| BN/RB/DP | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Planmatig onderhoud wegen | |||||
| Doorgeschoven prestatie, bijdrage aan WSHD geluidreducerend asfalt. | DP/BN | -102.000 | |||
| Structureel gevolg rekening 2022, indexering bijdrage aan Waterschap Hollandse Delta. | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | |
| Voordeel in kapitaallasten door doorgeschoven investeringen 2022. | 238.200 | ||||
| Verkeersplan en -veiligheid | |||||
| Budget voor voorbereidingskosten voor verkeersprojecten. | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| Mobiliteitsplan | |||||
| Doorgeschoven prestatie, werkzaamheden in het kader van het mobiliteitsplan. | DP/BN | -230.900 | |||
| Verkeersmaatregelen | |||||
| Doorgeschoven prestatie, verkeerstellingen. | DP/BN | -40.000 | |||
| Reiniging openbare ruimte | |||||
| Structureel gevolg rekening 2022, inhuur inzet medewerkers fietsenstalling Jan Steenstraat. | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | |
| Civiele kunstwerken | |||||
| Voordeel in kapitaallasten door doorgeschoven investeringen 2022. | 52.200 | ||||
| Project Park Maasdonck | -775.300 | ||||
| Planmatig onderhoud openbare verlichting | |||||
| Verhoging vaste periodieke kosten Stedin voor gebruik van het voedingsnet | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | |||||
| Haven Ridderkerk | |||||
| Baggeren rondom de passantensteiger. | BN | -50.000 | |||
| 2.5 Openbaar vervoer | |||||
| Openbaar vervoer | |||||
| Doorgeschoven prestatie, hoogwaardig openbaar vervoer. | DP/BN | -48.500 | |||
| Doorgeschoven prestatie, restsubsidie MRDH voor buslijnen 608 en 609. | DP/BN | 47.300 | |||
| Veerdiensten | |||||
| De bijdrage aan exploitant Driehoeksveer. | -18.000 | -30.500 | -45.000 | -60.500 | |
| Bijdragen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. | 8.000 | 14.000 | 20.000 | 27.000 | |
| Diverse mutaties < € 25.000 | -29.300 | -18.500 | -10.500 | -18.500 | |
| Subtotaal mutaties Lasten | -1.131.700 | -218.400 | -218.900 | -235.400 | |
| Baten | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Aanleg glasvezelnetwerk | |||||
| Lagere inkomsten 2023 glasvezelnetwerk. | -143.300 | ||||
| Subtotaal mutaties Baten | -143.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -1.275.000 | -218.400 | -218.900 | -235.400 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Algemene reserve | |||||
| Doorgeschoven prestatie, storting restsubsidie MRDH voor buslijnen 608 en 609. | DP/BN | -47.300 | |||
| Subtotaal mutaties Stortingen | -47.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Algemene reserve | |||||
| Doorgeschoven prestatie, dekking bijdrage aan WSHD geluidreducerend asfalt. | DP/BN | 102.000 | |||
| Doorgeschoven prestatie, dekking werkzaamheden in het kader van het mobiliteitsplan. | DP/BN | 230.900 | |||
| Doorgeschoven prestatie, dekking hoogwaardig openbaar vervoer. | DP/BN | 48.500 | |||
| Doorgeschoven prestatie, dekking verkeerstellingen. | DP/BN | 40.000 | |||
| Reserve baggeren haven | |||||
| Baggeren rondom de passantensteiger (dekking uit reserve baggeren haven) | BN | 50.000 | |||
| Diverse mutaties < € 25.000 | 11.000 | ||||
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 482.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Reserves | 435.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen | -839.900 | -218.400 | -218.900 | -235.400 |
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Toelichting 2.1 Verkeer en vervoerCiviele kunstwerken
- Naar aanleiding van verzakkingen rond Park Maasdonck is en wordt onderzoek uitgevoerd met een monitoringsprogramma. Daarnaast is ondersteuning en advies nodig en zal een plan van aanpak worden opgesteld voor eventueel te nemen maatregelen.
Verkeersplan en -veiligheid
- Benodigd budget om projecten die op initiatief van het team verkeer starten voor te bereiden. Hierdoor kunnen we projecten goed voorbereiden alvorens we met een raadsvoorstel naar de raad gaan voor een kredietaanvraag voor de uitvoering van het project.
Planmatig onderhoud openbare verlichting
Het geraamde budget voor netwerkkosten is ontoereikend. Stedin heeft de vaste periodieke kosten voor het gebruik van het voedingsnet verhoogd. Deze stijging van de tarieven is circa 49% ten opzichte van 2022.
Aanleg glasvezelnetwerk
- Doordat de aanleg van het glasvezelnetwerk voorspoedig verloopt zijn in 2022 al meer degeneratie inkomsten ontvangen. Hierdoor zullen de inkomsten in 2023 € 143.300 lager zijn.
Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen
Terug naar navigatie - Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegenHaven Ridderkerk
- In de baggerronde van 2022 kon het deel rondom de passantensteiger niet gebaggerd worden. Deze was bezet door de vluchtelingenboot. In september 2023 zal de boot 1 week weg zijn en dan kan dit deel wel gebaggerd worden. Kosten € 50.000. Deze kosten worden gedekt uit de Reserve baggeren haven.
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer
Terug naar navigatie - Toelichting 2.5 Openbaar vervoerVeerdiensten
- De bijdrage aan de exploitant van het Driehoeksveer) stijgt in 2023 met 14,3% en daarna naar verwachting jaarlijks met 10% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Een structurele verhoging is jaarlijks nodig in verband met de indexering van de exploitatiebijdrage (14,3% ten opzichte van 2022) en het feit dat de bijdrage van de provincie niet geïndexeerd wordt, waardoor de overige bijdragen extra verhoogd moeten worden. - De bijdragen van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen stijgen ten opzichte van 2022 met dezelfde index als waarmee de bijdragen aan overige instellingen en personen (exploitatiebijdrage) stijgt.
Toelichting 0.10 Reserves
Terug naar navigatie - Toelichting 0.10 ReservesReserve baggeren haven
Dekking van kosten voor het baggeren van het deel rondom de passantensteiger (€ 50.000).