| BN/RB/DP | Begroting 2022 na wijziging | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.4 Overhead | -14.856.400 | ||||||
| Juridische zaken | |||||||
| Inhuur specifiek juridisch advies | -66.400 | -66.400 | -66.400 | -66.400 | -66.400 | ||
| BAR-bijdrage | |||||||
| Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | ||
| Vergoeding thuiswerkplek | -46.300 | -46.300 | -46.300 | -46.300 | -46.300 | ||
| Informatieveiligheid en Privacy | -216.600 | -216.600 | -216.600 | -216.600 | -216.600 | ||
| Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet | BN/DP | -105.200 | |||||
| Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, project digitaliseren bouwdossiers | BN/DP | -42.200 | |||||
| 0.5 Treasury | 528.900 | ||||||
| Erfpachtgronden NXR/ACH Nieuw Reijerwaard (Zie ook programma 9, onder 8.2 grondexploitatie) | BN | -139.400 | |||||
| 0.61 OZB woningen | -295.600 | ||||||
| Wet W.O.Z. | |||||||
| Stijging van proceskostenvergoeding bezwaren door toename bezwaren via "no cure no pay"-bureaus | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | ||
| 0.62 OZB niet-woningen | -151.000 | ||||||
| OZB Niet Woningen | |||||||
| Vermindering belastingen, Incidenteel lagere opbrengst OZB niet woningen | -220.000 | ||||||
| 0.64 Belastingen overig | -229.700 | ||||||
| Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | |||||||
| Incidenteel extra uitvoeringskosten op grond van het amendement over de heffing van afvalstoffenheffing waarbij een afwijkende heffingsmethodiek wordt toegepast. | -25.000 | ||||||
| 0.8 Overige baten en lasten | -354.400 | ||||||
| Niet nader te specificeren baten/lasten | |||||||
| Stelpost onderuitputting kapitaallasten (Zie ook programma 9, Waalvisie en Begraafplaatsen) | BN | -69.200 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 175.500 | 226.800 | 222.300 | 212.900 | 211.200 | ||
| Subtotaal mutaties Lasten | -812.800 | -160.500 | -165.000 | -174.400 | -176.100 | ||
| Baten | |||||||
| 0.62 OZB niet-woningen | 6.316.200 | ||||||
| OZB Niet Woningen | |||||||
| Verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in verband met het afzien van de invoering van reclamebelasting | BN/RB | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | |
| 0.64 Belastingen overig | 196.100 | ||||||
| Baten reclamebelasting | |||||||
| Verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in verband met het afzien van de invoering van reclamebelasting | BN/RB | -114.700 | -114.700 | -114.700 | -114.700 | -114.700 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 77.417.000 | ||||||
| Algemene uitkering | |||||||
| Gevolgen decembercirculaire 2021 | 520.000 | 422.000 | 415.000 | 422.000 | 441.000 | ||
| Coronacompensatie verkiezingen | 68.000 | ||||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Subtotaal mutaties Baten | 588.400 | 422.400 | 415.400 | 422.400 | 441.400 | ||
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -224.400 | 261.900 | 250.400 | 248.000 | 265.300 | ||
| Onttrekkingen | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 2.922.500 | ||||||
| Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking implementatie Omgevingswet uit algemene reserve | BN/DP | 105.200 | |||||
| Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking project digitaliseren bouwdossiers uit algemene reserve | BN/DP | 42.200 | |||||
| Saldo diverse mutaties < € 25.000 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 180.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Reserves | 180.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten | -43.600 | 261.900 | 250.400 | 248.000 | 265.300 |
Juridische zaken
Er lopen verschillende zaken waarvan een of enkele onder de rechter vallen. Hiervoor wordt specifiek juridisch advies ingewonnen. Op basis van de uitgaven in de afgelopen jaren wordt het budget opgehoogd naar € 150.000. Met Juridische zaken wordt onderzocht hoe de inhuur van extern advies beperkt kan worden.
BAR-bijdrage
- Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool
Zie de toelichting onder programma 1. - Vergoeding thuiswerkplek
Het verwachte aandeel voor Ridderkerk in vergoedingen voor thuiswerkplekken is € 46.300. - Informatieveiligheid en Privacy
In 2021 zijn door het Dagelijks bestuur van de BAR-Organisatie incidentele middelen beschikbaar gesteld om extra maatregelen te nemen om de groeiende dreigingen van cybercriminelen het hoofd te bieden. Ook is een breed onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van Informatieveiligheid & Privacy. Daarnaast is besloten om de veiligheidsorganisatie structureel met 4,8 fte uit te breiden naar 7 fte. Uit het breed onderzoek en in relatie tot organisaties met een vergelijkbare omvang blijkt de huidige bezetting ontoereikend om de noodzakelijk werkzaamheden uit te voeren. De uitbreiding bestaat uit twee componenten: €100.000 structureel om de cyber security maatregelen structureel te kunnen uitvoeren (software en externe partners) en € 432.000 uitbreiding personeel voor onder andere een extra Privacy Officer, een FG (functionaris gegevensbescherming, een coördinator Ensia en een technische CISO (Chief Information Security Officer). Het structureel aandeel voor Ridderkerk is € 216.600. - Doorgeschoven prestaties
Er zijn doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 betreffende implementatie Omgevingswet en digitaliseren bouwdossiers.