Nr. |
Investeringen |
Totaal beschikbaar gesteld krediet |
Investeringen begin 2023 |
1e TURAP 2023 |
Geraamde uitgaven 2023 |
Werkelijke uitgaven 2023 |
Restant geraamde uitgaven 2023 |
Doorschuiven naar 2024 |
|
Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis |
-36.800 |
-24.800 |
|
-24.800 |
|
-24.800 |
|
|
subtotaal programma 1 bestuur en participatie |
-36.800 |
-24.800 |
0 |
-24.800 |
0 |
-24.800 |
0 |
|
Mobiele Camera Unit |
-56.200 |
-56.200 |
|
-56.200 |
|
-56.200 |
|
|
Vervanging Mobiele Camera Unit |
-58.000 |
-58.000 |
|
-58.000 |
|
-58.000 |
|
|
subtotaal programma 2 veiligheid |
-114.200 |
-114.200 |
0 |
-114.200 |
0 |
-114.200 |
0 |
|
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg |
-65.700 |
-27.100 |
|
-27.100 |
|
-27.100 |
|
|
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg |
-159.600 |
-85.900 |
|
-85.900 |
|
-85.900 |
|
1 |
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde |
-3.309.300 |
|
-135.000 |
-135.000 |
-10.500 |
-124.500 |
|
|
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (baten) |
2.568.300 |
135.700 |
|
135.700 |
|
135.700 |
|
|
Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte |
-485.000 |
-250.000 |
|
-250.000 |
-4.200 |
-245.800 |
|
|
Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan |
-85.000 |
-82.500 |
|
-82.500 |
|
-82.500 |
|
|
Centrum fietsenstalling, gebouw |
-130.000 |
-127.200 |
|
-127.200 |
-1.300 |
-125.900 |
|
|
Centrum fietsenstalling, installatie |
-80.000 |
-80.000 |
|
-80.000 |
|
-80.000 |
|
|
Ontwikkeling Dillenburgplein |
-2.000.000 |
-1.989.700 |
|
-1.989.700 |
|
-1.989.700 |
|
2 |
Geluidsscherm Oosterpark/A15 |
-9.450.000 |
-8.511.700 |
7.474.700 |
-1.037.000 |
-3.300 |
-1.033.700 |
-8.189.700 |
3 |
Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark |
-35.000 |
|
-35.000 |
-35.000 |
|
-35.000 |
|
4 |
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte |
|
-100.000 |
100.000 |
|
|
0 |
|
4 |
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (baten) |
|
50.000 |
-50.000 |
|
|
0 |
|
4 |
HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat |
-58.400 |
-41.600 |
41.600 |
|
|
0 |
|
4 |
HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (baten) |
|
50.000 |
-50.000 |
|
|
0 |
|
|
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering |
-500.000 |
-250.000 |
|
-250.000 |
|
-250.000 |
|
|
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (baten) |
250.000 |
125.000 |
|
125.000 |
|
125.000 |
|
|
HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering |
-1.900.000 |
5.100 |
-5.100 |
|
|
0 |
5.100 |
|
HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering (baten) |
950.000 |
|
|
|
|
0 |
|
4 |
HOV Populierenln-Verbindingsweg voorbereid. |
-270.900 |
34.500 |
-170.900 |
-136.400 |
-14.100 |
-122.300 |
|
4 |
HOV Populierenln-Verbindingsweg voorbereid. (baten) |
200.000 |
50.000 |
150.000 |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
HOV Infrastructuur first en last mile 2023 |
-333.400 |
-333.400 |
|
-333.400 |
|
-333.400 |
|
4 |
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) |
-70.700 |
-29.300 |
29.300 |
|
|
0 |
|
4 |
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate |
|
50.000 |
-50.000 |
|
|
0 |
|
|
Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz |
-100.000 |
-80.500 |
|
-80.500 |
-3.500 |
-77.000 |
|
|
Verbeteren verkeersstruc Centrum-uitvoer |
-3.000.000 |
-1.000.000 |
|
-1.000.000 |
|
-1.000.000 |
|
|
Centrum deelgeb 4 Koningsplein onderzoek |
-100.000 |
-100.000 |
|
-100.000 |
|
-100.000 |
|
|
Centrum deelgeb 4 Koningsplein uitvoering |
-2.200.000 |
-2.000.000 |
|
-2.000.000 |
|
-2.000.000 |
|
|
Centrum deelgeb 5 Lagendijk/Geerlaan onderz |
-100.000 |
-100.000 |
|
-100.000 |
|
-100.000 |
|
|
Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij |
-50.000 |
-50.000 |
|
-50.000 |
|
-50.000 |
|
|
Barrièrewerking auto verminderen |
-333.400 |
-333.400 |
|
-333.400 |
|
-333.400 |
|
|
Stadslogistiek onderzoek |
-50.000 |
-50.000 |
|
-50.000 |
|
-50.000 |
|
|
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat |
-341.500 |
-341.500 |
|
-341.500 |
|
-341.500 |
|
|
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2023 |
-960.200 |
-960.200 |
|
-960.200 |
|
-960.200 |
|
|
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek |
-50.000 |
-45.300 |
|
-45.300 |
|
-45.300 |
|
|
Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 |
-900.000 |
-899.600 |
|
-899.600 |
|
-899.600 |
|
|
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra |
-50.000 |
-45.500 |
|
-45.500 |
|
-45.500 |
|
|
Keerwand Donckse Bos |
-127.000 |
-67.700 |
|
-67.700 |
-6.900 |
-60.800 |
|
5 |
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan |
-2.000 |
-48.000 |
48.000 |
|
|
0 |
|
|
Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers |
-500.000 |
-500.000 |
|
-500.000 |
|
-500.000 |
|
|
Uniform inrichten schoolzones |
-200.000 |
-144.200 |
|
-144.200 |
|
-144.200 |
|
1 |
Rehabilitaties wegen |
-3.603.900 |
-2.955.900 |
135.000 |
-2.820.900 |
-21.700 |
-2.799.200 |
|
|
Openbare verlichting |
-686.100 |
-686.100 |
|
-686.100 |
-3.100 |
-683.000 |
|
|
HOV Vlietlaan uitvoering |
-3.860.000 |
-1.999.600 |
|
-1.999.600 |
|
-1.999.600 |
|
|
HOV Vlietlaan uitvoering, bate |
1.930.000 |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
6 |
Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats |
-1.986.800 |
-1.889.600 |
1.400.000 |
-489.600 |
-7.100 |
-482.500 |
-1.400.000 |
|
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek |
-100.000 |
-17.300 |
|
-17.300 |
-700 |
-16.600 |
|
|
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz |
-100.000 |
-99.700 |
|
-99.700 |
|
-99.700 |
|
|
Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer |
-2.000.000 |
-1.999.700 |
|
-1.999.700 |
|
-1.999.700 |
|
|
Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitv. |
-2.000.000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
Stimulering Verkeersveiligheid 2023 |
-848.900 |
-848.900 |
|
-848.900 |
-100 |
-848.800 |
|
|
Stimulering Verkeersveiligheid 2023 (baten) |
685.900 |
685.900 |
|
685.900 |
896.900 |
-211.000 |
|
5 |
Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan |
-1.334.000 |
-535.500 |
-684.000 |
-1.219.500 |
-2.100 |
-1.217.400 |
|
5 |
Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan (baten) |
236.000 |
|
236.000 |
236.000 |
|
236.000 |
|
|
Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondelln |
-950.000 |
-939.100 |
|
-939.100 |
-800 |
-938.300 |
|
|
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km |
-145.200 |
-42.000 |
|
-42.000 |
|
-42.000 |
|
|
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (baten) |
130.700 |
130.700 |
|
130.700 |
|
130.700 |
|
|
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen |
-30.000 |
-30.000 |
|
-30.000 |
-2.800 |
-27.200 |
|
|
Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg |
-50.000 |
-46.600 |
|
-46.600 |
|
-46.600 |
|
|
Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven |
-50.000 |
-50.000 |
|
-50.000 |
|
-50.000 |
|
|
Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven |
-230.000 |
-230.000 |
|
-230.000 |
|
-230.000 |
|
|
Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans |
-130.000 |
-130.000 |
|
-130.000 |
-1.400 |
-128.600 |
|
|
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte |
-500.000 |
-500.000 |
|
-500.000 |
|
-500.000 |
|
|
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk |
-276.000 |
-218.800 |
|
-218.800 |
|
-218.800 |
|
|
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten) |
138.000 |
109.400 |
|
109.400 |
|
109.400 |
|
7 |
Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark |
-698.000 |
-683.100 |
683.100 |
|
|
0 |
-683.100 |
19 |
Parkeerplaatsen VV Rijsoord |
-50.000 |
|
-50.000 |
-50.000 |
|
-50.000 |
|
|
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer |
-100.000 |
-98.800 |
|
-98.800 |
|
-98.800 |
|
|
Geluidsscherm A15 |
-2.291.300 |
-197.300 |
|
-197.300 |
59.600 |
-256.900 |
|
|
Parkeermaatregelen De Fakkel |
-50.000 |
-49.900 |
|
-49.900 |
|
-49.900 |
|
8 |
IKC de Noord openbare ruimte |
-200.000 |
-193.900 |
193.900 |
|
|
0 |
-193.900 |
9 |
Vervangen meerpalen fase 2 |
-150.000 |
|
-150.000 |
-150.000 |
|
-150.000 |
|
|
Drainage/Suppletiegemalen 2023 |
-103.500 |
-103.500 |
|
-103.500 |
|
-103.500 |
|
|
Vervangen beschoeiingen 2023 |
-97.100 |
-97.100 |
|
-97.100 |
|
-97.100 |
|
|
subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen |
-43.529.000 |
-30.890.400 |
9.111.600 |
-21.778.800 |
872.900 |
-22.651.700 |
-10.461.600 |
10 |
Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie) |
-5.345.000 |
-5.200.000 |
-145.000 |
-5.345.000 |
|
-5.345.000 |
|
|
Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht |
-7.400.000 |
-7.400.000 |
|
-7.400.000 |
-7.384.700 |
-15.300 |
|
11 |
Grond tbv erfpacht Renes 2e fase |
-3.180.000 |
-3.075.000 |
-105.000 |
-3.180.000 |
|
-3.180.000 |
|
12 |
Grond tbv erfpacht Jimmy Products |
-8.224.000 |
|
-8.224.000 |
-8.224.000 |
|
-8.224.000 |
|
|
Voorbereidingskrediet grondposities |
-456.000 |
-364.400 |
|
-364.400 |
-2.300 |
-362.100 |
|
|
subtotaal programma 4 economische zaken |
-24.605.000 |
-16.039.400 |
-8.474.000 |
-24.513.400 |
-7.387.000 |
-17.126.400 |
0 |
|
Herbestemming voormalige huishoudschool |
-100.000 |
-100.000 |
|
-100.000 |
0 |
-100.000 |
|
|
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek |
-49.800 |
-31.000 |
|
-31.000 |
0 |
-31.000 |
|
|
Bouw Sportzaal Gemini bouw |
-2.174.900 |
-767.800 |
|
-767.800 |
0 |
-767.800 |
|
|
Bouw Sportzaal Gemini installatie |
-646.800 |
-52.300 |
|
-52.300 |
-400 |
-51.900 |
|
|
Bouw Sportzaal Gemini inrichting |
-171.200 |
-88.000 |
|
-88.000 |
-6.000 |
-82.000 |
|
|
Energiebesparende maatregelen De Fakkel |
-46.500 |
-46.500 |
|
-46.500 |
-6.300 |
-40.200 |
|
|
Renovatie sporthal Drievliet |
-5.656.900 |
-3.450.300 |
|
-3.450.300 |
-1.364.600 |
-2.085.700 |
|
|
Renovatie sporthal Drievliet installaties |
-2.397.000 |
-2.397.000 |
|
-2.397.000 |
-282.400 |
-2.114.600 |
|
|
Renovatie sporthal Drievliet inrichting |
-175.000 |
-175.000 |
|
-175.000 |
-3.800 |
-171.200 |
|
13 |
Gymlokaal de Noord |
-1.476.500 |
-1.395.900 |
1.295.900 |
-100.000 |
-3.200 |
-96.800 |
-1.295.900 |
13 |
Gymlokaal de Noord installaties |
-420.000 |
-420.000 |
420.000 |
0 |
0 |
0 |
-420.000 |
13 |
Gymlokaal de Noord inrichting |
-100.000 |
-100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
-100.000 |
|
Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk |
-567.900 |
-184.500 |
|
-184.500 |
-1.400 |
-183.100 |
|
|
Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte |
-258.300 |
-12.200 |
|
-12.200 |
|
-12.200 |
|
|
Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark |
-75.000 |
-75.000 |
|
-75.000 |
|
-75.000 |
|
|
Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies |
-550.000 |
-545.800 |
|
-545.800 |
-2.000 |
-543.800 |
|
7 |
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park |
-680.000 |
-250.000 |
250.000 |
|
|
0 |
-250.000 |
|
Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep |
-50.000 |
-50.000 |
|
-50.000 |
|
-50.000 |
|
|
Aanleg pumptrackbaan |
-270.000 |
-270.000 |
|
-270.000 |
-1.400 |
-268.600 |
|
|
Buurtsport Driehoek Zand 2020 |
-30.200 |
-30.200 |
|
-30.200 |
|
-30.200 |
|
|
Skateboardbaan Vlietlaan |
-31.000 |
-30.800 |
|
-30.800 |
|
-30.800 |
|
14 |
Kunstgrasondergronden speelterreinen 2023 |
0 |
-182.700 |
182.700 |
|
-500 |
500 |
|
14 |
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2023 |
0 |
-144.000 |
144.000 |
|
-500 |
500 |
|
14 |
Aanschaf speeltoestellen 2023 |
0 |
-140.600 |
140.600 |
|
-2.600 |
2.600 |
|
14 |
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2023 |
0 |
-63.500 |
63.500 |
|
-500 |
500 |
|
14 |
Speelvoorzieningen 2023 |
-704.800 |
|
-704.800 |
-704.800 |
|
-704.800 |
|
|
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen |
-16.631.800 |
-11.003.100 |
1.891.900 |
-9.111.200 |
-1.675.600 |
-7.435.600 |
-2.065.900 |
|
Ondergrondse containers papier |
-624.700 |
-25.500 |
|
-25.500 |
|
-25.500 |
|
|
Toegangscontrole ondergrondse containers |
-266.100 |
-5.600 |
|
-5.600 |
|
-5.600 |
|
|
Ondergrondse containers rest hoogbouw |
-500.300 |
-25.000 |
|
-25.000 |
|
-25.000 |
|
|
GFT-cocons 2021 |
-451.300 |
-27.300 |
|
-27.300 |
|
-27.300 |
|
|
Ondergrondse containers 2023 |
-198.200 |
-198.200 |
|
-198.200 |
|
-198.200 |
|
|
Vervangen putten 2023 |
-139.500 |
-139.500 |
|
-139.500 |
|
-139.500 |
|
|
Gemalen mechanisch |
-290.600 |
-290.600 |
|
-290.600 |
-6.400 |
-284.200 |
|
|
Gemalen elektrisch |
-251.400 |
-251.400 |
|
-251.400 |
-12.300 |
-239.100 |
|
|
Inrichting uitbreiding begraafpl. Vredehof |
-1.800.000 |
-1.115.500 |
|
-1.115.500 |
-3.400 |
-1.112.100 |
|
|
Vervangen Columbarium 1986 Vredehof |
-53.900 |
-23.200 |
|
-23.200 |
|
-23.200 |
|
|
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid |
-4.576.000 |
-2.101.800 |
0 |
-2.101.800 |
-22.100 |
-2.079.700 |
0 |
15 |
Behoud schoolmeesterwoning Rehobothschool |
-300.000 |
|
-300.000 |
-300.000 |
|
-300.000 |
|
|
Herstel Huishoudschool |
-250.000 |
-228.200 |
|
-228.200 |
-4.600 |
-223.600 |
|
|
Renovatie de Wingerd-wijkcentrum |
-840.000 |
-420.000 |
|
-420.000 |
|
-420.000 |
|
|
Nieuwbouw KO IKC de Wingerd |
-1.440.000 |
-720.000 |
|
-720.000 |
|
-720.000 |
|
|
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster |
-880.000 |
-440.000 |
|
-440.000 |
|
-440.000 |
|
|
Vervangende nieuwbouw Driemaster |
-2.840.000 |
-1.323.100 |
|
-1.323.100 |
|
-1.323.100 |
|
|
Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte |
-200.000 |
-196.700 |
|
-196.700 |
|
-196.700 |
|
16 |
IKC De Noord basisschool |
-4.635.000 |
-4.323.600 |
4.000.000 |
-323.600 |
-700 |
-322.900 |
-4.000.000 |
16 |
IKC De Noord kindercentrum |
-1.240.000 |
-1.189.100 |
1.100.000 |
-89.100 |
-200 |
-88.900 |
-1.100.000 |
|
Basisschool de Wingerd |
-3.858.000 |
-1.858.000 |
|
-1.858.000 |
|
-1.858.000 |
|
|
Disloc Wingerd Nieuwbw/renov. Klimop Cntrm |
-2.532.800 |
-191.000 |
|
-191.000 |
|
-191.000 |
|
|
De Regenboog |
-4.000.000 |
-199.600 |
|
-199.600 |
-37.100 |
-162.500 |
|
|
Nw.bouw Gemini bouwkundig |
-17.178.500 |
-2.565.500 |
|
-2.565.500 |
-65.900 |
-2.499.600 |
|
17 |
Uitbreiding Gemini College |
-8.400.000 |
9.200 |
-475.000 |
-465.800 |
-16.200 |
-449.600 |
|
7 |
Honkbal- en softbalvelden Rowdies |
-1.206.600 |
-727.600 |
692.600 |
-35.000 |
|
-35.000 |
-692.600 |
|
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 |
-70.000 |
-70.000 |
|
-70.000 |
|
-70.000 |
|
|
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 |
-215.000 |
-215.000 |
|
-215.000 |
|
-215.000 |
|
|
Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg |
-755.000 |
-755.000 |
|
-755.000 |
|
-755.000 |
|
17 |
Jongerencentrum De Loods / Gooth |
-4.815.000 |
-1.929.200 |
1.600.000 |
-329.200 |
-18.900 |
-310.300 |
-1.600.000 |
|
Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte |
-300.000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting |
-100.000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties |
-1.000.000 |
-100.000 |
|
-100.000 |
-1.100 |
-98.900 |
|
18 |
Realisatie Waalvisie |
-1.008.300 |
-179.800 |
-140.000 |
-319.800 |
-8.800 |
-311.000 |
|
18 |
Realisatie Waalvisie (baten) |
371.700 |
|
40.000 |
40.000 |
|
40.000 |
|
|
Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie |
-50.000 |
-50.000 |
|
-50.000 |
|
-50.000 |
|
|
subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
-57.742.500 |
-17.672.200 |
6.517.600 |
-11.154.600 |
-153.500 |
-11.001.100 |
-7.392.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
-147.235.300 |
-77.845.900 |
9.047.100 |
-68.798.800 |
-8.365.300 |
-60.433.500 |
-19.920.100 |