Bij de 2e Tussenrekening 2019 en de Jaarstukken 2019 zijn veel investeringen doorgeschoven. Dit betekent dat er voor 2020 een voordeel geraamd kan worden vanwege lagere afschrijvingslasten. Vanwege de 2e Tussenrapportage 2019 was daar al in de begroting 2020 voor het grootste deel rekening gehouden. Hoofdzakelijk naar aanleiding van de Jaarstukken 2019 kan nu nog een bedrag van € 154.700 aan afschrijvingslasten afgeraamd worden. Hiertegenover wordt de opgenomen stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 80.000 afgeraamd. Het restantvoordeel wordt toegevoegd aan projecten Duurzaam (programma 8).
| - = nadeel / + = voordeel | |||||||
| L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten | |||||||
| PROGRAMMA'S | |||||||
| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Diverse kleine mutaties | L | 17.800 | |||||
| Totaal programma 1 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||||
| Planmatig onderhoud wegen | |||||||
| Voordeel op kapitaallasten | L | 29.600 | |||||
| Civiele kunstwerken | |||||||
| Voordeel op kapitaallasten | L | 33.400 | |||||
| Diverse kleine mutaties | 47.200 | ||||||
| Totaal programma 3 | 110.200 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 4 Economische zaken | |||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Diverse kleine mutaties | 800 | ||||||
| Totaal programma 4 | 800 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | |||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Diverse kleine mutaties | 17.500 | ||||||
| Totaal programma 6 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 7.4 Milieubeheer | |||||||
| Duurzame energietransitie | |||||||
| Het resultaat op kapitaallasten uit doorgeschoven kredieten bij de rekening 2019 wordt ingezet voor projecten duurzaam. | L | -74.700 | |||||
| Totaal programma 8 | -74.700 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Diverse kleine mutaties | 8.400 | ||||||
| Totaal programma 9 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | |||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||||
| Stelpost kapitaallasten | |||||||
| Tegenover het voordeel op kapitaallasten wordt de stelpost onderuitputting kapitaallasten afgeraamd. | L | -80.000 | |||||
| Totaal niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | -80.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo van mutaties in kapitaallasten van alle programma ´s | 0 | 0 | 0 | 0 | |||