| BN/RB/DP | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | |||||
| Bestuur | |||||
| Project Inrichting processen. | -100.000 | ||||
| Participatiebudget besturen | |||||
| Overboeking voor CP88 Inzet op dorpsmarketing en CP111 Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app. (zie programma 6) | BN | -64.000 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| Donatie naar aanleiding van de aardbeving in Turkije/Syrië. | -47.000 | ||||
| Afscheids- en installatie raadsbijeenkomsten en recepties burgemeester. | -50.000 | ||||
| BAR-bijdrage | |||||
| Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet. | DP/BN | -117.000 | |||
| Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten TOZO. | DP/BN | -61.900 | |||
| Doorgeschoven prestatie, BAR-bijdrage, Uitvoeringskosten TOZO Doorbelasting naar programma 7 wet BUIG. | DP/BN | 61.900 | |||
| Project Inrichting processen. | 100.000 | ||||
| Correctie dubbele raming programma dienstverlening. | 63.700 | ||||
| Structurele raming uitbreiding team Openbare orde en Veiligheid. | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | |
| Structureel extra budget milieu. | -35.700 | -35.700 | -35.700 | -35.700 | |
| Verhoging maximale onbelaste reiskostenvergoeding. | -20.500 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | |
| Gevolgen principeakkoord cao gemeenten. | -2.102.700 | -2.518.000 | -2.518.000 | -2.518.000 | |
| Vervanging voor inzet projectleider DFP Werkt! | -55.800 | ||||
| Op peil houden van de bedrijfsvoering van de constructieve advisering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. | -68.900 | ||||
| Budget voor cluster ROW om een deel van de taken door ingehuurde medewerkers te laten uitvoeren. | -107.800 | ||||
| Inhuren van extra capaciteit voor het opstellen van het Programma Geluid en Lucht | -30.000 | ||||
| Aanstelling van een regisseur Uit-agenda | -45.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | |
| Overgang heffing en invordering gemeentelijke belastingen naar SVHW | 662.000 | 683.800 | 683.800 | 683.800 | |
| Frictie- en projectkosten. | RB/BN | -1.000.000 | |||
| Diverse mutaties < € 25.000 | -111.300 | -44.700 | -44.700 | -44.700 | |
| Subtotaal mutaties Lasten | -3.245.000 | -2.367.200 | -2.267.200 | -2.267.200 | |
| Baten | |||||
| Subtotaal mutaties Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -3.245.000 | -2.367.200 | -2.267.200 | -2.267.200 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Subtotaal mutaties Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Algemene reserve | |||||
| Doorgeschoven prestatie, dekking BAR-bijdrage, Implementatie Omgevingswet. | DP/BN | 117.000 | |||
| Dekking voor frictie- en projectkosten. | RB/BN | 1.000.000 | |||
| Diverse mutaties < € 25.000 | 34.200 | ||||
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 1.151.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Reserves | 1.151.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie | -2.093.800 | -2.367.200 | -2.267.200 | -2.267.200 |
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting 0.1 Bestuur
Terug naar navigatie - Toelichting 0.1 BestuurBestuur/BAR-bijdrage
- Het project Inrichting processen uit het collegeprogramma wordt doorgeschoven naar 2024. De kosten blijven gelijk. In 2024 wordt dit project niet meer via de BAR-organisatie uitgevoerd. Gezien de reorganisatie worden het bedrag tijdelijk gestald op het taakveld 'Bestuur'. Via de volgende tussenrapportage kan het bedrag op de juiste wijze worden geraamd.
Participatiebudget besturen
- Budgettair neutrale verschuiving van Wijkregie (programma 6) voor punt 88 uit het collegeprogramma 'Inzet op dorpsmarketing' en voor punt 111 uit het collegeprogramma 'Uitagenda ten behoeve van website/Blauwkai/gemeente-app' € 64.000 in 2023 en € 16.800 vanaf 2024.
- Donatie van (afgerond) € 1,00 per inwoner voor nodige hulp naar aanleiding van de aardbeving in Turkije en Syrië.
- € 50.000 - Afscheids- en installatie raadsbijeenkomsten en recepties burgemeesters.
BAR-bijdrage
- De projecten 'Helder schrijven' en 'Inrichting processen' uit het collegeprogramma worden doorgeschoven naar 2024. In 2024 worden deze projecten niet meer via de BAR-organisatie uitgevoerd.
- In de gemeentelijke begroting is op het programma Bestuur en (overheids)participatie de BAR-bijdrage voor de post Dienstverlening in de 2e tussenrapportage 2022 tweemaal verhoogd. Met deze mutatie van € 63.700 wordt dit gecorrigeerd.
- In 2022 is het team Openbare orde en Veiligheid voor gemeente Ridderkerk uitgebreid met 2,5 fte. Daarvoor heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld. Door de inzet van extra capaciteit kan de steeds complexer wordende OOV problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), daadkrachtiger (juridisch) gedegen opgetreden worden bij overtredingen en kan er een betere bijdrage geleverd worden aan de integrale aanpak en het veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van de bewoner.
- In 2022 was er extra budget aan milieu toegekend. Dit is nodig omdat er meer wettelijke milieutaken naar de gemeenten zijn gekomen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek.
- Per 1 januari 2023 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer (nadeel € 20.500) en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer (nadeel € 30.800).
- De cao Gemeenten en de cao SGO liepen af op 31 december 2022. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Waarschijnlijk volgt 6 april het definitieve akkoord. De volgende afspraken leiden tot een financieel effect:
- een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met eerst € 240 bruto en daarna 2%;
- een verhoging van de thuiswerkvergoeding per 1 mei 2023 van € 2,00 netto naar € 2,15 netto per dag en een internetvergoeding van € 0,85 netto per thuiswerkdag (onbelast);
- daarnaast ook een bijraming van het loonkostenbudget door een geactualiseerde berekening van de periodieken. Hierin is ook de herwaardering van de managementfuncties opgenomen.
- De Dutch Fresh Port (DFP) is een samenwerking tussen Rotterdam, Ridderkerk, Provincie Zuid-Holland en Barendrecht. Per 1 januari 2023 wordt een vaste medewerker volledig ingezet als projectleider voor het project DFP Werkt! Om de inzet als projectleider DFP per 2023 op te vangen, is tijdelijk vervanging nodig. De incidentele kosten van € 55.800 worden doorbelast via de bijdrage aan de BAR-organisatie.
- Vanwege onderbezetting is per direct vervanging nodig bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.
- Onderbezetting zorgt voor knelpunten in de bedrijfsvoering bij het behandelen van vergunningsaanvragen.
- Budget voor het inhuren van extra capaciteit voor verkeer en een projectondersteuner (onder andere opstellen van het Programma Geluid en Lucht).
- Conform het collegeprogramma zijn we bezig met het ontwikkelen van een uit-agenda. Hiermee brengen we voor zowel onze inwoners als bezoekers aan onze gemeente in beeld wat voor moois er allemaal in Ridderkerk te vinden en beleven is. De Uit-agenda heeft twee hoofdpijlers: een overzicht van komende activiteiten & evenementen (live-agenda) en een overzicht van wat er allemaal te doen is in Ridderkerk (sport, cultuur, ontspanning, etc). Voorwaarde voor het slagen van de Uit-agenda is een vast gezicht en aanspreekpunt voor binnen – en vooral – buiten onze organisatie, die informatie ophaalt en aansprekende content (dorpsmarketing) blijft ontwikkelen voor de website. Hiervoor stellen we een regisseur Uit-agenda aan.
- Als gevolg van het besluit om de heffing en inning van de lokale belastingen uit te besteden aan GR SVHW per belastingjaar 2023 vinden in deze tussenrapportage diverse begrotingsmutaties plaats. De jaarlijkse BAR bijdrage voor de uitvoering van belastingen Ridderkerk, bestaande uit voornamelijk personeelskosten en software (totaal € 662.000) komt te vervallen en er komt een deelnemersbijdrage aan SVHW (€ 521.000 netto) voor in de plaats (zie hiervoor onder 'Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten').
-
Frictie- en projectkosten (totaal € 1.000.000) die samenhangen met het gedeeltelijk ontvlechten van taken, onthechten van de BAR-organisatie, de herinrichting van de gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie en de transitie van taken en personeel naar de gemeentelijke organisaties. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.