- = nadeel, + = voordeel |
|
|
|
|
|
|
L = lasten / B = Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
0.1 Bestuur |
|
|
|
|
|
|
Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten |
L |
-6.900 |
-6.600 |
-6.100 |
-6.100 |
-6.100 |
0.2 Burgerzaken |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
26.400 |
21.900 |
16.400 |
16.500 |
16.500 |
Totaal programma 1 |
|
19.500 |
15.300 |
10.300 |
10.400 |
10.400 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2 Veiligheid |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
8.600 |
9.400 |
10.200 |
10.200 |
10.200 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-108.100 |
-97.200 |
-84.600 |
-84.800 |
-84.800 |
Totaal programma 2 |
|
-99.500 |
-87.800 |
-74.400 |
-74.600 |
-74.600 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2.1 Verkeer en vervoer |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-96.900 |
-108.000 |
-121.800 |
-121.600 |
-121.600 |
2.2 Parkeren |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
62.100 |
61.700 |
61.700 |
61.700 |
61.700 |
2.3 Receatieve havens |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
14.200 |
14.300 |
14.700 |
14.600 |
14.600 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
17.000 |
16.600 |
16.400 |
16.400 |
16.400 |
2.5 Openbaar vervoer |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-5.200 |
-5.000 |
-4.900 |
-4.900 |
-4.900 |
3.4 Economische promotie |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
26.900 |
26.700 |
26.700 |
26.700 |
26.700 |
Totaal programma 3 |
|
18.100 |
6.300 |
-7.200 |
-7.100 |
-7.100 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Economische zaken |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
0.2 Burgerzaken |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-286.300 |
-287.100 |
-289.500 |
-289.400 |
-289.400 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
121.300 |
121.600 |
122.500 |
122.600 |
122.600 |
3.1 Economische ontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-9.800 |
-10.400 |
-11.200 |
-11.300 |
-11.300 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-10.500 |
-9.400 |
-8.300 |
-8.300 |
-8.300 |
3.4 Economische promotie |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-22.200 |
-21.800 |
-21.500 |
-21.500 |
-21.500 |
Totaal programma 4 |
|
-207.500 |
-207.100 |
-208.000 |
-207.900 |
-207.900 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5 Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
4.1 Openbaar basisonderwijs |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
2.000 |
2.200 |
2.400 |
2.400 |
2.400 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
44.500 |
42.800 |
40.900 |
40.900 |
40.900 |
Totaal programma 5 |
|
46.500 |
45.000 |
43.300 |
43.300 |
43.300 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 6 Cultuur, sport en groen |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
5.1 Sportbeleid en activering |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
17.400 |
15.900 |
14.300 |
14.400 |
14.400 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
6.700 |
5.900 |
4.900 |
4.900 |
4.900 |
5.4 Musea |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
2.000 |
2.200 |
2.400 |
2.400 |
2.400 |
5.5 Cultureel erfgoed |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
9.200 |
9.300 |
9.500 |
9.500 |
9.500 |
5.6 Media |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
18.500 |
18.500 |
18.800 |
18.800 |
18.800 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-171.400 |
-178.800 |
-188.600 |
-188.500 |
-188.500 |
Totaal programma 6 |
|
-117.600 |
-127.000 |
-138.700 |
-138.500 |
-138.500 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 7 Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Basishulp en -ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
2.5 Openbaar vervoer |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-6.000 |
-5.700 |
-5.300 |
-5.300 |
-5.300 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
25.000 |
24.300 |
23.200 |
23.200 |
23.200 |
6.2 Wijkteams |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
56.200 |
66.400 |
78.900 |
78.800 |
78.800 |
6.3 Inkomensregelingen |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
153.400 |
141.400 |
127.600 |
128.000 |
128.000 |
6.4 Begeleide participatie |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
37.900 |
39.300 |
41.200 |
41.200 |
41.200 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-294.400 |
-284.300 |
-273.800 |
-273.900 |
-273.900 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
729.700 |
719.500 |
710.500 |
710.700 |
710.700 |
Maat- en specialistisch werk |
|
|
|
|
|
|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
64.600 |
58.900 |
52.500 |
52.600 |
52.600 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
189.100 |
185.700 |
182.500 |
182.500 |
182.500 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
24.100 |
23.000 |
21.700 |
21.700 |
21.700 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
43.100 |
41.700 |
40.200 |
40.200 |
40.200 |
Preventie en welzijn |
|
|
|
|
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
31.000 |
27.300 |
22.900 |
23.000 |
23.000 |
7.1 Volksgezondheid |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
30.800 |
29.600 |
28.200 |
28.200 |
28.200 |
Totaal programma 7 |
|
1.084.500 |
1.067.100 |
1.050.300 |
1.050.900 |
1.050.900 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-40.200 |
-38.600 |
-36.700 |
-36.800 |
-36.800 |
7.1 Volksgezondheid |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
100 |
-300 |
-700 |
-700 |
-700 |
7.2 Riolering |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-135.200 |
-128.000 |
-119.700 |
-119.700 |
-119.700 |
7.3 Afval |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-58.300 |
-53.600 |
-48.100 |
-48.200 |
-48.200 |
7.4 Milieubeheer |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
9.600 |
7.400 |
4.700 |
4.800 |
4.800 |
Totaal programma 8 |
|
-224.000 |
-213.100 |
-200.500 |
-200.600 |
-200.600 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-218.700 |
-213.400 |
-207.800 |
-207.800 |
-207.800 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-9.700 |
-8.400 |
-6.900 |
-6.900 |
-6.900 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-30.700 |
-27.400 |
-23.600 |
-23.700 |
-23.700 |
5.2 Sportaccommodaties |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-26.200 |
-26.400 |
-26.900 |
-26.900 |
-26.900 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-63.800 |
-62.200 |
-60.800 |
-60.800 |
-60.800 |
8.1 Ruimtelijke ordening |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-46.700 |
-46.700 |
-46.700 |
-46.700 |
-46.700 |
8.3 Wonen en bouwen |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-140.300 |
-133.400 |
-126.000 |
-126.500 |
-126.500 |
Totaal programma 9 |
|
-536.100 |
-517.900 |
-498.700 |
-499.300 |
-499.300 |
|
|
|
|
|
|
|
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten |
|
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
0.5 Treasury |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-8.800 |
-8.000 |
-7.000 |
-7.000 |
-7.000 |
0.61 OZB woningen |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
12.100 |
12.800 |
13.700 |
13.600 |
13.600 |
0.62 OZB niet-woningen |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
5.100 |
5.000 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
0.63 Parkeerbelasting |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
6.700 |
6.800 |
6.900 |
6.900 |
6.900 |
0.64 Belastingen overig |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-9.300 |
-7.600 |
-5.500 |
-5.600 |
-5.600 |
0.8 Overige baten en lasten |
|
|
|
|
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
10.300 |
10.200 |
10.300 |
10.300 |
10.300 |
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten |
|
16.100 |
19.200 |
23.600 |
23.400 |
23.400 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|