| - = nadeel / + = voordeel | ||||||||||||
| L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten | ||||||||||||
| PROGRAMMA'S | ||||||||||||
| Programma 7 Sociaal Domein | ||||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 1eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| 6.3 Inkomensregelingen | ||||||||||||
| Minimabeleid | ||||||||||||
| Op het onderdeel ‘maaltijdvergoeding’ is er teveel begroot en kan € 25.700 structureel worden afgeraamd tot het werkelijk gebruik. | L | -37.400 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | ||||||
| Totaal programma 7 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | ||||||||
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | ||||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 1eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||||||||
| Huisvestingskosten Bijzonder Basisonderwijs | ||||||||||||
| De post belastingen is niet correct begroot. Deze werkelijke kosten zijn structureel een heel stuk hoger (nadeel circa € 40.000). De gemeente vergoedt op deze post de kosten die de schoolbesturen hebben qua OZB en rioolheffing. | L | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |||||||
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||||||||
| Beheer startersleningen | ||||||||||||
| Via het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) zijn er geldleningen aan Starters op de woningmarkt verstrekt. Door de aflossingen van de afgelopen jaren is de hoogte van het bedrag wat aan leningen is uitgezet gedaald. Daardoor dalen de door de deelnemers opgebrachte rentevergoedingen.Voor de jaren 2020 t/m 2022 wordt er t.o.v. de begroting 2020 eenzelfde effect verwacht. Voor de volgende jaren is het onzeker of deze trend zich zal doorzetten. | B | 78.000 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | |||||||
| Diverse kleine mutaties. | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | ||||||||
| Totaal programma 9 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -26.200 | ||||||||
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | ||||||||||||
| Toelichting | L/B | Begroting tot 1eTR20 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| 0.4 Overhead | ||||||||||||
| Juridische zaken | ||||||||||||
| Met name op het terrein van de Ruimtelijke Ordening is er sprake van aanzienlijk minder juridische procedures en adviezen dan in eerdere jaren. Hiervoor is geen specifiek intrinsieke oorzaak aan te wijzen. Structureel ontstaat er een voordeel van € 65.000 in de begroting. | L | -138.100 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ||||||
| Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ||||||||
| Saldo van de structurele gevolgen rekening 2019 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 64.500 | ||||||||