Naar soort mutatie gerubriceerd overzicht van de financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2022 BAR-organisatie.
| Nr | Toelichting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTATIES WAARVOOR BESTAANDE AFSPRAKEN ZIJN DAT HIERVOOR DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN MOGEN WORDEN VERHOOGD | ||||||
| 1 | Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022 | |||||
| a | Stijging loonkosten | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 875.300 | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.042.000 | |
| b | Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | |
| c | Vergoeding thuiswerkplek | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | |
| MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT | ||||||
| 2 | Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | |
| 3 | Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 115.400 | 63.700 | ||||
| 4 | Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 17.500 | |||||
| 5 | Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021 | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 44.000 | |||||
| 6 | Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 89.200 | 119.200 | 137.200 | 137.200 | 137.200 | |
| 7 | Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 14.000 | |||||
| 8 | Klanten Contact Centrum Maatschappij | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | |
| 9 | Terugdringen wachtlijst Wmo | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 88.000 | |||||
| 10 | Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 212.500 | 154.700 | 168.400 | 138.300 | 138.300 | |
| 11 | Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - bestuursondersteuning woonopgaven | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | |
| 12 | Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - wijkregie en economie | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 13 | Gemeentecontrol Ridderkerk | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 23.000 | |||||
| 14 | Beleidstaak Sport Ridderkerk - overhevelen budget | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 23.700 | |||||
| 15 | Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | |
| 16 | Extra inzet accounthouder Facet Ridderkerk | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 8.000 | |||||
| 17 | Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 161.000 | |||||
| DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR GEACCORDEERDE BUDGETVERHOGINGEN 2023 | ||||||
| 18 | Concern control - procesmanagement | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | |
| 19a | Concern control - interne controle | |||||
| 19b | Concern control - automatiseringstool interne controle | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| 20 | Beleidscapaciteit Wmo | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | |
| HET BUDGETTAIR NEUTRAAL OVERHEVELEN VAN BUDGET VAN DE GEMEENTEN NAAR DE BAR-ORGANISATIE | ||||||
| 21 | Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 471.400 | 471.400 | 471.400 | 471.400 | 471.400 | |
| 22 | Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 34.300 | |||||
| 23 | Applicatie Schuldhulpverlening | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 24 | Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022 | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 350.000 | |||||
| 25 | Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | |
| 26 | Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 204.000 | |||||
| 27 | Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 254.300 | |||||
| 28 | Lease voertuig beheerder gemalen | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 2.500 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| 29 | Lease veegwagen | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 4.900 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
| 30 | Toename verkeersklachten- en meldingen | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 18.300 | |||||
| OVERIGE MUTATIES | ||||||
| 31 | Opleidingsbudget | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | |
| 32 | Datagedreven werken | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 20.400 | |||||
| 33 | Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 11.200 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | |
| 34 | Toegenomen wettelijke milieutaken | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 70.300 | |||||
| 35 | Abonnementskosten Team Verkeer en Mobiliteit | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 36 | Team Belastingen - extra inhuur WOZ bezwaren (Wet Onroerende Zaken) | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 35.000 | |||||
| 37 | Team Belastingen - inhuur teamleider | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 50.000 | |||||
| 38 | Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 38.700 | |||||
| 39 | Dienstverlening - Front Office | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 51.500 | |||||
| 40 | Dienstverlening - Klanten Contact Centrum | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 24.400 | |||||
| 41 | Tijdelijke uitbreiding formatie APV | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) | 33.800 | |||||
| 42 | JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN | |||||
| a | Implementatie omgevingswet | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 213.400 | |||||
| b | Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 30.500 | |||||
| c | Project digitaliseren bouwdossiers | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 85.500 | |||||
| d | Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P) | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 24.600 | |||||
| e | Woonzorgopgave | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 12.700 | |||||
| f | Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | |||||
| Verhoging bijdrage Ridderkerk | 20.300 | |||||
| Totaal | 4.466.500 | 2.621.000 | 2.589.000 | 2.558.900 | 2.558.900 |