Overzicht

2e Tussenrapportage 2023

Programma’s

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Leeswijzer

Financiële samenvatting

Incidentele baten en lasten en structureel saldo

Begroting 2023 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties

Mutaties

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie

Mutaties

Toelichting 0.1 Bestuur

Toelichting 0.2 Burgerzaken

Programma 2 Veiligheid

Mutaties

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

Mutaties

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer

Toelichting 0.10 Reserves

Programma 4 Economische zaken

Mutaties

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Programma 5 Onderwijs

Mutaties

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Mutaties

Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Toelichting 5.4 Musea

Toelichting 5.6 Media

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Programma 7 Sociaal domein

Mutaties

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.3 Inkomensregelingen

Toelichting 7.1 Basishulp en -ondersteuning/6.5 Arbeidsparticipatie

Toelichting 7.2 Preventie en welzijn/7.1 Volksgezondheid

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.71b Begeleiding (WMO)

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72a Jeugdzorg begeleiding

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72b Jeugdzorg behandeling

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.73a Pleegzorg

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Toelichting 7.3 Maat- en specialistische werk/6.82a Jeugdbescherming

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Mutaties

Toelichting 7.2 Riolering

Toelichting 7.3 Afval

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Mutaties

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen

Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen

Toelichting 0.10 Reserves

Investeringen

Investeringen gegroepeerd

Investeringen

Deel II Bijlagen

Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden

Verdeling

Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per juli 2023

Bijlage 1 Openstaande raadtoezeggingen per september2023

Bijlage 3 Bestuursrapportage Sociaal domein

Doelstellingen

Bestuursrapportage SD