Overzicht investeringen

Nr.	Omschrijving	(restant) Kredieten 2027	Kredieten vanaf 2028	Uitgavenplanning 2027	Uitgavenplanning 2028	Uitgavenplanning 2029	Uitgavenplanning 2030
	Bestaande investeringen programma 3
	Ontwikkeling Dillenburgplein	1.936.100		1.936.100
	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1)	305.700		305.700
	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1)	-125.000		-125.000
1	Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek		122.700		122.700
	Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek	104.300		104.300
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek	91.700		91.700
	Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat	365.200		365.200
	Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	1.630.400		1.630.400
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-,Schoutstraat uitvoering		2.088.800		227.000	1.861.800
	Verbeteren verkeersstructuur Centrum	1.540.600	3.443.600	1.540.600			3.443.600
	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (uitgaven)	1.143.000		1.143.000
	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (inkomsten)	-236.000		-236.000
	Verbeteren verkeersstructuur Centrum uitvoering	1.375.700	1.528.500	1.375.700	1.528.500
	Rehabilitatie wegen	4.325.900	8.453.400	4.325.900	4.277.900	4.175.500
	Openbare verlichting	506.900	806.500	506.900	506.900	299.600
	Beschoeiingen	249.000	498.000	249.000	249.000	249.000
2	Oosterparkweg omvormen naar fietsstraat		748.700			748.700
	Recreatie fiets-/wandelpad Gorzen-Jachthaven	97.400		97.400
3	Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven		191.200		191.200
	Realisatie steunberm Park Maasdonck	2.038.000	3.417.900	2.038.000	2.398.900	1.019.000
	Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark	688.300		688.300
	Nieuwe investeringen programma 3
	Schakels fietsnetwerk	1.250.000		1.250.000
	Rehabilitatie wegen		3.050.300				3.050.300
	Openbare verlichting		299.600				299.600
	Beschoeiingen		249.000				249.000
	Totaal programma 3	17.287.200	24.898.200	17.287.200	9.502.100	8.353.600	7.042.500
	Bestaande investeringen programma 5
	Basisschool de Wingerd	3.971.200	210.000	3.971.200	210.000
	Openbare ruimte rondom school de Wingerd	133.600	134.300	133.600	134.300
	Renovatie de Wingerd-wijkcentrum	720.400	38.100	720.400	38.100
	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Wingerd	816.500	43.200	816.500	43.200
	Nieuwbouw/renovatie Regenboog Kinderopvang	330.400	489.400	330.400	462.900	26.500
	Uitbreiding Piramide Centrum - Onderwijs	429.700		429.700
	Uitbreiding Piramide Centrum - Kinderopvang	225.700		225.700
	Dislocatie de Wingerd nieuwbouw/renovatie de Klimop Centrum	205.700	2.366.500	205.700	514.500	1.774.900	77.100
	De Regenboog - Onderwijs	2.833.800	4.487.500	2.833.800	4.246.700	240.800
	Totaal programma 5	9.667.000	7.769.000	9.667.000	5.649.700	2.042.200	77.100
	Bestaande investeringen programma 6
	Nieuwbouw zwembad De Fakkel bouwkundig	8.723.000	2.216.800	8.723.000	2.216.800
	Nieuwbouw zwembad De Fakkel installaties	6.231.200	2.146.200	6.231.200	2.146.200
	Nieuwbouw zwembad De Fakkel inrichting		477.700		477.700
	Nieuwbouw sporthal De Fakkel bouwkundig	3.279.100	1.793.800	3.279.100	1.793.800
	Nieuwbouw sporthal De Fakkel installaties	1.631.000	813.400	1.631.000	813.400
	Nieuwbouw sporthal De Fakkel inrichting		258.600		258.600
	Nieuwbouw horeca De Fakkel bouwkundig	801.400	438.400	801.400	438.400
	Nieuwbouw horeca De Fakkel installaties	572.100	272.800	572.100	272.800
	Nieuwbouw horeca De Fakkel inrichting		78.400		78.400
	Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel bouwkundig		2.554.400		681.500	1.872.900
	Nieuwbouw buitenbaden De Fakkel installatie		963.600			963.600
	Nieuwbouw buitenbaden Fakkel terreininr.		374.400			374.400
	Bouw Turnhal bouwkundig	1.879.000	1.023.100	1.879.000	1.023.100
	Bouw Turnhal installaties	746.900	250.700	746.900	250.700
	Bouw Turnhal inrichting		558.000		558.000
	Honkbal- en softbalvelden Rowdies	789.700		789.700
	Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies	517.800		517.800
	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	675.700		675.700
	Oosterprk 4 Pluklaan, speelheuvel, hondstrand + omgeving
	Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré
	Oosterpark fase 0a Omvorming bosvak mantelzoom
	Aanpassen PPs Pelikaan en Kinderboerderij		117.700		117.700
	Oosterpark fase 0b Omvorming bosvak mantelzoom
	Oosterpark fase 8 Paden westelijk deel		481.300		107.000	374.300
4	Speelvoorzieningen	705.200	1.385.400	705.200	730.200	655.200
	Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck	611.400	376.000	611.400	376.000
	Nieuwe investeringen programma 6
	Renovatie Museumschool Rijsoord Bouwkundig	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000
	Renovatie Museumschool Rijsoord Inrichting		179.700		179.700
	Renovatie Museumschool Rijsoord Installatie		949.000		949.000
	Reno Museumschool Rijsoord Inr Buitenruimte		136.000		136.000
	Oosterpark middendeel kinderb-rowd (f 3-5)	297.000	1.461.700	297.000	1.461.700
4	Speelvoorzieningen		630.200				630.200
	Totaal programma 6	29.014.500	21.491.300	29.014.500	16.620.700	4.240.400	630.200
	Investeringen afval en riolering (BN via heffingen)
	Bestaande investeringen programma 8
	Gemalen, mechanisch	132.600	248.800	132.600	140.200	108.600
	Gemalen, elektrisch	142.600	169.700	142.600	169.700
	Ondergrondse containers 2026	845.800		845.800
	Ondergrondse containers 2027		212.000		212.000
	Vervangen putten 2026	466.200		466.200
	Vervangen putten 2027		113.400		113.400
	Nieuwe investeringen programma 8
	Gemalen 2030, elektrisch		150.300				150.300
	NV BAR-Afvalbeheer Bouwkundig	5.757.400	611.400	5.757.400	611.400
	NV BAR-Afvalbeheer Inrichting	101.900	51.000	101.900	51.000
	NV BAR-Afvalbeheer Installaties	2.038.000	575.700	2.038.000	575.700
	NV BAR-Afvalbeheer Buitenterrein	51.000	203.800	51.000	203.800
	Totaal programma 8	9.535.500	2.336.100	9.535.500	2.077.200	108.600	150.300
	Bestaande investeringen programma 9
	Voorbereidingskredieten grondposities	51.000	97.700	51.000	97.700
	Nieuwe investeringen programma 9
	Havenstraat 53 (bouwtechn installatie-voorzieningen)	1.201.000	1.200.000	1.201.000	1.200.000
	Havenstraat 53 (dakisolatie)	212.100	212.100	212.100	212.100
	Havenstraat 53 (klimaat-en energiebesparing)	329.400	329.400	329.400	329.400
	Havenstraat 53 (terreininrichting)	111.500	111.500	111.500	111.500
	Havenstraat 53 (ventilatie, sanitair, zonwering)	200.800	200.800	200.800	200.800
	Havenstraat 53 (watervoorziening, regelappatuur, verlichting)	152.900	152.900	152.900	152.900
	Totaal programma 9	2.258.700	2.304.400	2.258.700	2.304.400	0	0
	Totaal investeringen	67.762.900	58.799.000	67.762.900	36.154.100	14.744.800	7.900.100

Toelichting Investeringen

Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek
De uitvoering staat gepland voor 2029. Het onderzoek is in lijn gebracht met deze planning.
Oosterparkweg omvormen naar fietsstraat
Omdat de werkzaamheden voor de aanpak van het Oosterpark worden afgestemd met werkzaamheden van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) en Staatbosbeheer verschuift de planning. De Oosterparkweg willen we pas aanpakken als alle werkzaamheden met zwaar werkverkeer zijn afgerond.
Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven
Project heeft geen prioriteit en is on hold. Bedrag wordt daarom doorgeschoven naar 2028.
Speelvoorzieningen
Het schetsontwerp voor het gebied tussen de kinderboerderij en de Rowdies moet nog naar definitief ontwerp worden uitgewerkt. De uitwerking daarvan zal pas worden opgestart in 2027. Hierdoor schuift de uitvoering ook op. Dit gebied was eerder verdeeld in aparte fasen. Door de samenvoeging van de investeringsbudgetten en verdeling daarvan over de jaren wordt dit overzichtelijker ingericht.

Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering

Omschrijving	Uitgavenplanning 2027	Uitgavenplanning 2028	Uitgavenplanning 2029	Uitgavenplanning 2030
Riolering Bloemenbuurt	500.000
Riolering West-Centrum	150.000	600.000	1.000.000	1.000.000
Riolering Bolnes	500.000	650.000	450.000	450.000
Riolering Slikkerveer	125.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
Riolering n.t.b. (ruimtelijke ontwikkeling, rioolrenovaties)	1.315.300	46.600	46.600	46.600
Totaal	2.590.300	2.496.600	2.496.600	2.496.600