Meerjarenramingen incl. mutaties
Terug naar navigatie - Meerjarenramingen incl. mutaties| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Alle mutaties 2023 | Begroting 2023 na mutaties 1eTR23 | Alle mutaties 2024 | Alle mutaties 2025 | Alle mutaties 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||||
| Lasten | -9.806.300 | -3.245.000 | -13.051.300 | -2.367.200 | -2.267.200 | -2.267.200 | |
| Baten | 1.284.600 | 0 | 1.284.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | -8.521.700 | -3.245.000 | -11.766.700 | -2.367.200 | -2.267.200 | -2.267.200 | |
| Stortingen | -48.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 1.336.200 | 1.151.200 | 2.487.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.287.700 | 1.151.200 | 2.438.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -7.234.000 | -2.093.800 | -9.327.800 | -2.367.200 | -2.267.200 | -2.267.200 | |
| 2 Veiligheid | |||||||
| Lasten | -4.925.000 | -101.500 | -5.026.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 1.216.500 | 0 | 1.216.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | -3.708.500 | -101.500 | -3.810.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 47.000 | 45.500 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 47.000 | 45.500 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2 Veiligheid | -3.661.500 | -56.000 | -3.717.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
| Lasten | -11.841.050 | -1.185.000 | -13.026.050 | -230.400 | -236.900 | -260.400 | |
| Baten | 1.252.700 | -90.000 | 1.162.700 | 12.000 | 18.000 | 25.000 | |
| Saldo van baten en lasten | -10.588.350 | -1.275.000 | -11.863.350 | -218.400 | -218.900 | -235.400 | |
| Stortingen | -1.203.600 | -47.300 | -1.250.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.466.000 | 482.400 | 2.948.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.262.400 | 435.100 | 1.697.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -9.325.950 | -839.900 | -10.165.850 | -218.400 | -218.900 | -235.400 | |
| 4 Economische zaken | |||||||
| Lasten | -2.881.400 | -374.500 | -3.255.900 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| Baten | 1.372.700 | 0 | 1.372.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | -1.508.700 | -374.500 | -1.883.200 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| Onttrekkingen | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Economische zaken | -1.408.700 | -274.500 | -1.683.200 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 5 Onderwijs | |||||||
| Lasten | -4.460.700 | -1.838.100 | -6.298.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 2.335.300 | 1.758.100 | 4.093.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | -2.125.400 | -80.000 | -2.205.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Onderwijs | -2.075.400 | -80.000 | -2.155.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | |||||||
| Lasten | -11.042.300 | -213.900 | -11.256.200 | -115.700 | -247.700 | -247.700 | |
| Baten | 46.200 | 30.000 | 76.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | -10.996.100 | -183.900 | -11.180.000 | -115.700 | -247.700 | -247.700 | |
| Stortingen | -817.200 | -808.500 | -1.625.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Onttrekkingen | 1.957.600 | 1.029.900 | 2.987.500 | 111.000 | 232.000 | 232.000 | |
| Mutaties reserves | 1.140.400 | 221.400 | 1.361.800 | 106.000 | 227.000 | 227.000 | |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -9.855.700 | 37.500 | -9.818.200 | -9.700 | -20.700 | -20.700 | |
| 7 Sociaal domein | |||||||
| Lasten | -65.356.500 | -7.108.447 | -72.464.947 | -472.947 | -300.447 | -300.447 | |
| Baten | 19.532.900 | 4.940.100 | 24.473.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | -45.823.600 | -2.168.347 | -47.991.947 | -472.947 | -300.447 | -300.447 | |
| Onttrekkingen | 1.078.000 | 639.000 | 1.717.000 | 172.500 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.078.000 | 639.000 | 1.717.000 | 172.500 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Sociaal domein | -44.745.600 | -1.529.347 | -46.274.947 | -300.447 | -300.447 | -300.447 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||||
| Lasten | -16.304.700 | -498.100 | -16.802.800 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | |
| Baten | 13.628.100 | 0 | 13.628.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo van baten en lasten | -2.676.600 | -498.100 | -3.174.700 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | |
| Onttrekkingen | 1.470.600 | 188.000 | 1.658.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.470.600 | 188.000 | 1.658.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | -1.206.000 | -310.100 | -1.516.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||||
| Lasten | -21.932.500 | -8.604.600 | -30.537.100 | -1.862.200 | -416.900 | -416.900 | |
| Baten | 10.338.500 | 7.092.200 | 17.430.700 | 1.871.500 | 426.200 | 426.200 | |
| Saldo van baten en lasten | -11.594.000 | -1.512.400 | -13.106.400 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | |
| Stortingen | -1.192.400 | 0 | -1.192.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.233.800 | 100.000 | 2.333.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.041.400 | 100.000 | 1.141.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -10.552.600 | -1.412.400 | -11.965.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | |
| 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||||||
| Lasten | -18.458.400 | 2.688.000 | -15.770.400 | 3.428.500 | 3.455.900 | 3.457.600 | |
| Baten | 101.388.150 | 1.322.600 | 102.710.750 | 440.600 | -268.400 | 1.767.600 | |
| Saldo van baten en lasten | 82.929.750 | 4.010.600 | 86.940.350 | 3.869.100 | 3.187.500 | 5.225.200 | |
| Onttrekkingen | 4.216.000 | 448.100 | 4.664.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 4.216.000 | 448.100 | 4.664.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 87.145.750 | 4.458.700 | 91.604.450 | 3.869.100 | 3.187.500 | 5.225.200 | |
| Begroot resultaat | -2.919.700 | -2.099.847 | -5.019.547 | 902.553 | 309.453 | 2.330.653 | |