| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 498.800 | 226.200 | 226.200 | 226.200 | |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | 362.000 | 84.200 | 83.700 | 84.200 | |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | B | -38.400 | -124.700 | -124.700 | -124.700 | |
| 0.1 Bestuur | ||||||
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | -36.200 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | B | 3.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -39.300 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | |
| Totaal programma 1 | 750.800 | 171.900 | 171.400 | 171.900 | ||
| Programma 2 Veiligheid | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.800 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -20.800 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -13.900 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | |
| Totaal programma 2 | -38.500 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | ||
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -80.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | |
| 2.2 Parkeren | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -500 | -200 | -200 | -200 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.700 | -800 | -800 | -800 | |
| Totaal programma 3 | -82.700 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | ||
| Programma 4 Economische zaken | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | -36.200 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | B | 3.900 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -6.200 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.800 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.200 | -500 | -500 | -500 | |
| Totaal programma 4 | -49.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | ||
| Programma 5 Onderwijs | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -700 | -300 | -300 | -300 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| Totaal programma 5 | -4.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | ||
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.700 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.200 | -500 | -500 | -500 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -67.200 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | |
| Totaal programma 6 | -75.900 | -34.300 | -34.300 | -34.300 | ||
| Programma 7 Sociaal Domein | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 6.2 Wijkteams | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -23.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -21.700 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | |
| 6.4 Begeleide participatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.500 | -700 | -700 | -700 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -36.400 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -12.600 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | |
| Maat- en specialistisch werk | ||||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -11.400 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.900 | -900 | -900 | -900 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
| Preventie en welzijn | ||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.700 | -800 | -800 | -800 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -8.500 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | |
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| Totaal programma 7 | -128.700 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | ||
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -800 | -400 | -400 | -400 | |
| 7.2 Riolering | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | |
| 7.3 Afval | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 7.4 Milieubeheer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -10.400 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -700 | -300 | -300 | -300 | |
| Totaal programma 8 | -23.600 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | ||
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -9.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.100 | -500 | -500 | -500 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -13.900 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -400 | -200 | -200 | -200 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -30.000 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -9.700 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | |
| Totaal programma 9 | -68.600 | -31.100 | -31.100 | -31.100 | ||
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | ||||||
| Toelichting | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 0.4 Overhead | ||||||
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | -289.600 | -67.200 | -66.700 | -67.200 | |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | B | 30.600 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | |
| 0.5 Treasury | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.61 OZB woningen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -11.800 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -7.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -800 | -400 | -400 | -400 | |
| Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | -278.500 | 23.500 | 24.000 | 23.500 | ||