Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer
Planmatig onderhoud wegen
Voordeel op afschrijvingslasten a.g.v. doorgeschoven investeringen		80.000
Aanleg glasvezel
Aangepaste ramingen op basis van nieuwe planning		-45.000		28.100
Civiele kunstwerken
Herstel ernstige aanrijschade Ringdijk-viaduct over de Rotterdamseweg		-35.000
Verkeersplan en veiligheid
Door te schuiven budget naar 2024	BN	145.000	-145.000
Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit
Planmatig onderhoud t.l.v. de Reserve Groot Onderhoud Gebouwen (zie ook Niet in de programma's opgenomen lasten en baten, mut.reserve groot onderhoud gebouwen)	BN	-31.300
Wanden en roldeuren		-32.500
2.4 Economische havens en waterwegen
Waterwegen dagelijks onderhoud
Meer en vaker uitvaren van riet en waterplanten		-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
2.5 Openbaar vervoer
Openbaar vervoer
Voordeel op afschrijvingslasten a.g.v. doorgeschoven investeringen		29.000
Telling diverse mutaties < € 25.000		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Telling diverse BN mutaties < € 25.000	BN	-6.500	0	0	0
Subtotaal mutaties Lasten		48.000	-200.700	-27.600	-55.700
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
Aanleg glasvezel
Aangepaste ramingen op basis van nieuwe planning		350.300	137.400	-50.000
Subtotaal mutaties Baten		350.300	137.400	-50.000	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		398.300	-63.300	-77.600	-55.700
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves
Door te schuiven dekking uit Algemene Reserve voor mutaties collegeprogramma	BN	-145.000	145.000
Telling diverse mutaties < € 25.000		-4.900	0	0	0
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		-149.900	145.000	0	0
Totaal mutaties Reserves		-149.900	145.000	0	0
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen		248.400	81.700	-77.600	-55.700

Planmatig onderhoud wegen
Een voordeel op de afschrijvingen wordt veroorzaakt door een aantal investeringen die bij de 2e Tussenrapportage 2022 een jaar zijn opgeschoven, zijnde de investeringen voor de ontbrekende schakels fietsnetwerk, aanpassingen van voetgangers oversteekplaatsen, aanpak van veiligheidsknelpunten en de onderzoeken naar de wegcategorisering en de stadslogistiek.

Aanleg glasvezel
De aanleg van glasvezel verloopt voorspoedig en zal in 2024 worden afgerond in plaats van 2025. De ramingen zijn aangepast op basis van deze nieuwe planning.

Civiele kunstwerken
Uit een inspectie is gebleken dat het Ringdijk viaduct over de Rotterdamseweg ernstige aanrijschade heeft. Er is fundamentele schade aan de constructie (voorspanstrengen, beugels en langs staven zijn kapot en al gaan roesten). Herstel van de schade moet op korte termijn gebeuren, om de dragende constructie in stand te houden. Hiervoor is aanvullend budget nodig.

Verkeersplan en veiligheid
Op dit moment is er geen personele capaciteit om deze werkzaamheden uit te voeren. De budgetten schuiven door naar 2024. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift hiermee door.

Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit
Planmatig onderhoud ten laste van de Reserve Groot Onderhoud Gebouwen en incidentele lasten voor het plaatsen van wanden en roldeuren.

Waterwegen dagelijks onderhoud
Door het veranderde klimaat en de warmere zomers hebben we te maken met extra inzet om de doorstroming van de waterprofielen te garanderen. Hierdoor dient er meer en vaker riet en waterplanten uitgevaren te worden.

Openbaar vervoer
In 2022 zijn bij de 2e Tussenrapportage 2022 en de Jaarstukken 2022 respectievelijk de investeringsprojecten Renovatie aanlegsteiger waterbushalte en Toegankelijke bushaltes in Ridderkerk naar 2023 doorgeschoven. Dit levert voor 2023 een eenmalig voordeel op de afschrijvingen op van € 29.000.

Algemene reserve

Vanuit het collegeprogramma zijn in 2023 bedragen geraamd voor ontbrekende schakels wandel- en fietsroutes, maatregelen mobiliteitsagenda DFP en quick scan twee-richtingen fietspad Populierenlaan. Op dit moment is er geen personele capaciteit om deze werkzaamheden uit te voeren. De budgetten schuiven door naar 2024. De dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift hiermee ook door.