- = aframingen / + = bijramingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen |
Totaal beschikbaar gesteld krediet |
Investeringen begin 2020 |
Bij- of af-raming 1e TURAP 2020 |
Geraamde uitgaven 2020 |
Werkelijke uitgaven 2020 |
Restant geraamde uitgaven 2020 |
Doorschui-ven naar 2021 |
|
|
|
Raadsinformatiesysteem |
35.000 |
15.500 |
|
15.500 |
|
15.500 |
|
|
|
|
Aanpassen trouwzaal vergadertafels+stoelen |
26.600 |
5.700 |
|
5.700 |
5.400 |
300 |
|
|
|
|
Aanpassen trouwzaal vergaderinstal.+encoder |
38.600 |
32.400 |
6.000 |
38.400 |
37.500 |
900 |
|
|
|
|
subtotaal programma 1 Bestuur en participatie |
100.200 |
53.600 |
6.000 |
59.600 |
42.900 |
16.700 |
0 |
|
|
|
Verv marmoleum brandweerkazerne |
39.300 |
39.300 |
|
39.300 |
|
39.300 |
|
|
|
|
subtotaal programma 2 Veiligheid |
39.300 |
39.300 |
0 |
39.300 |
0 |
39.300 |
0 |
|
|
|
Geluidswal Drievliet |
297.200 |
281.700 |
|
281.700 |
244.200 |
37.500 |
|
|
|
|
Fietsverhardingen Rijksstraatweg |
3.000 |
150.500 |
-150.500 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg |
2.200 |
63.800 |
-63.800 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Fietshighway Lagendijk |
405.100 |
359.100 |
|
359.100 |
400 |
358.700 |
|
|
|
|
Geluidswal `t Zand |
383.400 |
362.600 |
|
362.600 |
328.100 |
34.500 |
|
|
|
|
VRI Verenambachtseweg |
0 |
85.000 |
-85.000 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg |
65.700 |
48.200 |
17.500 |
65.700 |
|
65.700 |
|
|
|
|
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg |
67.500 |
0 |
67.500 |
67.500 |
|
67.500 |
|
|
|
|
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg |
159.600 |
159.600 |
|
159.600 |
|
159.600 |
|
|
|
|
Damwand Bilderdijklaan 053603 |
35.600 |
35.600 |
|
35.600 |
34.300 |
1.300 |
|
|
|
|
Snelfietsroute F15 IJsselmonde |
1.347.600 |
367.600 |
319.200 |
686.800 |
46.200 |
640.600 |
|
|
|
|
Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate) |
-690.600 |
-55.000 |
|
-55.000 |
-55.000 |
0 |
|
|
|
|
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw |
1.437.800 |
0 |
|
0 |
56.600 |
-56.600 |
|
|
|
|
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, installaties |
357.000 |
60.000 |
|
60.000 |
|
60.000 |
|
|
|
|
Vervangen brug De Gorzen 043601 |
41.900 |
1.900 |
|
1.900 |
|
1.900 |
|
|
|
|
Keerwand Donckse Bos |
127.000 |
127.000 |
|
127.000 |
|
127.000 |
|
|
|
|
Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat |
584.300 |
577.700 |
|
577.700 |
|
577.700 |
|
|
|
|
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan |
50.000 |
50.000 |
|
50.000 |
|
50.000 |
|
|
|
|
Rehabilitaties wegen |
2.035.600 |
1.539.300 |
-104.900 |
1.434.400 |
43.300 |
1.391.100 |
|
|
|
|
Openbare verlichting |
868.800 |
868.800 |
|
868.800 |
34.700 |
834.100 |
|
|
|
|
Vervangen zitbanken 2019 |
33.200 |
22.700 |
|
22.700 |
|
22.700 |
|
|
|
|
Verbeteren Verkeersveiligheid Ringdijk |
395.000 |
385.300 |
|
385.300 |
2.800 |
382.500 |
|
|
|
|
Aanleggen dijktrap en voetpad Riederwerf |
56.000 |
45.100 |
|
45.100 |
|
45.100 |
|
|
|
|
Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat |
44.500 |
42.100 |
|
42.100 |
1.700 |
40.400 |
|
|
|
|
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer |
100.000 |
100.000 |
|
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
Keermuur Rijksstraatweg 81502 |
120.000 |
120.000 |
|
120.000 |
|
120.000 |
|
|
|
|
Keermuur Rijksstraatweg 81503 |
45.000 |
45.000 |
|
45.000 |
|
45.000 |
|
|
|
|
Geluidsscherm A15 |
1.050.000 |
0 |
1.050.000 |
1.050.000 |
|
1.050.000 |
|
|
|
|
Fietspad Verbindingsweg |
150.000 |
0 |
150.000 |
150.000 |
|
150.000 |
|
|
|
|
Fietspad Verbindingsweg (bate) |
-75.000 |
0 |
-75.000 |
-75.000 |
|
-75.000 |
|
|
|
|
Parkeermanagementsysteem parkeergarage |
40.000 |
0 |
40.000 |
40.000 |
|
40.000 |
|
|
|
|
Drainage/Suppletiegemalen |
27.800 |
27.800 |
|
27.800 |
|
27.800 |
|
|
|
|
Vervangen beschoeiingen 2020 |
70.700 |
70.700 |
|
70.700 |
2.500 |
68.200 |
|
|
|
|
subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen |
9.635.900 |
5.942.100 |
1.165.000 |
7.107.100 |
739.800 |
6.367.300 |
0 |
|
|
|
Verhoging vloer loods De Gorzen |
30.200 |
30.200 |
|
30.200 |
|
30.200 |
|
|
|
|
subtotaal programma 4 Economische zaken |
30.200 |
30.200 |
0 |
30.200 |
0 |
30.200 |
0 |
|
|
|
Uitbreiding Schaepmanschool |
540.000 |
540.000 |
|
540.000 |
|
540.000 |
|
|
|
|
Vervangende nieuwbouw Driemaster |
1.937.500 |
1.065.600 |
-865.600 |
200.000 |
|
200.000 |
865.600 |
|
|
|
Nieuwbouw CBS De Fontein |
508.000 |
508.000 |
|
508.000 |
|
508.000 |
|
|
|
|
Nw.bouw Gemini bouwkundig |
17.178.500 |
1.255.100 |
-780.000 |
475.100 |
90.500 |
384.600 |
780.000 |
|
|
|
subtotaal programma 5 Onderwijs |
20.164.000 |
3.368.700 |
-1.645.600 |
1.723.100 |
90.500 |
1.632.600 |
1.645.600 |
|
|
|
Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers |
391.300 |
0 |
15.000 |
15.000 |
3.300 |
11.700 |
|
|
|
|
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
|
|
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw |
3.575.200 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie |
846.000 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting |
282.000 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Bouw Sportzaal Gemini bouw |
2.108.100 |
213.000 |
-100.000 |
113.000 |
42.300 |
70.700 |
100.000 |
|
|
|
Bouw Sportzaal Gemini installatie |
504.000 |
0 |
|
0 |
7.600 |
-7.600 |
|
|
|
|
Bouw Sportzaal Gemini inrichting |
168.000 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein |
1.354.500 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Buitensportacc. Reijerpark toplaag |
132.000 |
14.800 |
-14.800 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerpark |
410.000 |
231.800 |
178.200 |
410.000 |
15.700 |
394.300 |
|
|
|
|
Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein |
4.220.000 |
5.229.400 |
-1.155.000 |
4.074.400 |
222.500 |
3.851.900 |
|
|
|
|
Sportpark Ridderkerk toplaag velden |
900.000 |
495.000 |
355.000 |
850.000 |
|
850.000 |
|
|
|
|
Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk |
650.000 |
0 |
195.000 |
195.000 |
|
195.000 |
455.000 |
|
|
|
Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte |
150.000 |
0 |
150.000 |
150.000 |
|
150.000 |
|
|
|
|
Buurtsport Driehoek Zand 2020 |
30.200 |
30.200 |
-30.200 |
0 |
|
0 |
30.200 |
|
|
|
Skateboardbaan Vlietlaan |
31.000 |
31.000 |
|
31.000 |
|
31.000 |
|
|
|
|
Skateboardbaan Sportlaan |
87.100 |
87.100 |
|
87.100 |
|
87.100 |
|
|
|
|
Kunstgrasondergronden speelterreinen |
335.900 |
335.900 |
|
335.900 |
|
335.900 |
|
|
|
|
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes |
151.400 |
151.400 |
|
151.400 |
|
151.400 |
|
|
|
|
Aanpassen ondergronden speelplaatsen |
179.700 |
179.700 |
|
179.700 |
6.700 |
173.000 |
|
|
|
|
Aanschaf speeltoestellen 2020 |
147.000 |
147.000 |
|
147.000 |
18.300 |
128.700 |
|
|
|
|
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen |
16.703.400 |
7.146.300 |
-356.800 |
6.789.500 |
316.400 |
6.473.100 |
585.200 |
|
|
|
Minicontainers papier |
376.000 |
36.400 |
|
36.400 |
3.600 |
32.800 |
|
|
|
|
Ondergrondse containers papier |
336.000 |
286.600 |
|
286.600 |
|
286.600 |
|
|
|
|
Toegangscontrole ondergrondse containers |
120.000 |
86.200 |
|
86.200 |
|
86.200 |
|
|
|
|
GFT-cocons |
634.000 |
200.500 |
|
200.500 |
800 |
199.700 |
|
|
|
|
Toegangscontrole GFT-cocons |
317.000 |
25.200 |
|
25.200 |
-18.000 |
43.200 |
|
|
|
|
Minicontainers restafval |
376.000 |
34.500 |
|
34.500 |
3.600 |
30.900 |
|
|
|
|
Ondergrondse containers rest hoogbouw |
192.000 |
142.600 |
|
142.600 |
|
142.600 |
|
|
|
|
Energiesysteem gemaal P01 |
40.000 |
18.300 |
|
18.300 |
|
18.300 |
|
|
|
|
Gemalen mechanisch |
65.000 |
65.000 |
|
65.000 |
1.300 |
63.700 |
|
|
|
|
Gemalen elektrisch |
23.000 |
123.000 |
100.000 |
223.000 |
|
223.000 |
|
|
|
|
Uitbreiding begraafplaats |
402.200 |
353.800 |
|
353.800 |
7.500 |
346.300 |
|
|
|
|
Ruimen graven |
122.700 |
122.700 |
|
122.700 |
|
122.700 |
|
|
|
|
Vervangen Columbarium1986 Vredehof |
53.900 |
23.200 |
|
23.200 |
|
23.200 |
|
|
|
|
Aanpassingen rouwcentrum, bouwkundig |
356.900 |
20.000 |
|
20.000 |
11.800 |
8.200 |
|
|
|
|
Aanpassingen rouwcentrum, inrichting+verlichting |
82.100 |
4.600 |
|
4.600 |
5.600 |
-1.000 |
|
|
|
|
Aanpassingen rouwcentrum, sanitair+buitenruimte |
69.400 |
10.000 |
|
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid |
3.566.200 |
1.552.600 |
100.000 |
1.652.600 |
16.200 |
1.636.400 |
0 |
|
|
|
Realisatie Waalvisie |
393.400 |
226.700 |
|
226.700 |
26.300 |
200.400 |
|
|
|
|
Realisatie Waalvisie (bate) |
-225.500 |
-58.800 |
|
-58.800 |
|
-58.800 |
|
|
|
|
Waalvisie De Nes |
267.800 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Waalvisie De Nes (bate) |
-163.500 |
-163.500 |
|
-163.500 |
|
-163.500 |
|
|
|
|
subtotaal programma 9 Ruimtelijk ontwikkeling,wonen en maatschappelijk vastgoed |
272.200 |
4.400 |
0 |
4.400 |
26.300 |
-21.900 |
0 |
|
|
|
Totaal |
50.511.400 |
18.137.200 |
-731.400 |
17.405.800 |
1.232.100 |
16.173.700 |
2.230.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|