| - = nadeel / + = voordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten | |||||
| Programma 2 Veiligheid | |||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Totaal programma 2 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Totaal programma 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Programma 4 Economische zaken | |||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 13.500 |
| Mutatie beheer op orde vastgoed | B | -50.600 | -31.600 | -31.600 | -31.600 |
| 0.8 Overige lasten en baten | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | -59.300 | -59.300 | -59.300 | -59.300 |
| Mutatie beheer op orde vastgoed | B | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| Totaal programma 4 | 2.400 | 21.400 | 21.400 | -18.100 | |
| Programma 5 Onderwijs | |||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| Totaal programma 5 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | |||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Totaal programma 6 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Mutatie beheer op orde vastgoed | B | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| Totaal programma 8 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 |
| 5.2 Sportaccommodaties | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | -11.700 | -8.400 | -8.900 | -8.900 |
| Mutatie beheer op orde vastgoed | B | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Totaal programma 9 | 22.800 | 26.100 | 25.600 | 25.600 | |
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | |||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||
| Mutatie beheer op orde vastgoed | L | -1.600 | -2.000 | -1.500 | -2.000 |
| Mutatie beheer op orde vastgoed | B | -5.100 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | ||||
| Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | -6.700 | -8.000 | -7.500 | -8.000 | |
| Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s | 64.000 | 85.000 | 85.000 | 45.000 | |