Programma 7 Sociaal domein

	BN/RB/DP	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten
7.1 Basishulp en -ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wmo algemene voorzieningen
Doorgeschoven prestatie, innovatiebudget.	DP/BN	-167.200
Opvang Oekraïners
Financiële ondersteuning Oekraïners.	BN	-789.700
Opvang Oekraïne locatie Wooncompas
Kosten voor inventaris, huur, beveiliging, technische ingrepen en nutsvoorzieningen.	BN	-4.150.400
Wmo uitvoering
Bijraming voor preventie en ontwikkeling Wmo.		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Inzet in wijkteams
Ontvangst gemeente Rotterdam inzake het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.		-67.900
6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG uitkeringen
Doorgeschoven prestatie, uitvoeringskosten TOZO.	DP/BN	-61.900
Structureel gevolg rekening 2022, Niet gerealiseerde daling van het uitkeringenbestand.		-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
Minimabeleid
Doorgeschoven prestatie, rijksregeling eenmalige energietoeslag.	DP/BN	-122.200
Uitvoering individuele bijstand energietoeslag aan studenten.		-76.000
Uitvoering van de Energietoeslag 2022.		-1.085.000
Schuldhulpverlening
Doorgeschoven prestatie, pilot opkopen schulden jongeren.	DP/BN	-82.700
6.5 Arbeidsparticipatie
Leerwerkbedrijf Jong Vermogen
Huisvesting, inrichting, ICT, verbouwingskosten Leerwerkbedrijf	RB/BN	-137.500	-137.500
Kosten projectleider Leerwerkbedrijf	RB/BN	-35.000	-35.000
7.3 Maat- en specialistisch werk
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
Wmo huishoudelijke verzorging ZIN
Structureel gevolg rekening 2022, stijging aantal cliënten en tariefontwikkeling.		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6.71b Begeleiding (WMO)
Wmo begeleiding
Structureel gevolg rekening 2022, structureel overschot door meer maatwerk.		400.000	400.000	400.000	400.000
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Wmo begeleiding en overige PGB
Structureel gevolg rekening 2022, structureel overschot door meer maatwerk.		115.000	115.000	115.000	115.000
6.72a Jeugdzorg begeleiding
Perceel 1 Jeugdhulp begeleiding
Herrekening op basis van OVA-index.		-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
6.72b Jeugdzorg behandeling
Perceel 1 Jeugdhulp behandeling
Herrekening op basis van OVA-index.		-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
Perceel 2 Jeugdhulp behandeling
Toevoeging voedingskosten voor dagbehandeling aan kostprijs.		-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Herrekening op basis van OVA-index.		-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
Perceel 4 Jeugdhulp behandeling
Verhogen tarieven voor dyslexie.		-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding
Toevoeging voedingskosten voor dagactiviteit aan kostprijs.		-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Herrekening op basis van OVA-index.		-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
Diverse mutaties < € 25.000		-69.147	-36.647	-36.647	-36.647
Subtotaal mutaties Lasten		-7.108.447	-472.947	-300.447	-300.447
Baten
7.1 Basishulp en -ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Opvang Oekraïners
Ontvangen Rijksbijdrage voor opvang Oekraïners.	BN	789.700
Opvang Oekraïne locatie Wooncompas
Ontvangen bijdrage via Wooncompas voor Oekraïners.	BN	4.150.400
Subtotaal mutaties Baten		4.940.100	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-2.168.347	-472.947	-300.447	-300.447
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Subtotaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
Reserve innovatiefonds sociaal domein
Doorgeschoven prestatie, dekking voor innovatieprojecten.	DP/BN	167.200
Algemene reserve
Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoeringskosten TOZO.	DP/BN	61.900
Doorgeschoven prestatie, dekking rijksregeling eenmalige energietoeslag.	DP/BN	122.200
Doorgeschoven prestatie, dekking pilot opkopen schulden jongeren.	DP/BN	82.700
Dekking huisvesting, inrichting, ICT, verbouwingskosten en projectleider Leerwerkbedrijf	RB/BN	172.500	172.500
Diverse mutaties < € 25.000		32.500
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		639.000	172.500	0	0
Totaal mutaties Reserves		639.000	172.500	0	0
Totaal mutaties Sociaal domein		-1.529.347	-300.447	-300.447	-300.447

Opvang Oekraïners/Opvang Oekraïne locatie Wooncompas
De gemeente vangt sinds maart 2022 namens het Rijk Oekraïense ontheemden op. Om in het dagelijks onderhoud te kunnen voorzien ontvangen ontheemden die in de gemeentelijke en particuliere opvang verblijven maandelijks financiële ondersteuning in de vorm van leefgeld. Op basis van het aantal geregistreerden en de huidige ontwikkelingen zal er naar verwachting een bedrag van € 789.700 aan leefgeld worden uitgekeerd. Deze begrotingswijziging is budgetneutraal ten opzichte van de Rijksinkomsten. Ook ontvangt de gemeente voor de locaties van opvang via Wooncompas een bedrag van € 4.150.400. Deze begrotingswijziging is ook budgetneutraal.

Wmo uitvoering
Structurele bijraming € 50.000 voor preventie en ontwikkeling Wmo onder andere voor kosten van ondersteuning aan hospices, buurtcirkels en andere preventieve activiteiten. Dekking komt uit het budget WMO begeleiding PGB. 

Inzet in wijkteams
De gemeente heeft in 2022 een bedrag van € 67.900 van de gemeente Rotterdam ontvangen inzake het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De middelen zijn niet besteed, omdat deze pas aan het eind van het jaar ontvangen zijn en het opstellen van een plan van aanpak om de middelen te besteden in 2022 qua tijdspanne niet mogelijk was. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2023 in te zetten om de wijkteams te kunnen versterken (inzet van extra wijkteammedewerkers) om zo onder andere meer in te kunnen zetten op preventief werken.

Minimabeleid
In de decembercirculaire 2022 is een bedrag van € 76.000 eenmalige beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de individuele bijstand energietoeslag aan studenten en er is € 1.085.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Energietoeslag 2022. De uitvoering en betaling van de energietoeslag 2022 loopt door tot juli 2023. De inkomsten hiervoor komen via de decembercirculaire 2022 en zijn verantwoord bij 'Niet in de programma's opgenomen baten en lasten'.

Project Jong Vermogen
Jong Vermogen is een leerwerkbedrijf binnen Ridderkerk. Dit project voorziet in bemiddeling voor beschut werk, garantie-banen, jongeren die dreigen hun baan te verliezen en leerlingen van speciaal en mbo-onderwijs. Het gaat om minimaal zeventien jongeren die in hun laatste jaar bij stichting Jong Vermogen een stage/ontwikkeltraject gaan volgen. Zodat aan het einde van de opleiding er een duidelijk uitstroom profiel is. Hiermee voorkomen we instroom in de uitkering. De geraamde kosten voor twee jaar zijn € 275.000. De kosten voor een projectleider voor de realisatie van het leerwerkbedrijf in Ridderkerk zijn geraamd op € 70.000 voor twee jaar.

Perceel 1: Jeugdhulp begeleiding
In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden.
Vanaf 1 januari 2023 zijn hiervoor overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten. De overeenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf  jaar, met optie tot maximaal vier jaar verlengen.
In de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden aangepast met de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-index. De OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten te weten contractloon, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. De voorlopige OVA-index voor 2023 is bepaald op 4,74%.

Perceel 1: Jeugdhulp behandeling
Perceel 2: Jeugdhulp behandeling
In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden.
Vanaf 1 januari 2023 zijn hiervoor overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten. De overeenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar, met optie tot maximaal vier jaar verlengen.
In de ondertekende overeenkomsten is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden aangepast met de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-index. De OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten te weten contractloon, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. De voorlopige OVA-index voor 2023 is bepaald op 4,74%.

Perceel 2 Jeugdhulp behandeling
In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. 
Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de voedingskosten voor Dagbehandeling toe te voegen aan de kostprijs. De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt dan voor de gemeente Ridderkerk € 34.500 structureel.

Perceel 4 Jeugdhulp behandeling
In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. 
Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de tarieven voor dyslexie te verhogen, zowel voor diagnose als behandeling. De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt dan voor de gemeente Ridderkerk € 51.500 structureel.

Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding
In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGz en Dyslexie plaatsgevonden. 
Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de voedingskosten voor Dagactiviteit toe te voegen aan de kostprijs. De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt dan voor de gemeente Ridderkerk € 34.500 structureel.
Vanaf 1 januari 2023 zijn hiervoor overeenkomsten met zorgaanbieders gesloten. De overeenkomsten zijn gesloten voor een periode van vijf jaar, met optie tot maximaal vier jaar verlengen.
In de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de tarieven en daarmee het budget worden aangepast met de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-index. De OVA is gebaseerd op de som van de verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten te weten contractloon, werkgeverslasten en de incidentele loonkosten. De voorlopige OVA-index voor 2023 is bepaald op 4,74%.

Algemene reserve
Dekking huisvesting, inrichting, ICT, verbouwkosten en kosten projectleider Leerwerkbedrijf € 172.500 in 2023 en 2024.