| Omschrijving |
Toelichting op de doorgeschoven prestatie |
Lasten |
Baten |
| Rekenkamer |
Bij het vaststellen van de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 heeft de raad herbevestigd dat van het jaarsaldo van de rekenkamercommissie, tot een maximum van € 10.000 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar. Het restant van € 3.600 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar. |
3.600 |
|
| BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet |
In 2023 gaat de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet verder. Het budget zal worden ingezet voor ICT (Toepasbare regels), processen (vergunningen, Omgevingstafel) en planvorming (Omgevingsplan). |
117.000 |
|
| BAR-bijdrage, Optimalisatie fiscale beheersing |
De geringe vertraging in dit traject heeft te maken met het feit dat de interne communicatie en de integraliteit van de fiscaliteiten wat meer tijd hebben gevergd dan vooraf werd ingeschat. Er is ook een directe afhankelijkheid van de doorlooptijd bij de BAR-reorganisatie en de bestuurlijke aspecten die daarbij spelen. De verwachting is dat het volledige traject medio 2023 is afgerond. |
6.400 |
|
| BAR-bijdrage, Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) |
In 2022 is gestart met de ontwikkeling van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). In de LIOR wordt aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuw of te vernieuwen stuk openbare ruimte moet voldoen. De planning van het project loopt tot de zomer van 2023. |
5.700 |
|
| BAR-bijdrage, Implementatie nieuwe wet Inburgering |
De implementatie van de nieuwe wet ondervond vertraging en is nog niet afgerond. De implementatie gaat verder in 2023. |
11.400 |
|
| BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten Einde Lening, nog inburgeringsplicht (ELIP - klantmanager |
Deze regeling maakt onderdeel uit van de overgang van de oude naar de nieuwe Wet Inburgering en is bedoeld voor statushouders die 75% of meer van hun DUO-lening hebben verbruikt en/of bij wie de inburgeringstermijn bijna of helemaal verstreken is. Ze riskeren een boete als zij hun inburgering niet op tijd behalen of afronden. In 2022 waren er weinig gevallen waar deze situatie op van toepassing is, maar naar verwachting is dat in 2023 wel het geval. Vandaar het doorschuiven van middelen naar 2023. |
7.100 |
|
|
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie |
151.200 |
0 |
| Integraal veiligheidsbeleid |
Ter uitvoering van de motie aanpak jeugdcriminaliteit heeft de raad € 68.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 22.510 reeds uitgegeven. Het overige deel (€ 45.490) wordt na oplevering van het onderzoeksrapport in 2023 betaald. |
45.500 |
|
|
Totaal programma 2 Veiligheid |
45.500 |
0 |
| Planmatig onderhoud wegen |
De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). In 2022 waren onderhoudswerkzaamheden voor het gedeelte Randweg-Rijnsingel gepland. Omdat er nog geen onderhoud noodzakelijk was heeft het WSHD deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2023. De bijdrage van de gemeente voor geluid reducerend asfalt van € 102.000 schuift hierdoor ook door naar 2023. |
102.000 |
|
| Verkeersplan en -veiligheid |
Restant doorschuiven naar 2023 voor maatregelen sluipverkeer Rijsoord. (in de eerste tussenrapportage is hier € 50.000 voor aangevraagd en in de tweede tussenrapportage is € 35.000 doorgeschoven naar 2023). Het onderzoek en de resultaten daarvan hebben langer op zich laten wachten dan vooraf verwacht. Om deze reden hebben we in 2022 geen maatregelen kunnen uitvoeren. |
11.000 |
|
| Mobiliteitsplan |
Het plan bevat werkzaamheden die verspreid over meerdere jaren worden uitgevoerd. De uitwerking van het Mobiliteitsplan staat ook genoemd in het collegeprogramma. In 2023/2024 gaan we verder met de uitwerking van dit plan. Doorschuiven naar 2023. |
230.900 |
|
| Openbaar vervoer |
Het bedrag van € 48.500 voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en kan worden doorgeschoven naar 2023. |
48.500 |
|
| Openbaar vervoer |
In 2022 zijn voor buurtbus 610 € 19.500 (MRDH) en € 8.000 (WSHD) subsidie ontvangen. Het restant bedrag aan MRDH € 47.300 subsidie voor buslijnen 608 en 609 volgt in 2023. Dit bedrag doorschuiven naar 2023. |
|
-47.300 |
|
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen |
392.400 |
-47.300 |
| Overige gebouwen |
Het onderzoek naar de bestemming voormalig schoolgebouw aan de Rijkstraatweg 101, gepland in 2022, zal worden uitgevoerd in 2023. Het budget van € 50.000 wordt doorgeschoven naar 2023. |
50.000 |
|
| Uitwerking Rivieroevers |
Door omstandigheden kon het onderzoek voor aanleg getijdenpark nog niet starten. Dit wordt betrokken bij reconstructieproject Werfkade dat in 2023 wordt uitgevoerd. We willen werk met werk maken. Tevens is budget nodig voor toegezegde bijdrage aan mobiliteitsstrategie die in 2023 wordt afgerond. |
50.000 |
|
|
Totaal programma 4 Economische zaken |
100.000 |
0 |
| Culturele vorming |
In 2022 is eenmalig extra € 50.000 beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling 'Cultuur voor iedereen'. Na de coronacrisis konden inwoners en cultuur- en maatschappelijke partners extra subsidie aanvragen binnen deze regeling. Ons doel was om meer cultuur als middel bij onze Ridderkerkers te brengen als preventieve kracht. Op deze manier werd cultuur verstevigd en gaven wij een extra impuls om eenzaamheid tegen te gaan. Op deze manier hebben wij bijgedragen aan de positieve gezondheid van inwoners.
Onvoorziene tegenwerkende krachten 2022
Capaciteitstekort (zowel bestuursleden, vrijwilligers en personeel is zeer schaars) bij onze cultuur- en maatschappelijke partners heeft ervoor gezorgd dat we slechts een deel van het budget hebben kunnen inzetten. Het restant € 30.400 hevelen we over naar 2023. |
30.400 |
|
| Groenvisie |
In 2022 zijn veel vergroeningsprojecten ten laste van de Groenvisie gekomen. De realisatie van een deel van deze projecten loopt door in 2023. Binnen het budget Groenvisie is jaarlijks een post onvoorzien van € 50.000. Dit is in 2022 maar beperkt aangesproken. Dit bedrag komt in 2023 en 2024 ten gunste van 'Werken vanuit ecologie'. Tevens zijn er geen vergroeningsinitiatieven vanuit basis-en middelbare scholen ontvangen. Het restantbudget schuift door naar 2023. De kosten worden gedekt uit de reserve Groenvisie. |
85.500 |
|
|
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen |
115.900 |
0 |
| BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) |
In 2022 is budget beschikbaar gesteld, omdat de Tozo-bedrijfskredieten nog teruggevorderd moesten worden. Er zijn nasleepwerkzaamheden in 2023 om de regeling goed te kunnen afronden. Het restantbudget zal daarom in 2023 verder worden uitgegeven. |
61.900 |
|
| Mantelzorg en vrijwilligersbeleid |
We hadden € 82.700 beschikbaar voor de Aanpak Eenzaamheid Ridderkerk 2022. We hebben een bedrag van € 28.192,75 besteed aan de activiteiten in het kader van de Campagne Aanpak Eenzaamheid. Om de voortgang van deze activiteiten in 2023 te borgen stellen we voor om een bedrag van € 8.500 te laten overhevelen naar 2023. |
8.500 |
|
| Wmo algemene voorzieningen |
In 2022 is voor € 74.500 voor een tweetal innovatieve samenwerkingsprojecten een subsidie verleend. De overige middelen uit het innovatiebudget worden meegenomen naar 2023. De dekking komt uit de reserve innovatiefonds sociaal domein. |
167.200 |
|
| Minimabeleid |
We zien een overschot op het minimabudget, dit wordt veroorzaakt door de rijksregeling eenmalige energietoeslag 2022. De uitvoering van deze regeling en de bijbehorende uitgaven lopen door in 2023. We vragen daarom het bedrag van € 122.200 door te schuiven naar de begroting 2023. |
122.200 |
|
| Schuldhulpverlening |
We zijn later gestart dan gepland met de uitvoering van de pilot opkopen schulden. Dit doordat we vertraging hebben opgelopen in de implementatie van de daarvoor benodigde applicatie. Doordat we later zijn gestart met de pilot opkopen schulden jongeren, zijn niet alle middelen benut. Omdat het project 2 jaren in beslag neemt, wordt het restant incidentele middelen a € 82.700 doorgeschoven naar 2023. |
82.700 |
|
| Lokaal Preventief Jeugd |
De gemeente heeft in 2022 extra middelen van het Rijk ontvangen ten behoeve van de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start, waarbij interventies doorlopen in 2023. Gemeente Ridderkerk zet deze middelen vanaf 1 januari 2023 in voor de erkende interventie Nu Niet Zwanger. Conform de intenties van het Rijk wil de gemeente dit bekostigen vanuit de middelen die reeds in 2022 zijn ontvangen. Daarom wordt verzocht om:
- Restant incidenteel budget van € 24.000,- (via 2e tussenrapportage 2022 geraamd) door te schuiven naar 2023.
- De incidentele benodigde middelen via de decembercirculaire 2022 (zie RIB) van € 22.000,- via resultaatbestemming door te schuiven naar 2023 |
24.000 |
|
|
Totaal programma 7 Sociaal domein |
466.500 |
0 |
| Bodem |
Eerder is budget bijgeraamd (€ 111.000) om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend in 2022, maar volgt waarschijnlijk in 2023. Het resterend budget van 2022 overhevelen naar 2023. Ook de dekking uit de reserve bodemonderzoek wooncompas schuift door. |
111.000 |
|
| Geluid |
Totaal restant budget doorschuiven naar 2023. Hiervan moet 40.000 euro doorgeschoven worden voor verkeerstellingen. Het overige restant (77.000 euro) is voor het verder uitwerken en afronden van de basis geluidemissie (bge) onder de Omgevingswet en het opstellen van het nieuwe Programma Geluid & Lucht. |
117.000 |
|
|
Totaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid |
228.000 |
0 |
| Huisvestingskosten OBO |
Budget voor uitvoeringskosten van € 100.000 voor de tijdelijke huisvesting van de Noord moet doorgeschoven worden naar 2023. In 2022 is nog niet gestart met de realisatie, omdat de voorbereidingen nog niet zijn afgerond. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift door. |
100.000 |
|
|
Totaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
100.000 |
0 |
| BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet (overhead) |
In 2023 gaat de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe wet verder. Het budget zal worden ingezet voor ICT (Toepasbare regels), processen (vergunningen, Omgevingstafel) en planvorming (Omgevingsplan). |
113.500 |
|
| BAR-bijdrage, Optimalisatie fiscale beheersing (overhead) |
De geringe vertraging in dit traject heeft te maken met het feit dat de interne communicatie en de integraliteit van de fiscaliteiten wat meer tijd hebben gevergd dan vooraf werd ingeschat. Er is ook een directe afhankelijkheid van de doorlooptijd bij de BAR-reorganisatie en de bestuurlijke aspecten die daarbij spelen. De verwachting is dat het volledige traject medio 2023 is afgerond. |
6.200 |
|
| BAR-bijdrage, Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) (overhead) |
In 2022 is gestart met de ontwikkeling van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). In de LIOR wordt aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuw of te vernieuwen stuk openbare ruimte moet voldoen. De planning van het project loopt tot de zomer van 2023. |
5.500 |
|
| BAR-bijdrage, Implementatie nieuwe wet Inburgering (overhead) |
De implementatie van de nieuwe wet ondervond vertraging en is nog niet afgerond. De implementatie gaat verder in 2023. |
11.000 |
|
| BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten Einde Lening, nog inburgeringsplicht (ELIP - klantmanager (overhead) |
Deze regeling maakt onderdeel uit van de overgang van de oude naar de nieuwe Wet Inburgering en is bedoeld voor statushouders die 75% of meer van hun DUO-lening hebben verbruikt en/of bij wie de inburgeringstermijn bijna of helemaal verstreken is. Ze riskeren een boete als zij hun inburgering niet op tijd behalen of afronden. In 2022 waren er weinig gevallen waar deze situatie op van toepassing is, maar naar verwachting is dat in 2023 wel het geval. Vandaar het doorschuiven van middelen naar 2023. |
6.900 |
|
| Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 |
Vanwege het doorschuiven van werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie van het gemeentehuis is er sprake van een voordeel op planmatig onderhoud ten opzichte van de raming van € 305.000. |
305.000 |
|
|
Totaal buiten de programma 's |
448.100 |
0 |
|
|
|
|
|
Totaal alle programma's |
2.047.600 |
-47.300 |