Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Grondexploitatie Cornelisland
Verwerking van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023.

Huisvestingskosten Openbaar Basisonderwijs

• De OZB voor de schoolgebouwen is gestegen en de gemeente vergoedt deze kosten aan de schoolbesturen.
• De huurinkomsten van kinderopvang bij IKC De Noord worden afgeraamd (€ 53.000) omdat dit gebouw nog niet is gerealiseerd.

Zwembaden

• Na overleg met de belastingdienst factureert Sportservice Ridderkerk vanaf 2023 de exploitatiebijdrage met BTW. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Structureel € 27.500.
• Compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen voor Sportservice Ridderkerk 2023. Incidenteel € 1.283.400.

Binnensportaccommodaties

• Structurele verhoging van de exploitatiebijdrage aan SSR ad. € 188.900 voor de exploitatie van de sportzaal bij het nieuwe Gemini College. Deze mutatie is budgetneutraal vanwege de kostprijsdekkende huurinkomsten.
• Na overleg met de belastingdienst factureert Sportservice Ridderkerk vanaf 2023 de exploitatiebijdrage met BTW. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Structureel € 47.800.

Groene sportvelden en terreinen

• Na overleg met de belastingdienst factureert Sportservice Ridderkerk vanaf 2023 de exploitatiebijdrage met BTW. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Structureel € 27.700.
  
• In 2022 zijn investeringen doorgeschoven naar 2023. Dit levert een voordeel op in de kapitaallasten.

Sporthal en binnenbad De Fakkel
Onderzoeksbudget € 150.000 voor toekomstige ontwikkelingen recreatiecentrum de Fakkel, conform besluit gemeenteraad 23 maart 2023.

Grondbedrijf algemeen
Vanaf 2022 worden de algemene kosten grondbedrijf niet meer toegerekend aan de grondexploitatie en ten laste van de exploitatie gebracht. Het gaat hierbij naast de uren ten behoeve van nota grondbeleid, grondprijzenbrief ook om uren die worden gemaakt ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening, het Meerjarenprognose Grondexploitatie en de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2022 is hier nog geen rekening mee gehouden.

Erfpachtsgronden

• Jaarlijkse rentecomponent (op basis van de omslagrente van 1,1% volgens de begroting 2023) van grondaankoop Nieuw Reijerwaard.
• Met ingang van 1 februari 2023 is een erfpachtovereenkomst gesloten. De overeengekomen canon bedraagt € 140.300 per jaar. In de begroting is een canon opbrengst geraamd van € 59.000.
  
• De erfpachter betaald ons een jaarlijkse canon van € 156.300, op basis van een canonpercentage van 1,9%. Dit percentage is opgebouwd uit de renteomslag van 1,1% plus een opslag van 0,8% (volgens Algemene voorwaarden voor Erfpacht Ridderkerk 2021 artikel 3.3).

Grondexploitatie Het Zand
Terugdraaien van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 en verwerking van de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023.