6. Autonome ontwikkelingen / Nieuw beleid
Autonome ontwikkelingen / nieuw beleid
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van het beleid dat met name door externe en soms wettelijke of onvermijdelijke ontwikkelingen op ons af komt en waaraan financiële consequenties zijn verbonden.
Programma 1. Bestuur en (overheids)participatie
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gemeenteraad - extra budget verkiezingen | -20.000 | |||
totaal | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
Een budget voor de gemeenteraad ten aanzien van activiteiten rond de verkiezingen, is nog niet in de begroting voorzien.
Programma 3. Verkeer, vervoer en wegen
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Mobiliteitsplan - exploitatie budgetten | -135.000 | -155.000 | -105.000 | -105.000 |
Baggeren haven Ridderkerk | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
Degeneratievergoeding aanleg glasvezel | 800.000 | |||
totaal | 615.000 | -205.000 | -155.000 | -155.000 |
De uitvoering van het mobiliteitsplan vraagt naast de investeringen ook budget voor het wegnemen van barrières voor fietsers en voetgangers, het beter zichtbaar en toegankelijker maken van recreatieve fiets- en voetgangersroutes.
De hogere dotatie aan de reserve baggeren is bedoeld om deze op het noodzakelijke niveau te krijgen.
Bij de aanleg van de glasvezelkabel ontstaat er schade aan wegdek en bermen. Hiervoor wordt een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding valt deels in 2020 (€ 400.000) en deels in 2021 (€ 800.000).
Programma 6. Cultuur, sport en groen
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Tiny Forests | -37.500 | |||
totaal | -37.500 | 0 | 0 | 0 |
Voor de realisatie van drie Tiny Forests is cofinanciering/bijdrage van de provincie Zuid-Holland €28.500 (€9.500 per Tiny Forest) beschikbaar. De gemeente moet dan een bedrag van €37.500 beschikbaar stellen (€12.500 per Tiny Forest). Mocht de gemeente worden geselecteerd als partnergemeente, dan is deze post de financiële dekking voor het realiseren van dit initiatief.
Programma 7. Sociaal domein
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
WMO Begeleiding en overige in natura | -182.000 | -182.000 | -182.000 | -182.000 | ||
WMO huishoudelijk verzorging (ZIN, PGB, Eigen bijdrage) | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | ||
WMO voorzieningen | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | ||
Doelgroepenvervoer leerlingen- WMO vervoer | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | ||
GRJR bijdrage | -444.000 | -444.000 | -444.000 | -444.000 | ||
GRJR vlaktaks evaluatie | -1.200.000 | - | - | - | ||
Meerjarenplan gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2024 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||
Wijkteam professionals continueren | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | ||
GIDS | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | ||
totaal | -2.830.000 | -1.630.000 | -1.630.000 | -1.630.000 |
Bestaat uit autonome ontwikkelingen als het gaat om WMO, Doelgroepenvervoer en GRJR. Voortzetten van ingezet beleid uit fundament Sociaal Domein, waaronder GIDS en de pilot wijkteam professionals. Nieuw op te stellen beleid Meerjarenplan gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2024.
Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Omgevingswet inwerkingtreding | -112.000 | -112.000 | -115.000 | -115.000 |
Dijkenvisie | -10.000 | |||
Erfpacht Nieuw Reijerwaard | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Opstellen wijkplannen klimaatakkoord | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
totaal | -1.022.000 | -1.012.000 | -1.015.000 | -1.015.000 |
Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de te verwachten kosten geraamd.
De dijklinten in Ridderkerk hebben een grote cultuurhistorische betekenis. Het is belangrijk om een visie te ontwikkelen over hoe we de dijklinten beschermen en beheren.
De verpachte grond in Nieuw Reijerwaard levert een structureel bedrag aan erfpacht op.
Voor de wijkplannen uit het klimaatakkoord wordt een reserve klimaatgelden ingesteld bij de jaarrekening.
Nog niet ingedeelde opbrengsten in de programma 's opgenomen lasten en baten
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Eneco dividend | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
Stedin dividend | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
totaal | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
Door de verkoop van de Eneco-aandelen vervalt het dividend.
Stedin moet de komende jaren veel investeren en daardoor is er minder financiële ruimte om dividend uit te keren.
Totaal
TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN / NIEUW BELEID | -4.174.500 | -3.767.000 | -3.700.000 | -3.700.000 |