| - = nadeel, + = voordeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L = lasten / B = Baten | ||||||
| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0.1 Bestuur | ||||||
| Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten | L | -6.900 | -6.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 26.400 | 21.900 | 16.400 | 16.500 | 16.500 |
| Totaal programma 1 | 19.500 | 15.300 | 10.300 | 10.400 | 10.400 | |
| Programma 2 Veiligheid | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 8.600 | 9.400 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -108.100 | -97.200 | -84.600 | -84.800 | -84.800 |
| Totaal programma 2 | -99.500 | -87.800 | -74.400 | -74.600 | -74.600 | |
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -96.900 | -108.000 | -121.800 | -121.600 | -121.600 |
| 2.2 Parkeren | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 62.100 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 2.3 Receatieve havens | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 14.200 | 14.300 | 14.700 | 14.600 | 14.600 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 17.000 | 16.600 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 2.5 Openbaar vervoer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.200 | -5.000 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 3.4 Economische promotie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 26.900 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| Totaal programma 3 | 18.100 | 6.300 | -7.200 | -7.100 | -7.100 | |
| Programma 4 Economische zaken | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -286.300 | -287.100 | -289.500 | -289.400 | -289.400 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 121.300 | 121.600 | 122.500 | 122.600 | 122.600 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -9.800 | -10.400 | -11.200 | -11.300 | -11.300 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -10.500 | -9.400 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 3.4 Economische promotie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -22.200 | -21.800 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| Totaal programma 4 | -207.500 | -207.100 | -208.000 | -207.900 | -207.900 | |
| Programma 5 Onderwijs | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 44.500 | 42.800 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| Totaal programma 5 | 46.500 | 45.000 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 17.400 | 15.900 | 14.300 | 14.400 | 14.400 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 6.700 | 5.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5.4 Musea | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 9.200 | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5.6 Media | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 18.500 | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -171.400 | -178.800 | -188.600 | -188.500 | -188.500 |
| Totaal programma 6 | -117.600 | -127.000 | -138.700 | -138.500 | -138.500 | |
| Programma 7 Sociaal Domein | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Basishulp en -ondersteuning | ||||||
| 2.5 Openbaar vervoer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -6.000 | -5.700 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 25.000 | 24.300 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 6.2 Wijkteams | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 56.200 | 66.400 | 78.900 | 78.800 | 78.800 |
| 6.3 Inkomensregelingen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 153.400 | 141.400 | 127.600 | 128.000 | 128.000 |
| 6.4 Begeleide participatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 37.900 | 39.300 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -294.400 | -284.300 | -273.800 | -273.900 | -273.900 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 729.700 | 719.500 | 710.500 | 710.700 | 710.700 |
| Maat- en specialistisch werk | ||||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 64.600 | 58.900 | 52.500 | 52.600 | 52.600 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 189.100 | 185.700 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 24.100 | 23.000 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 43.100 | 41.700 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| Preventie en welzijn | ||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 31.000 | 27.300 | 22.900 | 23.000 | 23.000 |
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 30.800 | 29.600 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| Totaal programma 7 | 1.084.500 | 1.067.100 | 1.050.300 | 1.050.900 | 1.050.900 | |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -40.200 | -38.600 | -36.700 | -36.800 | -36.800 |
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 100 | -300 | -700 | -700 | -700 |
| 7.2 Riolering | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -135.200 | -128.000 | -119.700 | -119.700 | -119.700 |
| 7.3 Afval | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -58.300 | -53.600 | -48.100 | -48.200 | -48.200 |
| 7.4 Milieubeheer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 9.600 | 7.400 | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| Totaal programma 8 | -224.000 | -213.100 | -200.500 | -200.600 | -200.600 | |
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -218.700 | -213.400 | -207.800 | -207.800 | -207.800 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -9.700 | -8.400 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -30.700 | -27.400 | -23.600 | -23.700 | -23.700 |
| 5.2 Sportaccommodaties | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -26.200 | -26.400 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -63.800 | -62.200 | -60.800 | -60.800 | -60.800 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -140.300 | -133.400 | -126.000 | -126.500 | -126.500 |
| Totaal programma 9 | -536.100 | -517.900 | -498.700 | -499.300 | -499.300 | |
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0.5 Treasury | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -8.800 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 0.61 OZB woningen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 12.100 | 12.800 | 13.700 | 13.600 | 13.600 |
| 0.62 OZB niet-woningen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 5.100 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 0.63 Parkeerbelasting | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 0.64 Belastingen overig | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -9.300 | -7.600 | -5.500 | -5.600 | -5.600 |
| 0.8 Overige baten en lasten | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 10.300 | 10.200 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | 16.100 | 19.200 | 23.600 | 23.400 | 23.400 | |
| Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |