Meerjarenramingen incl. mutaties
Terug naar navigatie - Meerjarenramingen incl. mutaties| Exploitatie | Begroting 2022 na wijziging | Mutaties 2022 | Begroting 2022 na mutaties 1eTR22 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||||
| Lasten | -8.104.300 | -3.537.400 | -11.641.700 | -2.028.350 | -1.996.350 | -1.966.250 | -1.966.250 | |
| Baten | 1.093.700 | 0 | 1.093.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -7.010.600 | -3.537.400 | -10.548.000 | -2.028.350 | -1.996.350 | -1.966.250 | -1.966.250 | |
| Stortingen | -48.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 581.200 | 581.200 | 1.162.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 532.700 | 581.200 | 1.113.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -6.477.900 | -2.956.200 | -9.434.100 | -2.028.350 | -1.996.350 | -1.966.250 | -1.966.250 | |
| 2 Veiligheid | ||||||||
| Lasten | -3.707.900 | -50.400 | -3.758.300 | -16.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 949.500 | 1.700 | 951.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.758.400 | -48.700 | -2.807.100 | -14.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Totaal 2 Veiligheid | -2.758.400 | -48.700 | -2.807.100 | -14.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||||
| Lasten | -10.109.750 | -1.488.150 | -11.597.900 | -314.400 | -289.400 | -239.400 | -204.400 | |
| Baten | 1.358.300 | 1.538.600 | 2.896.900 | 1.008.000 | 573.000 | 70.000 | 20.000 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -8.751.450 | 50.450 | -8.701.000 | 693.600 | 283.600 | -169.400 | -184.400 | |
| Stortingen | -1.016.400 | 0 | -1.016.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.581.900 | 190.300 | 2.772.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.565.500 | 190.300 | 1.755.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -7.185.950 | 240.750 | -6.945.200 | 693.600 | 283.600 | -169.400 | -184.400 | |
| 4 Economische zaken | ||||||||
| Lasten | -2.136.900 | -203.800 | -2.340.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Baten | 1.387.500 | 4.500 | 1.392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -749.400 | -199.300 | -948.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Onttrekkingen | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Economische zaken | -599.400 | -49.300 | -648.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 5 Onderwijs | ||||||||
| Lasten | -3.761.878 | -1.849.478 | -5.611.356 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| Baten | 2.406.978 | 1.829.878 | 4.236.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.354.900 | -19.600 | -1.374.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| Totaal 5 Onderwijs | -1.354.900 | -19.600 | -1.374.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | ||||||||
| Lasten | -9.331.100 | -629.700 | -9.960.800 | -168.000 | -168.000 | -168.000 | -168.000 | |
| Baten | 15.900 | 156.200 | 172.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -9.315.200 | -473.500 | -9.788.700 | -168.000 | -168.000 | -168.000 | -168.000 | |
| Onttrekkingen | 544.900 | 88.800 | 633.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 544.900 | 88.800 | 633.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -8.770.300 | -384.700 | -9.155.000 | -168.000 | -168.000 | -168.000 | -168.000 | |
| 7 Sociaal domein | ||||||||
| Lasten | -58.457.771 | -1.095.571 | -59.553.342 | 316.547 | 316.547 | 316.547 | 316.547 | |
| Baten | 14.844.433 | 312.533 | 15.156.966 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -43.613.338 | -783.038 | -44.396.376 | 361.647 | 361.647 | 361.647 | 361.647 | |
| Stortingen | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.057.400 | 670.700 | 2.728.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.057.400 | 670.700 | 1.728.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Sociaal domein | -42.555.938 | -112.338 | -42.668.276 | 361.647 | 361.647 | 361.647 | 361.647 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||||
| Lasten | -14.886.302 | -580.902 | -15.467.204 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | -55.100 | |
| Baten | 13.453.902 | 588.002 | 14.041.904 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.432.400 | 7.100 | -1.425.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| Onttrekkingen | 2.205.100 | 99.400 | 2.304.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 2.205.100 | 99.400 | 2.304.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 772.700 | 106.500 | 879.200 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | ||||||||
| Lasten | -16.172.900 | -433.900 | -16.606.800 | -701.700 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | |
| Baten | 6.490.600 | 11.200 | 6.501.800 | 3.900 | 45.600 | 45.200 | 45.200 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -9.682.300 | -422.700 | -10.105.000 | -697.800 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | |
| Stortingen | -769.400 | 0 | -769.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.291.200 | 520.000 | 2.811.200 | 658.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.521.800 | 520.000 | 2.041.800 | 658.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | -8.160.500 | 97.300 | -8.063.200 | -39.100 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | |
| 13 Buiten programma's | ||||||||
| Lasten | -16.770.300 | -812.800 | -17.583.100 | -470.400 | -470.400 | -470.400 | -470.400 | |
| Baten | 92.069.700 | 588.400 | 92.658.100 | 422.000 | 415.000 | 422.000 | 441.000 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 75.299.400 | -224.400 | 75.075.000 | -48.400 | -55.400 | -48.400 | -29.400 | |
| Onttrekkingen | 3.103.300 | 180.800 | 3.284.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 3.103.300 | 180.800 | 3.284.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 13 Buiten programma's | 78.402.700 | -43.600 | 78.359.100 | -48.400 | -55.400 | -48.400 | -29.400 | |
| Gerealiseerd resultaat | 1.312.112 | -3.169.888 | -1.857.776 | -1.228.203 | -1.555.303 | -1.971.603 | -1.967.603 | |