Programma 6 Cultuur, sport en groen

Culturele vorming
Na afstemming met onze cultuurpartners stellen wij voor om het subsidieplafond van de ‘Subsidieregeling Cultuur voor iedereen' in deze "post coronaperiode" eenmalig te verhogen met € 50.000 in 2022. Onze cultuurpartners geven aan dat als de maatregelen in de coronacrisis steeds meer versoepelen zij meer nieuwe cultuurplannen hebben waarbij een subsidie vanuit de gemeente zorgt voor het mogelijk maken van de plannen.

Monumenten
Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, kosten kerkenvisie.

Bibliotheek
Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021. Implementatie van binnen- en buitenbewegwijzering in het gemeentehuis/de bibliotheek.

Dagelijks onderhoud bomen
Achterstallig snoeiwerk uitgevoerd aan bomen in bosplantsoen/bij geluidswal Rotterdamseweg, dat niet was begroot voor een bedrag van € 22.600. Daarnaast zal er extra ingezet worden op luizenbestrijding (Nassaustraat en Oranjestraat) voor een bedrag van € 16.100.

Openbaar groen dagelijks

• Onderhoudsbestekken
  Op de aanbestede integrale onderhoudsbestekken zijn met terugwerkende kracht loon- en brandstofindexeringskosten van zowel CBS Huishoudens (inschrijfleidraad) als de Risicoregeling Grond Weg en Waterbouw uit de RAW systematiek van toepassing. Dit betekent dat de inschrijfprijzen van vorig jaar geïndexeerd dienen te worden en de budgetten verhoogd. Voor de bestekken houdt dat in dat er met 7,2% geïndexeerd wordt (1,3% CBS Huishoudens en 5,9% Risicoregeling, samen 7,2%). Voor het budget Openbaar Groen Dagelijks Onderhoud betekent dit een verhoging van het benodigde budget met € 97.000.
  De kosten voor inboet (€ 5.000) en de afvoer van groen- en bladafval op jaarbasis € 20.000 hoger dan gebudgetteerd.
• Areaaluitbreiding en wijziging groenassortiment
  Bij de verlenging van de onderhoudsbestekken in 2021 gingen we abusievelijk uit van de areaalomvang exclusief de percelen die in 2021 nog in groot onderhoud waren. Dat was omdat ten tijde van groot onderhoud dagelijks onderhoud niet aan de orde was. We hadden echter vooruitkijkend kunnen zien met welke areaalomvang we moesten rekenen op het moment dat de verlenging inging en dit moeten verwerken in de begroting. In 2021 is areaal aan het gemeentelijk onderhoud toegevoegd vanwege de overdracht van woonrijp gemaakte delen van Polder Het Zand. In 2022 vindt de eindafrekening plaats over het grotere areaal dat in 2021 is onderhouden. Incidenteel betreft dit € 72.500. De structurele extra kosten met ingang van 2022 bedragen € 77.000. Hierin zijn tevens de kosten meegenomen voor het verspreid over de gemeente te onderhouden gewijzigde groenassortiment als gevolg van de ambities uit de Groenvisie.

Groenvisie
Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, Groenvisie.

Doorgeschoven prestaties

• Dekking kosten Groenvisie uit reserve Groenvisie.
• Dekking uit de algemene reserve voor de kosten Kerkenvisie, implementatie binnen- en buitenbewegwijzering, bibliotheek.