Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Participatiebudget besturen

• Volgens het collegebesluit van 21 december 2021 wordt met de campagne 'Fatsoen moet je doen' uitvoering gegeven aan de motie 2020-80 Anti-verloedering van 5 november 2020. Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van 24 december jl. wordt in de campagne-opzet ingezet op bewustwording door dialoog, bewustwording van oplossingen door positieve ambassadeurs en bewustwording via scholen (€ 25.000).
• Daarnaast is er een doorgeschoven prestatie uit de jaarrekening 2021 (schaatsbaan € 25.000).

BAR-bijdrage

De GR BAR vraagt in haar 1e Tussenrapportage 2022 voor het begrotingsjaar 2022 € 4.466.500 aan de gemeente Ridderkerk. Om dit op hoofdlijnen wat nader te duiden volgt hieronder een overzicht van de verschillende soorten mutaties die zijn opgenomen.

• Programma Dienstverlening en wet 'Single Digital Gateway'
  Het Programma Dienstverlening is gelanceerd en het college heeft ingestemd met het extra budget van € 115.400 voor 2022 en € 63.700 voor 2023. Daarnaast wordt de wet 'Single Digital Gateway' ingevoerd. Om ook al in 2022 met de uitvoering van deze wet te beginnen, wordt gevraagd de middelen al dit jaar ter beschikking te stellen. Voor Ridderkerk betekent dat € 17.500 extra kosten.
• Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool
  Voor de interne controle wordt momenteel op basis van incidenteel budget ingehuurd. Het voorstel is met ingang van 2022 deze inhuur te vervangen door vast personeel en gedeeltelijke automatisering. Door de automatisering kunnen ook de extra werkzaamheden voor wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording worden opgevangen.
  Deze interne controle dient sowieso op basis van wet uitgevoerd te worden. Voeren we het niet zelf uit dan leidt dit tot meerwerk en een hogere rekening van de accountant en mogelijk ook tot meer fouten en onzekerheden in de jaarrekening.
• Team Openbare Orde en Veiligheid
  De afgelopen periode is de Openbare Orde & Veiligheid (OOV) problematiek omvangrijker en complexer geworden, landelijke en lokale trends en ontwikkelingen zorgen voor een toename en een verdieping van het werk. Maar vragen soms ook voor een andere werkwijze.
  De personele capaciteit en continuïteit van OOV staat daarmee onder druk. Er moet capaciteit vrijgemaakt worden om verdere uitvoering te geven aan het plan jeugd & excessief geweld
  Door de inzet van extra mens en middelen kan de steeds complexer wordende OOV problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), daadkrachtiger (juridisch) gedegen opgetreden worden bij overtredingen en kan er een betere bijdrage geleverd worden aan de integrale aanpak en het veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van de bewoners. Dit jaar is dit incidenteel maar de verwachting is dat dit structureel moet worden.
• Financiële gevolgen nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO)
  Voor de werknemers van onze BAR-organisatie is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) van kracht. De cao SGO 2021-2022 is op 27 januari 2022 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Hiervoor was voorlopig reeds € 260.000 geraamd en wordt nu voor 2022 € 615.300 bijgeraamd.
• Thuiswerkvergoeding
  Het aandeel voor Ridderkerk in de thuiswerkvergoeding van € 2 per dag is € 44.800.
• Opleidingsbudgetten
  De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de cao-stijging, zijn er extra middelen nodig.
• Inhuur in verband met toename aantal bezwaren belastingen
  Het aantal bezwaren loopt al jaren op. Mede door de No Cure No Pay bureaus moet hier al jaren extra op worden ingehuurd. Voor de afgelopen jaren hebben we hier incidenteel budget voor ingezet. Ondanks dat we het bezwarenproces de afgelopen maanden hebben geoptimaliseerd is ook dit jaar externe inhuur nodig.
• Team belastingen
  De inhuur van de interim teamleider loopt nu tot en met 15 maart 2022. Voorstel is verlenging van de inhuur periode tot 31 december 2022.
• Extra loonkosten gemeenteraadsverkiezingen en bezetting Frontoffice en KCC
  In de decembercirculaire 2021 en de bijbehorende Raadsinformatiebrief van 18 januari 2022 staat vermeld, dat iedere gemeente een decentrale uitkering via het gemeentefonds ontvangt voor de gemeenteraadverkiezingen van dit jaar. Deze uitkering bedroeg voor Ridderkerk in totaal € 68.000. Conform collegebesluit van 8 februari jl. kan dit ingezet worden ter dekking van de extra kosten vanwege de coronamaatregelen (personeelskosten en huur/materiële kosten). De extra loonkosten komen ten laste van de BAR-organisatie. Daarom wordt verzocht het deel van de decentrale uitkering dat nodig is ter dekking van de extra loonkosten op basis van de verrekenpercentages 2022 naar de BAR-organisatie over te hevelen. Voor Ridderkerk betekent dat een overheveling van € 38.700. Daarnaast is, als gevolg van ziekte door corona, de bezetting van de Front office en het KCC niet op orde. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd. De extra kosten passen niet binnen het huidige loonkostenbudget van het cluster. Daarom is gevraagd extra budget ter beschikking te stellen. Op basis van de verrekenpercentages 2022 betekent dit voor Ridderkerk € 75.900 extra kosten.
• Capaciteit team APV
  Er is tijdelijke behoefte aan uitbreiding van het team met 2 fte's.
• Vaststelling openingstijden KCC
  In het vierde kwartaal 2021 hebben de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, na een positief advies van de DR, besloten in te stemmen om de openingstijden van het KCC maatschappij vanaf 1 januari 2022 structureel vast te stellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen van € 40.700.
• Formatiebijdrage VTH-taken
  Op 18 januari 2022 heeft het college ingestemd met een formatiebijdrage voor de VTH-taken (Vergunningen, toezicht en handhaving). De gemeente is hierdoor minder afhankelijk van externe inhuur en kan in eigen huis op het gewenste kwaliteitsniveau vergunningen behandelen, buitentoezicht houden en waar nodig handhaven. De VTH-werkzaamheden in het kader van vergunningverlening zijn toerekenbaar aan de legesinkomsten voor deze activiteit. Maar daar is in de bijgestelde ramingen nog geen rekening mee gehouden. Dat zal op een later moment gebeuren op basis van monitoring van het werkelijke aantal aanvragen.
• Duurzame energietransitie
  Overheveling van budget voor uren voor uitvoering van de Klimaatvisie. Dekking komt uit duurzame energietransitie, programma 8.
• Inburgering
  Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regie op de inburgering. Dit betekent dat er verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn belegd. Overheveling betreft de bijdrage van de gemeente voor de uitvoeringskosten van personele ondersteuning. En het betreft een bijdrage van de gemeente voor de implementatie kosten voor de nieuwe wet; conform collegebesluit november 2021 Aanpak nieuwe wet inburgering.
  Voor uitvoeringskosten ELIP, implementatiekosten en uitvoeringskosten nieuwe Wet Inburgering worden middelen van het Rijk ontvangen uit het gemeentefonds voor een bedrag van € 335.000.
• Stedenbouwkundige capaciteit
  In de gemeente Ridderkerk is veel stedenbouwkundige capaciteit nodig. Niet alleen zijn er allerlei initiatieven in het centrumgebied van Ridderkerk, maar ook Wooncompas heeft veel nieuwbouw- en verbouwplannen in de gemeente op de rol staan voor de komende jaren. Om het ruimtelijk proces tot en met vergunningverlening efficiënt in te richten, is het goed om in een vroeg stadium met initiatiefnemers het gesprek te voeren over stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Daartoe is het noodzakelijk dat er vaste capaciteit voor Ridderkerk op het gebied van stedenbouw wordt aangevuld met 12 uur per week. Zoals in de aanvullende prestatieafspraken met Wooncompas is vastgesteld door het college, levert de gemeente een optimale inspanningsplicht om voldoende ambtelijke capaciteit in te zetten.
• Schuldhulpverlening
   Overheveling ten behoeve van de inhuur van een projectleider die ingezet wordt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening. De extra kosten worden gedekt door verlaging van het Schuldhulpverleningsbudget.
• Overheveling budget Wijkteams
  Overheveling van het budget inzet wijkteams (Toegang, Zorg&Veilig en Proces&Kwaliteit) naar de BAR-organisatie. Samenvattend gaat het in totaal om een bedrag van € 430.000 dat van de gemeentelijke begroting van het budget inzet wijkteams wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie.
• Overheveling van budget specialistische jeugdvoorzieningen in natura, intensief vrijwillige hulpverlening
  In totaal gaat het om een bedrag van € 160.000, dat structureel van de gemeentelijke begroting vanuit specialistische jeugdhulp wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie. Hiervan is via de 2e Tussenrapportage 2021 reeds een bedrag van € 118.600 verwerkt, waardoor nu een bedrag van € 41.400 resteert.
• Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 2022
  Dit betreft budget voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022. Hiervoor worden bijdragen ontvangen van de gemeenten waarvoor dekking is in de gemeentelijke begrotingen.
• Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement
  In februari 2022 hebben de drie colleges besloten middelen beschikbaar te stellen voor de financiële gevolgen van de structurele inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement.
• Terugdringen wachtlijst Wmo
  Eind 2021 hebben de drie colleges besloten om voor het terugdringen van de wachtlijsten Wmo de capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur van personeel.
• Er zijn doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 betreffende implementatie Omgevingswet, digitaliseren bouwdossiers en uitvoeringsmiddelen TOZO.
• Uitvoering milieutaken
  Extra 1,7 fte voor uitvoering milieutaken.

Verkiezingen
Vanuit het ministerie is er een extra bijdrage in het gemeentefonds toegekend voor het, onder coronamaatregelen, organiseren van verkiezingen. Deze bijdrage is eenmalig voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Daarnaast is er een verhoging van vergoedingen voor stembureauleden. Sinds 2015 zijn de vergoedingen niet aangepast en lopen uit lijn met landelijke vergoedingen van stembureauleden. Er is door het college besloten deze in lijn te brengen.

Doorgeschoven prestaties
Dekking uit algemene reserve inzake schaatsbaan (€ 25.000), implementatie omgevingswet (€ 108.200), digitaliseren bouwdossiers (€ 43.300)).

Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022
Dekking herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022 uit de algemene reserve (€ 350.000).