |
1.512.100 |
|
0.61:OZB woningen |
||||||
Lasten |
-28.000 |
-28.500 |
-28.500 |
-28.500 |
-28.500 |
|
Baten |
7.126.400 |
7.381.600 |
7.541.000 |
8.064.400 |
8.323.600 |
|
Saldo - Lasten en baten |
7.098.400 |
7.353.100 |
7.512.500 |
8.035.900 |
8.295.100 |
|
Totaal 0.61:OZB woningen |
7.098.400 |
7.353.100 |
7.512.500 |
8.035.900 |
8.295.100 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
||||||
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Baten |
9.595.400 |
11.405.500 |
12.018.300 |
12.227.400 |
12.227.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
9.595.400 |
11.405.500 |
12.018.300 |
12.227.400 |
12.227.400 |
|
Totaal 0.62:OZB niet-woningen |
9.595.400 |
11.405.500 |
12.018.300 |
12.227.400 |
12.227.400 |
|
0.63:Parkeerbelasting |
||||||
Baten |
24.500 |
24.900 |
24.900 |
24.900 |
24.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
24.500 |
24.900 |
24.900 |
24.900 |
24.900 |
|
Totaal 0.63:Parkeerbelasting |
24.500 |
24.900 |
24.900 |
24.900 |
24.900 |
|
0.64:Belastingen overig |
||||||
Lasten |
-809.400 |
-806.300 |
-807.300 |
-808.300 |
-809.300 |
|
Baten |
176.400 |
180.700 |
181.800 |
182.800 |
183.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-633.000 |
-625.600 |
-625.500 |
-625.500 |
-625.500 |
|
Totaal 0.64:Belastingen overig |
-633.000 |
-625.600 |
-625.500 |
-625.500 |
-625.500 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
||||||
Baten |
110.294.300 |
115.251.000 |
111.626.000 |
110.485.000 |
111.798.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
110.294.300 |
115.251.000 |
111.626.000 |
110.485.000 |
111.798.000 |
|
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
110.294.300 |
115.251.000 |
111.626.000 |
110.485.000 |
111.798.000 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
||||||
Lasten |
-214.600 |
-1.008.900 |
-1.760.600 |
-1.760.500 |
-1.760.500 |
|
Baten |
2.908.700 |
2.262.600 |
2.208.900 |
2.058.900 |
1.958.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
2.694.100 |
1.253.700 |
448.300 |
298.400 |
198.400 |
|
Totaal 0.8:Overige baten en lasten |
2.694.100 |
1.253.700 |
448.300 |
298.400 |
198.400 |
|
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
||||||
Lasten |
-333.700 |
-52.500 |
-52.500 |
-52.500 |
-52.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-333.700 |
-52.500 |
-52.500 |
-52.500 |
-52.500 |
|
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
-333.700 |
-52.500 |
-52.500 |
-52.500 |
-52.500 |
|
0.10:Mutaties reserves |
||||||
Stortingen |
-8.011.500 |
-2.455.500 |
-2.455.500 |
-2.455.500 |
-2.455.500 |
|
Onttrekkingen |
16.073.400 |
7.604.700 |
8.513.700 |
5.513.700 |
5.514.500 |
|
Saldo - Reserves |
8.061.900 |
5.149.200 |
6.058.200 |
3.058.200 |
3.059.000 |
|
Totaal 0.10:Mutaties reserves |
8.061.900 |
5.149.200 |
6.058.200 |
3.058.200 |
3.059.000 |
|
0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten |
||||||
Lasten |
-200.400 |
-205.900 |
-205.900 |
-205.900 |
-205.900 |
|
Baten |
5.284.400 |
-713.600 |
1.638.100 |
3.688.400 |
2.084.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
5.084.000 |
-919.500 |
1.432.200 |
3.482.500 |
1.878.400 |
|
Totaal 0.11:Resultaat van de rekening van baten en lasten |
5.084.000 |
-919.500 |
1.432.200 |
3.482.500 |
1.878.400 |
|
1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
||||||
Lasten |
-4.262.300 |
-4.376.800 |
-4.376.100 |
-4.375.400 |
-4.374.700 |
|
Baten |
216.800 |
220.900 |
220.900 |
220.900 |
220.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.045.500 |
-4.155.900 |
-4.155.200 |
-4.154.500 |
-4.153.800 |
|
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
-4.045.500 |
-4.155.900 |
-4.155.200 |
-4.154.500 |
-4.153.800 |
|
1.2:Openbare orde en veiligheid |
||||||
Lasten |
-2.311.100 |
-2.238.400 |
-2.218.100 |
-2.218.000 |
-2.218.000 |
|
Baten |
40.400 |
41.100 |
41.100 |
41.100 |
41.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.270.700 |
-2.197.300 |
-2.177.000 |
-2.176.900 |
-2.176.900 |
|
Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid |
-2.270.700 |
-2.197.300 |
-2.177.000 |
-2.176.900 |
-2.176.900 |
|
2.1:Verkeer en vervoer |
||||||
Lasten |
-12.089.500 |
-11.007.100 |
-11.625.100 |
-11.812.300 |
-12.151.300 |
|
Baten |
376.700 |
383.800 |
383.800 |
383.800 |
383.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-11.712.800 |
-10.623.300 |
-11.241.300 |
-11.428.500 |
-11.767.500 |
|
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer |
-11.712.800 |
-10.623.300 |
-11.241.300 |
-11.428.500 |
-11.767.500 |
|
2.2:Parkeren |
||||||
Lasten |
-245.300 |
-199.500 |
-242.900 |
-241.200 |
-240.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-245.300 |
-199.500 |
-242.900 |
-241.200 |
-240.100 |
|
Totaal 2.2:Parkeren |
-245.300 |
-199.500 |
-242.900 |
-241.200 |
-240.100 |
|
2.3:Recreatieve havens |
||||||
Lasten |
-14.100 |
-14.800 |
-14.800 |
-14.800 |
-14.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-14.100 |
-14.800 |
-14.800 |
-14.800 |
-14.800 |
|
Totaal 2.3:Recreatieve havens |
-14.100 |
-14.800 |
-14.800 |
-14.800 |
-14.800 |
|
2.4:Economische havens en waterwegen |
||||||
Lasten |
-1.000.200 |
-892.200 |
-942.900 |
-915.100 |
-949.400 |
|
Baten |
214.900 |
219.000 |
219.000 |
219.000 |
219.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-785.300 |
-673.200 |
-723.900 |
-696.100 |
-730.400 |
|
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen |
-785.300 |
-673.200 |
-723.900 |
-696.100 |
-730.400 |
|
2.5:Openbaar vervoer |
||||||
Lasten |
-834.700 |
-759.400 |
-778.800 |
-778.700 |
-778.600 |
|
Baten |
159.500 |
170.500 |
170.500 |
170.500 |
170.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-675.200 |
-588.900 |
-608.300 |
-608.200 |
-608.100 |
|
Totaal 2.5:Openbaar vervoer |
-675.200 |
-588.900 |
-608.300 |
-608.200 |
-608.100 |
|
3.1:Economische ontwikkeling |
||||||
Lasten |
-1.065.900 |
-1.086.200 |
-1.086.200 |
-1.086.200 |
-1.086.200 |
|
Baten |
231.000 |
235.100 |
235.100 |
235.100 |
235.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-834.900 |
-851.100 |
-851.100 |
-851.100 |
-851.100 |
|
Totaal 3.1:Economische ontwikkeling |
-834.900 |
-851.100 |
-851.100 |
-851.100 |
-851.100 |
|
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
||||||
Lasten |
-21.100 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-21.100 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
|
Totaal 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-21.100 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
||||||
Lasten |
-33.000 |
-34.400 |
-34.400 |
-34.400 |
-34.400 |
|
Baten |
327.900 |
334.100 |
334.100 |
334.100 |
334.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
294.900 |
299.700 |
299.700 |
299.700 |
299.700 |
|
Totaal 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
294.900 |
299.700 |
299.700 |
299.700 |
299.700 |
|
3.4:Economische promotie |
||||||
Lasten |
-21.100 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-21.100 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
|
Totaal 3.4:Economische promotie |
-21.100 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
-22.300 |
|
4.1:Openbaar basisonderwijs |
||||||
Lasten |
-127.700 |
-133.100 |
-133.000 |
-138.100 |
-138.100 |
|
Baten |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-124.400 |
-129.800 |
-129.700 |
-134.800 |
-134.800 |
|
Totaal 4.1:Openbaar basisonderwijs |
-124.400 |
-129.800 |
-129.700 |
-134.800 |
-134.800 |
|
4.2:Onderwijshuisvesting |
||||||
Lasten |
-3.742.400 |
-3.387.800 |
-3.514.200 |
-3.975.800 |
-3.923.700 |
|
Baten |
113.500 |
150.400 |
168.300 |
186.200 |
186.200 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.628.900 |
-3.237.400 |
-3.345.900 |
-3.789.600 |
-3.737.500 |
|
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting |
-3.628.900 |
-3.237.400 |
-3.345.900 |
-3.789.600 |
-3.737.500 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
||||||
Lasten |
-2.576.500 |
-2.427.000 |
-2.427.000 |
-2.427.000 |
-2.427.000 |
|
Baten |
632.500 |
552.800 |
552.800 |
552.800 |
552.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.944.000 |
-1.874.200 |
-1.874.200 |
-1.874.200 |
-1.874.200 |
|
Totaal 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-1.944.000 |
-1.874.200 |
-1.874.200 |
-1.874.200 |
-1.874.200 |
|
5.1:Sportbeleid en activering |
||||||
Lasten |
-2.390.100 |
-2.395.500 |
-2.395.500 |
-2.395.500 |
-2.395.500 |
|
Baten |
316.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.073.800 |
-2.392.200 |
-2.392.200 |
-2.392.200 |
-2.392.200 |
|
Totaal 5.1:Sportbeleid en activering |
-2.073.800 |
-2.392.200 |
-2.392.200 |
-2.392.200 |
-2.392.200 |
|
5.2:Sportaccommodaties |
||||||
Lasten |
-8.529.800 |
-5.867.900 |
-6.354.100 |
-5.696.700 |
-5.774.300 |
|
Baten |
3.798.300 |
2.663.900 |
2.663.900 |
2.697.500 |
2.697.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.731.500 |
-3.204.000 |
-3.690.200 |
-2.999.200 |
-3.076.800 |
|
Totaal 5.2:Sportaccommodaties |
-4.731.500 |
-3.204.000 |
-3.690.200 |
-2.999.200 |
-3.076.800 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
||||||
Lasten |
-1.049.200 |
-1.116.700 |
-1.116.000 |
-1.115.300 |
-1.114.600 |
|
Baten |
9.900 |
9.900 |
9.900 |
9.900 |
9.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.039.300 |
-1.106.800 |
-1.106.100 |
-1.105.400 |
-1.104.700 |
|
Totaal 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-1.039.300 |
-1.106.800 |
-1.106.100 |
-1.105.400 |
-1.104.700 |
|
5.4:Musea |
||||||
Lasten |
-366.000 |
-297.100 |
-315.500 |
-547.400 |
-544.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-366.000 |
-297.100 |
-315.500 |
-547.400 |
-544.900 |
|
Totaal 5.4:Musea |
-366.000 |
-297.100 |
-315.500 |
-547.400 |
-544.900 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
||||||
Lasten |
-113.300 |
-119.700 |
-111.400 |
-111.400 |
-111.400 |
|
Baten |
16.800 |
17.100 |
17.100 |
17.100 |
17.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-96.500 |
-102.600 |
-94.300 |
-94.300 |
-94.300 |
|
Totaal 5.5:Cultureel erfgoed |
-96.500 |
-102.600 |
-94.300 |
-94.300 |
-94.300 |
|
5.6:Media |
||||||
Lasten |
-1.390.900 |
-1.417.900 |
-1.417.900 |
-1.417.800 |
-1.417.800 |
|
Baten |
80.800 |
82.300 |
82.300 |
82.300 |
82.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.310.100 |
-1.335.600 |
-1.335.600 |
-1.335.500 |
-1.335.500 |
|
Totaal 5.6:Media |
-1.310.100 |
-1.335.600 |
-1.335.600 |
-1.335.500 |
-1.335.500 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
||||||
Lasten |
-8.115.500 |
-7.609.500 |
-7.572.300 |
-7.790.900 |
-7.869.000 |
|
Baten |
17.500 |
22.800 |
22.800 |
22.800 |
22.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-8.098.000 |
-7.586.700 |
-7.549.500 |
-7.768.100 |
-7.846.200 |
|
Totaal 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-8.098.000 |
-7.586.700 |
-7.549.500 |
-7.768.100 |
-7.846.200 |
|
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
||||||
Lasten |
-11.152.800 |
-6.399.200 |
-6.390.800 |
-6.387.400 |
-6.383.800 |
|
Baten |
5.218.800 |
64.800 |
64.800 |
64.800 |
64.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-5.934.000 |
-6.334.400 |
-6.326.000 |
-6.322.600 |
-6.319.000 |
|
Totaal 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
-5.934.000 |
-6.334.400 |
-6.326.000 |
-6.322.600 |
-6.319.000 |
|
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
||||||
Lasten |
-80.900 |
-82.400 |
-82.400 |
-82.400 |
-82.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-80.900 |
-82.400 |
-82.400 |
-82.400 |
-82.400 |
|
Totaal 6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
-80.900 |
-82.400 |
-82.400 |
-82.400 |
-82.400 |
|
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
||||||
Lasten |
-434.000 |
-388.400 |
-388.400 |
-388.400 |
-388.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-434.000 |
-388.400 |
-388.400 |
-388.400 |
-388.400 |
|
Totaal 6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
-434.000 |
-388.400 |
-388.400 |
-388.400 |
-388.400 |
|
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
||||||
Lasten |
-7.160.200 |
-5.581.100 |
-5.580.400 |
-5.580.300 |
-5.580.300 |
|
Baten |
1.571.000 |
26.500 |
26.500 |
26.500 |
26.500 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-5.589.200 |
-5.554.600 |
-5.553.900 |
-5.553.800 |
-5.553.800 |
|
Totaal 6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
-5.589.200 |
-5.554.600 |
-5.553.900 |
-5.553.800 |
-5.553.800 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
||||||
Lasten |
-26.457.900 |
-27.432.900 |
-27.419.400 |
-27.417.000 |
-27.417.000 |
|
Baten |
20.065.600 |
20.959.200 |
20.959.200 |
20.959.200 |
20.959.200 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-6.392.300 |
-6.473.700 |
-6.460.200 |
-6.457.800 |
-6.457.800 |
|
Totaal 6.3:Inkomensregelingen |
-6.392.300 |
-6.473.700 |
-6.460.200 |
-6.457.800 |
-6.457.800 |
|
6.4:WSW en Beschut werk |
||||||
Lasten |
-546.700 |
-558.000 |
-556.900 |
-556.700 |
-556.700 |
|
Baten |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-545.700 |
-557.000 |
-555.900 |
-555.700 |
-555.700 |
|
Totaal 6.4:WSW en Beschut werk |
-545.700 |
-557.000 |
-555.900 |
-555.700 |
-555.700 |
|
6.5:Arbeidsparticipatie |
||||||
Lasten |
-2.010.200 |
-1.994.800 |
-1.997.000 |
-1.996.700 |
-1.996.700 |
|
Baten |
110.700 |
112.800 |
112.800 |
112.800 |
112.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.899.500 |
-1.882.000 |
-1.884.200 |
-1.883.900 |
-1.883.900 |
|
Totaal 6.5:Arbeidsparticipatie |
-1.899.500 |
-1.882.000 |
-1.884.200 |
-1.883.900 |
-1.883.900 |
|
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
||||||
Lasten |
-3.371.800 |
-3.486.500 |
-3.481.700 |
-3.480.900 |
-3.480.900 |
|
Baten |
120.500 |
122.700 |
122.700 |
122.700 |
122.700 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.251.300 |
-3.363.800 |
-3.359.000 |
-3.358.200 |
-3.358.200 |
|
Totaal 6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
-3.251.300 |
-3.363.800 |
-3.359.000 |
-3.358.200 |
-3.358.200 |
|
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) |
||||||
Lasten |
-7.751.100 |
-7.839.200 |
-7.839.000 |
-5.032.000 |
-5.032.000 |
|
Baten |
526.200 |
536.200 |
536.200 |
536.200 |
536.200 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-7.224.900 |
-7.303.000 |
-7.302.800 |
-4.495.800 |
-4.495.800 |
|
Totaal 6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) |
-7.224.900 |
-7.303.000 |
-7.302.800 |
-4.495.800 |
-4.495.800 |
|
6.712:Begeleiding (WMO) |
||||||
Lasten |
-3.202.300 |
-3.195.200 |
-3.195.000 |
-3.195.000 |
-3.195.000 |
|
Baten |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.202.000 |
-3.194.900 |
-3.194.700 |
-3.194.700 |
-3.194.700 |
|
Totaal 6.712:Begeleiding (WMO) |
-3.202.000 |
-3.194.900 |
-3.194.700 |
-3.194.700 |
-3.194.700 |
|
6.713:Dagbesteding (WMO) |
||||||
Lasten |
-1.004.300 |
-1.058.400 |
-1.058.200 |
-1.058.200 |
-1.058.200 |
|
Baten |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.004.000 |
-1.058.100 |
-1.057.900 |
-1.057.900 |
-1.057.900 |
|
Totaal 6.713:Dagbesteding (WMO) |
-1.004.000 |
-1.058.100 |
-1.057.900 |
-1.057.900 |
-1.057.900 |
|
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
||||||
Lasten |
-175.600 |
-178.000 |
-177.800 |
-177.800 |
-177.800 |
|
Baten |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-175.300 |
-177.700 |
-177.500 |
-177.500 |
-177.500 |
|
Totaal 6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
-175.300 |
-177.700 |
-177.500 |
-177.500 |
-177.500 |
|
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal |
||||||
Lasten |
-6.922.600 |
-7.054.100 |
-7.054.100 |
-7.054.100 |
-7.054.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-6.922.600 |
-7.054.100 |
-7.054.100 |
-7.054.100 |
-7.054.100 |
|
Totaal 6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal |
-6.922.600 |
-7.054.100 |
-7.054.100 |
-7.054.100 |
-7.054.100 |
|
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal |
||||||
Lasten |
-4.602.300 |
-4.700.000 |
-4.903.000 |
-5.110.400 |
-5.110.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.602.300 |
-4.700.000 |
-4.903.000 |
-5.110.400 |
-5.110.400 |
|
Totaal 6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal |
-4.602.300 |
-4.700.000 |
-4.903.000 |
-5.110.400 |
-5.110.400 |
|
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk |
||||||
Lasten |
-964.500 |
-1.124.300 |
-1.234.700 |
-1.345.000 |
-1.345.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-964.500 |
-1.124.300 |
-1.234.700 |
-1.345.000 |
-1.345.000 |
|
Totaal 6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk |
-964.500 |
-1.124.300 |
-1.234.700 |
-1.345.000 |
-1.345.000 |
|
6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal |
||||||
Lasten |
-1.528.300 |
-1.585.000 |
-1.059.600 |
-1.032.000 |
-1.032.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.528.300 |
-1.585.000 |
-1.059.600 |
-1.032.000 |
-1.032.000 |
|
Totaal 6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal |
-1.528.300 |
-1.585.000 |
-1.059.600 |
-1.032.000 |
-1.032.000 |
|
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal |
||||||
Lasten |
-5.440.000 |
-5.913.300 |
-6.114.500 |
-6.426.700 |
-6.426.700 |
|
Baten |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-5.440.000 |
-5.913.300 |
-5.114.500 |
-5.426.700 |
-5.426.700 |
|
Totaal 6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal |
-5.440.000 |
-5.913.300 |
-5.114.500 |
-5.426.700 |
-5.426.700 |
|
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk |
||||||
Lasten |
-28.500 |
-29.900 |
-29.900 |
-29.900 |
-29.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-28.500 |
-29.900 |
-29.900 |
-29.900 |
-29.900 |
|
Totaal 6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk |
-28.500 |
-29.900 |
-29.900 |
-29.900 |
-29.900 |
|
6.791:PGB WMO |
||||||
Lasten |
-528.100 |
-686.400 |
-686.400 |
-686.400 |
-686.400 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-528.100 |
-686.400 |
-686.400 |
-686.400 |
-686.400 |
|
Totaal 6.791:PGB WMO |
-528.100 |
-686.400 |
-686.400 |
-686.400 |
-686.400 |
|
6.792:PGB Jeugd |
||||||
Lasten |
-728.900 |
-742.800 |
-742.800 |
-742.800 |
-742.800 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-728.900 |
-742.800 |
-742.800 |
-742.800 |
-742.800 |
|
Totaal 6.792:PGB Jeugd |
-728.900 |
-742.800 |
-742.800 |
-742.800 |
-742.800 |
|
6.811:Beschermd Wonen (WMO) |
||||||
Lasten |
-40.100 |
-40.300 |
-40.300 |
-40.300 |
-40.300 |
|
Baten |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-39.800 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
|
Totaal 6.811:Beschermd Wonen (WMO) |
-39.800 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
|
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) |
||||||
Lasten |
-124.100 |
-85.900 |
-85.900 |
-85.900 |
-85.900 |
|
Baten |
39.300 |
40.200 |
40.200 |
40.200 |
40.200 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-84.800 |
-45.700 |
-45.700 |
-45.700 |
-45.700 |
|
Totaal 6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) |
-84.800 |
-45.700 |
-45.700 |
-45.700 |
-45.700 |
|
6.821:Jeugdbescherming |
||||||
Lasten |
-1.362.400 |
-1.432.300 |
-1.432.300 |
-1.432.300 |
-1.432.300 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-1.362.400 |
-1.432.300 |
-1.432.300 |
-1.432.300 |
-1.432.300 |
|
Totaal 6.821:Jeugdbescherming |
-1.362.400 |
-1.432.300 |
-1.432.300 |
-1.432.300 |
-1.432.300 |
|
6.822:Jeugdreclassering |
||||||
Lasten |
-340.600 |
-358.100 |
-358.100 |
-358.100 |
-358.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-340.600 |
-358.100 |
-358.100 |
-358.100 |
-358.100 |
|
Totaal 6.822:Jeugdreclassering |
-340.600 |
-358.100 |
-358.100 |
-358.100 |
-358.100 |
|
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd |
||||||
Lasten |
-192.500 |
-199.100 |
-199.100 |
-199.100 |
-199.100 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-192.500 |
-199.100 |
-199.100 |
-199.100 |
-199.100 |
|
Totaal 6.92:Coördinatie en beleid Jeugd |
-192.500 |
-199.100 |
-199.100 |
-199.100 |
-199.100 |
|
7.1:Volksgezondheid |
||||||
Lasten |
-3.407.000 |
-2.708.600 |
-2.705.200 |
-2.705.100 |
-2.705.100 |
|
Baten |
675.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-2.731.800 |
-2.708.600 |
-2.705.200 |
-2.705.100 |
-2.705.100 |
|
Totaal 7.1:Volksgezondheid |
-2.731.800 |
-2.708.600 |
-2.705.200 |
-2.705.100 |
-2.705.100 |
|
7.2:Riolering |
||||||
Lasten |
-5.122.500 |
-5.355.100 |
-5.226.900 |
-5.286.100 |
-5.442.300 |
|
Baten |
6.428.600 |
6.529.300 |
6.416.300 |
6.484.000 |
6.642.700 |
|
Saldo - Lasten en baten |
1.306.100 |
1.174.200 |
1.189.400 |
1.197.900 |
1.200.400 |
|
Totaal 7.2:Riolering |
1.306.100 |
1.174.200 |
1.189.400 |
1.197.900 |
1.200.400 |
|
7.3:Afval |
||||||
Lasten |
-7.459.600 |
-7.522.300 |
-7.691.800 |
-8.021.900 |
-7.925.000 |
|
Baten |
9.095.000 |
8.929.800 |
8.896.000 |
9.156.400 |
9.323.700 |
|
Saldo - Lasten en baten |
1.635.400 |
1.407.500 |
1.204.200 |
1.134.500 |
1.398.700 |
|
Totaal 7.3:Afval |
1.635.400 |
1.407.500 |
1.204.200 |
1.134.500 |
1.398.700 |
|
7.4:Milieubeheer |
||||||
Lasten |
-4.571.000 |
-3.696.600 |
-2.950.300 |
-2.909.000 |
-2.909.000 |
|
Baten |
5.000 |
930.200 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-4.566.000 |
-2.766.400 |
-2.945.300 |
-2.904.000 |
-2.904.000 |
|
Totaal 7.4:Milieubeheer |
-4.566.000 |
-2.766.400 |
-2.945.300 |
-2.904.000 |
-2.904.000 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
||||||
Lasten |
-2.044.400 |
-2.161.500 |
-2.142.700 |
-2.145.600 |
-2.127.900 |
|
Baten |
1.693.700 |
1.796.800 |
1.799.400 |
1.812.500 |
1.815.000 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-350.700 |
-364.700 |
-343.300 |
-333.100 |
-312.900 |
|
Totaal 7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
-350.700 |
-364.700 |
-343.300 |
-333.100 |
-312.900 |
|
8.1:Ruimte en leefomgeving |
||||||
Lasten |
-3.348.300 |
-2.735.500 |
-2.699.600 |
-2.698.200 |
-2.696.600 |
|
Baten |
120.900 |
123.200 |
123.200 |
123.200 |
123.200 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-3.227.400 |
-2.612.300 |
-2.576.400 |
-2.575.000 |
-2.573.400 |
|
Totaal 8.1:Ruimte en leefomgeving |
-3.227.400 |
-2.612.300 |
-2.576.400 |
-2.575.000 |
-2.573.400 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
||||||
Lasten |
-552.500 |
-439.500 |
-419.600 |
-421.000 |
-421.100 |
|
Baten |
434.300 |
294.600 |
294.600 |
294.600 |
294.600 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-118.200 |
-144.900 |
-125.000 |
-126.400 |
-126.500 |
|
Totaal 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-118.200 |
-144.900 |
-125.000 |
-126.400 |
-126.500 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
||||||
Lasten |
-2.569.700 |
-2.589.300 |
-2.756.600 |
-2.756.000 |
-2.753.000 |
|
Baten |
1.834.700 |
1.430.900 |
1.430.900 |
1.430.900 |
1.430.900 |
|
Saldo - Lasten en baten |
-735.000 |
-1.158.400 |
-1.325.700 |
-1.325.100 |
-1.322.100 |
|
Totaal 8.3:Wonen en bouwen |
-735.000 |
-1.158.400 |
-1.325.700 |
-1.325.100 |
-1.322.100 |
|