Bijlage 2 Specificatie BAR-bijdrage

Naar soort mutatie gerubriceerd overzicht van de financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2022 BAR-organisatie.

Nr Toelichting 2022 2023 2024 2025 2026
MUTATIES WAARVOOR BESTAANDE AFSPRAKEN ZIJN DAT HIERVOOR DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN MOGEN WORDEN VERHOOGD
1 Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022
a Stijging loonkosten
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 875.300 1.042.000 1.042.000 1.042.000 1.042.000
b Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800
c Vergoeding thuiswerkplek
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 46.300 46.300 46.300 46.300 46.300
MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT
2 Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy
Verhoging bijdrage Ridderkerk 216.600 216.600 216.600 216.600 216.600
3 Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening
Verhoging bijdrage Ridderkerk 115.400 63.700
4 Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 17.500
5 Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021
Verhoging bijdrage Ridderkerk 44.000
6 Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering
Verhoging bijdrage Ridderkerk 89.200 119.200 137.200 137.200 137.200
7 Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager
Verhoging bijdrage Ridderkerk 14.000
8 Klanten Contact Centrum Maatschappij
Verhoging bijdrage Ridderkerk 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700
9 Terugdringen wachtlijst Wmo
Verhoging bijdrage Ridderkerk 88.000
10 Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)
Verhoging bijdrage Ridderkerk 212.500 154.700 168.400 138.300 138.300
11 Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - bestuursondersteuning woonopgaven
Verhoging bijdrage Ridderkerk 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
12 Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - wijkregie en economie
Verhoging bijdrage Ridderkerk 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
13 Gemeentecontrol Ridderkerk
Verhoging bijdrage Ridderkerk 23.000
14 Beleidstaak Sport Ridderkerk - overhevelen budget
Verhoging bijdrage Ridderkerk 23.700
15 Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk
Verhoging bijdrage Ridderkerk 32.800 32.800 32.800 32.800 32.800
16 Extra inzet accounthouder Facet Ridderkerk
Verhoging bijdrage Ridderkerk 8.000
17 Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk
Verhoging bijdrage Ridderkerk 161.000
DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR GEACCORDEERDE BUDGETVERHOGINGEN 2023
18 Concern control - procesmanagement
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100
19a Concern control - interne controle
19b Concern control - automatiseringstool interne controle
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
20 Beleidscapaciteit Wmo
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500
HET BUDGETTAIR NEUTRAAL OVERHEVELEN VAN BUDGET VAN DE GEMEENTEN NAAR DE BAR-ORGANISATIE
21 Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR
Verhoging bijdrage Ridderkerk 471.400 471.400 471.400 471.400 471.400
22 Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 34.300
23 Applicatie Schuldhulpverlening
Verhoging bijdrage Ridderkerk 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
24 Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022
Verhoging bijdrage Ridderkerk 350.000
25 Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement
Verhoging bijdrage Ridderkerk 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000
26 Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies
Verhoging bijdrage Ridderkerk 204.000
27 Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR
Verhoging bijdrage Ridderkerk 254.300
28 Lease voertuig beheerder gemalen
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 2.500 4.900 4.900 4.900 4.900
29 Lease veegwagen
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 4.900 9.800 9.800 9.800 9.800
30 Toename verkeersklachten- en meldingen
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 18.300
OVERIGE MUTATIES
31 Opleidingsbudget
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 29.700 29.700 29.700 29.700 29.700
32 Datagedreven werken
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 20.400
33 Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 11.200 22.400 22.400 22.400 22.400
34 Toegenomen wettelijke milieutaken
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 70.300
35 Abonnementskosten Team Verkeer en Mobiliteit
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
36 Team Belastingen - extra inhuur WOZ bezwaren (Wet Onroerende Zaken)
Verhoging bijdrage Ridderkerk 35.000
37 Team Belastingen - inhuur teamleider
Verhoging bijdrage Ridderkerk 50.000
38 Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 38.700
39 Dienstverlening - Front Office
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 51.500
40 Dienstverlening - Klanten Contact Centrum
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 24.400
41 Tijdelijke uitbreiding formatie APV
Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 33.800
42 JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN
a Implementatie omgevingswet
Verhoging bijdrage Ridderkerk 213.400
b Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022
Verhoging bijdrage Ridderkerk 30.500
c Project digitaliseren bouwdossiers
Verhoging bijdrage Ridderkerk 85.500
d Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P)
Verhoging bijdrage Ridderkerk 24.600
e Woonzorgopgave
Verhoging bijdrage Ridderkerk 12.700
f Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Verhoging bijdrage Ridderkerk 20.300
Totaal 4.466.500 2.621.000 2.589.000 2.558.900 2.558.900