Begroting in één oogopslag
Infographic
Terug naar navigatie - Begroting in één oogopslag - Infographic.png)
Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen
Terug naar navigatie - Begroting in één oogopslag - Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnenHet begrote saldo over 2027 is € 919.500 positief. Dit is de som van baten en lasten en van onttrekkingen uit en stortingen in reserves.
Programma's |
Begroting 2026 na wijziging |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur en ondersteuning |
-5.194.600 |
-4.427.800 |
-4.649.700 |
-5.077.300 |
-4.820.100 |
|
02 Veiligheid |
-6.301.200 |
-6.353.200 |
-6.332.200 |
-6.331.400 |
-6.330.700 |
|
03 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-12.533.400 |
-11.415.000 |
-12.195.800 |
-12.452.700 |
-12.824.000 |
|
04 Economie |
-582.200 |
-596.000 |
-596.000 |
-596.000 |
-596.000 |
|
05 Onderwijs |
-5.398.700 |
-4.932.800 |
-5.041.200 |
-5.490.000 |
-5.437.900 |
|
06 Sport, cultuur en recreatie |
-14.168.800 |
-14.311.900 |
-13.091.000 |
-15.639.000 |
-15.791.500 |
|
07 Sociaal Domein |
-57.582.900 |
-59.948.500 |
-58.910.600 |
-56.698.700 |
-56.695.100 |
|
08 Volksgezondheid en milieu |
-4.613.600 |
-3.247.400 |
-3.589.600 |
-3.620.400 |
-3.333.500 |
|
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-3.292.900 |
-3.223.800 |
-3.328.700 |
-3.328.200 |
-3.323.700 |
|
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
104.584.300 |
109.375.900 |
106.302.600 |
105.751.200 |
107.274.100 |
|
Begroot resultaat |
-5.084.000 |
919.500 |
-1.432.200 |
-3.482.500 |
-1.878.400 |
|
Naast het begroot resultaat is er ook het structureel en reëel begrotingssaldo. Het structureel en reëel begrotingssaldo geeft inzicht in welke mate structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Dit begrotingssaldo is een van de criteria waar de toezichthouder op toetst. Voor het jaar 2027 is dit € 84.900. Dit is het saldo zonder incidentele baten en lasten en terug te vinden op pagina 125.
Mutaties
Terug naar navigatie - Begroting in één oogopslag - MutatiesIn de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire mutaties opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting van vorig jaar en de nieuwe begroting. Nieuwe mutaties groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, mutaties kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige mutaties < € 100.000'.
Prog. |
Omschrijving |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo incl. begrotingswijzigingen |
-3.787.700 |
-4.518.100 |
-6.829.400 |
-7.680.400 |
|
1 |
Bestuur |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
1 |
Bijdrage DBP uren |
-371.500 |
-352.500 |
-346.900 |
-346.900 |
1 |
Algemene reserve |
550.000 |
|||
2 |
Brandbestrijding |
-145.800 |
-145.800 |
-145.800 |
-145.800 |
6 |
Zwembaden |
-1.300.000 |
-1.300.000 |
||
6 |
Mutaties reserve |
1.300.000 |
1.300.000 |
||
7 |
Wet BUIG uitkeringen |
-214.200 |
-214.200 |
-214.200 |
-214.200 |
7 |
Jeugdzorg (compensatie gemeentefonds) |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
9 |
Volkshuisvesting |
152.000 |
|||
bu |
Overhead vanuit DBP |
-258.100 |
-176.000 |
-150.400 |
-150.400 |
bu |
Algemene uitkering |
5.491.000 |
3.227.000 |
41.000 |
-7.000 |
bu |
Baten betaald straatparkeren |
-337.700 |
-337.700 |
-337.700 |
-337.700 |
bu |
Stelpost loonkosten cao |
-690.000 |
-1.842.000 |
-1.842.000 |
-1.842.000 |
bu |
Stelpost kapitaallasten |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
bu |
OZB Woningen |
216.400 |
255.700 |
709.600 |
968.800 |
bu |
OZB Niet-woningen |
1.605.800 |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
Diverse kleine mutaties < € 100.000 |
-1.540.700 |
-578.600 |
2.383.300 |
4.627.200 |
|
Totaal begroting inclusief verwerkte mutaties |
919.500 |
-1.432.200 |
-3.482.500 |
-1.878.400 |
|
bu.: Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
|||||
Toelichting
Terug naar navigatie - Begroting in één oogopslag - ToelichtingZoals de tabel hierboven laat zien bestaat het positieve saldo uit vele onderwerpen. De individuele toelichtingen zijn te vinden in de programma's.