Overzicht

1e Tussenrapportage 2023

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Leeswijzer

Financiële samenvatting

Incidentele baten en lasten en structureel saldo

Begroting 2023 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Mutaties

Toelichting 0.1 Bestuur

Programma 2 Veiligheid

Mutaties

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Mutaties

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Toelichting 0.10 Reserves

Programma 4 Economische zaken

Mutaties

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling

Programma 5 Onderwijs

Mutaties

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Mutaties

Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Programma 7 Sociaal domein

Mutaties

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.3 Inkomensregelingen

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.5 Arbeidsparticipatie

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72a Jeugdzorg begeleiding

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72b Jeugdzorg behandeling

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Toelichting 0.10 Reserves

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Mutaties

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Mutaties

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

Mutaties

Toelichting 0.4 Overhead

Toelichting 0.5 Treasury

Toelichting 0.61 OZB woningen

Toelichting 0.64 Belastingen overig

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Overzicht investeringen

Investeringen

Deel II Bijlagen

Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties Jaarstukken 2022

Doorgeschoven prestaties

Doorgeschoven prestaties reserves

Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per april 2023

Doelstellingen

Rapportage

Op onze website worden cookies bijgehouden. Voor meer informatie kijk in ons Privacy Statement. Accepteren Alleen strikt noodzakelijk