Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden

- = nadeel, + = voordeel
L = lasten / B = Baten
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
0.1 Bestuur
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten L -6.900 -6.600 -6.100 -6.100 -6.100
0.2 Burgerzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 26.400 21.900 16.400 16.500 16.500
Totaal programma 1 19.500 15.300 10.300 10.400 10.400
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 8.600 9.400 10.200 10.200 10.200
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -108.100 -97.200 -84.600 -84.800 -84.800
Totaal programma 2 -99.500 -87.800 -74.400 -74.600 -74.600
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
2.1 Verkeer en vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -96.900 -108.000 -121.800 -121.600 -121.600
2.2 Parkeren
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 62.100 61.700 61.700 61.700 61.700
2.3 Receatieve havens
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 14.200 14.300 14.700 14.600 14.600
2.4 Economische havens en waterwegen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 17.000 16.600 16.400 16.400 16.400
2.5 Openbaar vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -5.200 -5.000 -4.900 -4.900 -4.900
3.4 Economische promotie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 26.900 26.700 26.700 26.700 26.700
Totaal programma 3 18.100 6.300 -7.200 -7.100 -7.100
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
0.2 Burgerzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -286.300 -287.100 -289.500 -289.400 -289.400
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 121.300 121.600 122.500 122.600 122.600
3.1 Economische ontwikkeling
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -9.800 -10.400 -11.200 -11.300 -11.300
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -10.500 -9.400 -8.300 -8.300 -8.300
3.4 Economische promotie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -22.200 -21.800 -21.500 -21.500 -21.500
Totaal programma 4 -207.500 -207.100 -208.000 -207.900 -207.900
Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
4.1 Openbaar basisonderwijs
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 2.000 2.200 2.400 2.400 2.400
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 44.500 42.800 40.900 40.900 40.900
Totaal programma 5 46.500 45.000 43.300 43.300 43.300
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
5.1 Sportbeleid en activering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 17.400 15.900 14.300 14.400 14.400
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 6.700 5.900 4.900 4.900 4.900
5.4 Musea
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 2.000 2.200 2.400 2.400 2.400
5.5 Cultureel erfgoed
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 9.200 9.300 9.500 9.500 9.500
5.6 Media
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 18.500 18.500 18.800 18.800 18.800
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -171.400 -178.800 -188.600 -188.500 -188.500
Totaal programma 6 -117.600 -127.000 -138.700 -138.500 -138.500
Programma 7 Sociaal Domein
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
Basishulp en -ondersteuning
2.5 Openbaar vervoer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -6.000 -5.700 -5.300 -5.300 -5.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 25.000 24.300 23.200 23.200 23.200
6.2 Wijkteams
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 56.200 66.400 78.900 78.800 78.800
6.3 Inkomensregelingen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 153.400 141.400 127.600 128.000 128.000
6.4 Begeleide participatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 37.900 39.300 41.200 41.200 41.200
6.5 Arbeidsparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -294.400 -284.300 -273.800 -273.900 -273.900
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 729.700 719.500 710.500 710.700 710.700
Maat- en specialistisch werk
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 64.600 58.900 52.500 52.600 52.600
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 189.100 185.700 182.500 182.500 182.500
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 24.100 23.000 21.700 21.700 21.700
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 43.100 41.700 40.200 40.200 40.200
Preventie en welzijn
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 31.000 27.300 22.900 23.000 23.000
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 30.800 29.600 28.200 28.200 28.200
Totaal programma 7 1.084.500 1.067.100 1.050.300 1.050.900 1.050.900
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
1.2 Openbare orde en veiligheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -40.200 -38.600 -36.700 -36.800 -36.800
7.1 Volksgezondheid
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 100 -300 -700 -700 -700
7.2 Riolering
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -135.200 -128.000 -119.700 -119.700 -119.700
7.3 Afval
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -58.300 -53.600 -48.100 -48.200 -48.200
7.4 Milieubeheer
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 9.600 7.400 4.700 4.800 4.800
Totaal programma 8 -224.000 -213.100 -200.500 -200.600 -200.600
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -218.700 -213.400 -207.800 -207.800 -207.800
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -9.700 -8.400 -6.900 -6.900 -6.900
4.2 Onderwijshuisvesting
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -30.700 -27.400 -23.600 -23.700 -23.700
5.2 Sportaccommodaties
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -26.200 -26.400 -26.900 -26.900 -26.900
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -63.800 -62.200 -60.800 -60.800 -60.800
8.1 Ruimtelijke ordening
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700
8.3 Wonen en bouwen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -140.300 -133.400 -126.000 -126.500 -126.500
Totaal programma 9 -536.100 -517.900 -498.700 -499.300 -499.300
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B 2022 2023 2024 2025 2026
0.5 Treasury
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -8.800 -8.000 -7.000 -7.000 -7.000
0.61 OZB woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 12.100 12.800 13.700 13.600 13.600
0.62 OZB niet-woningen
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 5.100 5.000 5.200 5.200 5.200
0.63 Parkeerbelasting
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 6.700 6.800 6.900 6.900 6.900
0.64 Belastingen overig
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L -9.300 -7.600 -5.500 -5.600 -5.600
0.8 Overige baten en lasten
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L 10.300 10.200 10.300 10.300 10.300
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten 16.100 19.200 23.600 23.400 23.400
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s 0 0 0 0 0