Een van de belangrijkste toetsingskaders voor een sluitende begroting is dat de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten. In dit hoofdstuk zijn de verschillende dekkingsvoorstellen in overzichten weergegeven.
Algemene dekkingsvoorstellen
Naast dekking vanuit de reserves is in verschillende sessies gekeken naar hoe op andere manieren dekking gezocht kan worden om de begroting sluitend te krijgen. De opbrengsten hieruit worden hieronder per programma gepresenteerd.
| Programma 1. Bestuur en (overheids)participatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Bestuur | |||||||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| Regionale samenwerking | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. Betreft o.a. aframen budget weestaken Stadsregio Rotterdam Rijnmond | |||||||
| Rekenkamer | |||||||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||
| Totaal | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | |||
| Programma 2. Veiligheid | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Leges en vergunningen APV | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
| Jaarrekeningen laten zien dat de baten hoger geraamd kunnen worden. | |||||||
| Veiligheidsvoorzieningen | |||||||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |||
| Totaal | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |||
| Programma 3. Verkeer, vervoer en wegen | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Wegen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Inkomsten uit degeneratie hoger begroten. Dit kan op grond van de jaarrekeningen. Komende jaren wordt meer graafwerk verwacht. Daardoor komen meer vergoedingen binnen. | |||||||
| Planmatig onderhoud wegen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. | |||||||
| Dagelijks onderhoud wegen - Aanschaf gereedschappen en (verbruiks)materialen kan verlaagd worden. | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | |||
| Gladheidsbestrijding Aanschaf gereedschappen en (verbruiks)materialen kan verlaagd worden. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Straatmeubilair | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | |||
| Onderhoud inventaris, installaties en apparatuur. Producten gaan gemiddeld langer mee. Budget verlagen. | |||||||
| Haven Ridderkerk | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Opbrengst erfpacht verhogen. Tarief verhoging. | |||||||
| Civiele kunstwerken | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| Onderhoud relingen en leuningen verlagen. | |||||||
| Totaal | 89.600 | 89.600 | 89.600 | 89.600 | |||
| Programma 4. Economische zaken | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Markt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. | |||||||
| Economische advisering | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. | |||||||
| Reclame uitingen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| Meer opbrengsten genereren. Het beleid dient gewijzigd te worden | |||||||
| Kabels en leidingen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| Leges opbrengsten verhogen | |||||||
| Gronden en landerijen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Opbrengst erfpacht verhogen | |||||||
| Totaal | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | |||
| Programma 6. Cultuur, sport en groen | |||||||
| Cultuur | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Subsidie cultuureducatie na schooltijd | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 40.000 | |||
| Afbouw van de subsidie voor cultuureducatie na schooltijd (brede school) aan de Stichting Cultuureducatie. | |||||||
| Cultuureducatie | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |||
| De ruimte in het budget cultuureducatie wordt naar beneden bijgesteld. | |||||||
| Doorontwikkeling bibliotheekwerk | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||
| We gaan in overleg met de bibliotheek om te bespreken op welke wijze deze taakstelling kan worden behaald. | |||||||
| Subsidie ‘cultuur voor iedereen’ | |||||||
| Verkleinen van het budget Subsidieregeling 'Cultuur voor iedereen' naar € 40.000. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Op deze manier blijven we innovatie in de cultuursector stimuleren. | |||||||
| Totaal | 88.500 | 101.000 | 113.500 | 116.000 | |||
| Cultureel erfgoed | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Monumenten | |||||||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |||
| Erfgoedbeleid | |||||||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |||
| Totaal | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||
| Sport | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Sport, inclusief sporten en bewegen | |||||||
| "Project mee", wordt in deze collegeperiode uitgevoerd. | 25.000 | 25.000 | |||||
| Sporten bewegen in de buitenruimte | |||||||
| Dit project wordt in deze collegeperiode uitgevoerd. | 25.000 | 25.000 | |||||
| Totaal | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |||
| Groen | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Monumentale bomen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
| Particuliere monumentale bomen verwijderen van Groene Kaart. Geen verplichting meer voor inspectie en onderhoud door gemeente. | |||||||
| Omvormen groenassortiment | 20.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
| Toepassen klimaatbestendige beplanting. Uitvoering van de "Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte" (Groenvisie) levert door andere groensoorten op termijn een kostenbesparing op. | |||||||
| Begraafplaatsen | |||||||
| Aanpassen beheer en onderhoud van de begraafplaatsen | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | |||
| Verwijderen graffiti | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
| Minder graffiti verwijderen. | |||||||
| Totaal | 23.800 | 43.800 | 53.800 | 53.800 | |||
| Programma 7. Sociaal domein | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Schuldhulpverlening preventie: Gedeeltelijk aframen omdat het een huidig overschot is. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Peuterwerk | |||||||
| Vanuit Peuterwerk algemeen (€ 346.900) wordt betaald: reguliere peuterplekken (€216.900), SMI (€80.000) en Lezen Oke! (€ 5.000) en nog enkele kleine andere posten (€ 20.000). Dit betekent dat er ongeveer € 25.000 bezuinigd kan worden. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Peuterwerk | |||||||
| Verschillende activiteiten rondom de peuteropvang worden stopgezet. Jaarlijks zijn er verschillende activiteiten rondom peuters die niet meer uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden zijn theatervoorstellingen, aansluiting van de peuteropvang bij de Brede School, motoriekactiviteiten, advieskosten. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| Brede school | |||||||
| Coördinator voor minder uur aan te stellen. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| Afschaffing logopedische screening | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |||
| BUIG | |||||||
| Het uitkeringsbestand zal met 6% dalen. Dit is een gevolg van een toename in de uitstroom naar werk en van een integrale aanpak van de handhaving (1%). Daarnaast zal in 2021 de Rijksbijdrage Buig voor de betaling van uitkeringen en loonkostensubsidies hoger zijn dan waarmee nu in de begroting rekening is gehouden. | |||||||
| Nu is rekening gehouden met een verlaging van het uitkeringsbestand van 4%, minimaal naar 5% ophogen (dus naast uitstroom door handhaving). | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
| Culturele vorming | |||||||
| Het budget kan met € 5.000 verlaagd worden. Er is nu budgetruimte/onderuitputting van dit budget. Deze verlaging levert geen benadeelden op. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| Wet BUIG | |||||||
| Advieskosten: op basis van werkelijke uitgaven 2018 en 2019 verlaagd | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||
| Besluit Zelfstandigen | |||||||
| Op basis van werkelijke uitgaven 2017, 2018 en 2019 verlaagd | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |||
| Vluchtelingen | |||||||
| Op basis van werkelijke uitgaven 2017, 2018 en 2019 verlaagd | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| Mantelzorgwaardering w.o. Pluim van € 75,- De pluim blijft € 75,- maar de verzilvering is lager dan het budget | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
| Jeugd bedrijfsvoering | |||||||
| Op basis van werkelijke uitgaven 2017, 2018 en 2019 verlaagd | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Eigen bijdrage WMO | |||||||
| Budget aangepast aan reëel te verwachten inkomsten | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||
| Leerlingenvervoer | |||||||
| Taakstelling bij nieuwe aanbesteding voor 2024 | 150.000 | ||||||
| Totaal | 787.600 | 787.600 | 787.600 | 937.600 | |||
| Programma 8. Gezondheid en duurzaamheid | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Milieubeheer | |||||||
| Voorlichtingskosten vanuit Milieubeheer voor milieucommunicatie/educatie. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| Vanaf 2021 minder budget om voorlichtingscampagnes te financieren. | |||||||
| Totaal | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Subsidie | |||||||
| Onderhoud scholen - afbouwen in 4 jaar | 38.000 | 77.000 | 115.000 | ||||
| Bouw- en woningtoezicht | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| Jaarrekeningen laten zien dat de baten hoger geraamd kunnen worden. | |||||||
| Bestemmingsplannen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| Jaarrekeningen laten zien dat de lasten lager geraamd kunnen worden. | |||||||
| Maatschappelijk vastgoed; Verkoop Windmolen 110 vrijval kapitaallasten | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |||
| Totaal | 39.000 | 77.000 | 116.000 | 154.000 | |||
| Nog niet ingedeelde opbrengsten in de programma 's opgenomen lasten en baten | |||||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Reclamebelasting in plaats van precario invoeren. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
| Budget voormalig personeel | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||
| Jaarrekeningen laten zien dat budget niet volledig benodigd is. | |||||||
| OZB woningen Raming beter aansluiten op de woningbouwplanning | 240.000 | 240.000 | 550.000 | 660.000 | |||
| Deze cijfers zijn gebaseerd op de oude woningbouw prognose (voorjaar 2019). Actualisatie vind plaats in het begrotingsproces | |||||||
| Treasury – financieringsresultaat Er wordt aangesloten bij de huidige leningenportefeuille waarbij geen rekening wordt gehouden met het aantrekken van nieuwe geldleningen. | 47.900 | 46.400 | 164.600 | 282.800 | |||
| Onvoorzien verlagen | |||||||
| De post Onvoorzien is wettelijk verplicht. De omvang van het budget is echter niet wettelijk vastgelegd. PZH hanteert als norm ongeveer een bedrag van € 1,- p/inw. Gezien de goede financiële positie en reserves hebben we voldoende buffers om onvoorziene kosten op te vangen. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Totaal | 392.900 | 391.400 | 819.600 | 1.047.800 | |||
| TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSVOORSTELLEN | 1.559.500 | 1.628.500 | 2.168.200 | 2.586.900 |