| BN/RB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
| Lasten | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Planmatig onderhoud wegen | |||||
| Voordeel op afschrijvingslasten a.g.v. doorgeschoven investeringen | 80.000 | ||||
| Aanleg glasvezel | |||||
| Aangepaste ramingen op basis van nieuwe planning | -45.000 | 28.100 | |||
| Civiele kunstwerken | |||||
| Herstel ernstige aanrijschade Ringdijk-viaduct over de Rotterdamseweg | -35.000 | ||||
| Verkeersplan en veiligheid | |||||
| Door te schuiven budget naar 2024 | BN | 145.000 | -145.000 | ||
| Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit | |||||
| Planmatig onderhoud t.l.v. de Reserve Groot Onderhoud Gebouwen (zie ook Niet in de programma's opgenomen lasten en baten, mut.reserve groot onderhoud gebouwen) | BN | -31.300 | |||
| Wanden en roldeuren | -32.500 | ||||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | |||||
| Waterwegen dagelijks onderhoud | |||||
| Meer en vaker uitvaren van riet en waterplanten | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | |||||
| Openbaar vervoer | |||||
| Voordeel op afschrijvingslasten a.g.v. doorgeschoven investeringen | 29.000 | ||||
| Telling diverse mutaties < € 25.000 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | |
| Telling diverse BN mutaties < € 25.000 | BN | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal mutaties Lasten | 48.000 | -200.700 | -27.600 | -55.700 | |
| Baten | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Aanleg glasvezel | |||||
| Aangepaste ramingen op basis van nieuwe planning | 350.300 | 137.400 | -50.000 | ||
| Subtotaal mutaties Baten | 350.300 | 137.400 | -50.000 | 0 | |
| Totaal mutaties Baten en Lasten | 398.300 | -63.300 | -77.600 | -55.700 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10:Mutaties reserves | |||||
| Door te schuiven dekking uit Algemene Reserve voor mutaties collegeprogramma | BN | -145.000 | 145.000 | ||
| Telling diverse mutaties < € 25.000 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | -149.900 | 145.000 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Reserves | -149.900 | 145.000 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen | 248.400 | 81.700 | -77.600 | -55.700 |
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Toelichting 2.1 Verkeer en vervoerPlanmatig onderhoud wegen
Een voordeel op de afschrijvingen wordt veroorzaakt door een aantal investeringen die bij de 2e Tussenrapportage 2022 een jaar zijn opgeschoven, zijnde de investeringen voor de ontbrekende schakels fietsnetwerk, aanpassingen van voetgangers oversteekplaatsen, aanpak van veiligheidsknelpunten en de onderzoeken naar de wegcategorisering en de stadslogistiek.
Aanleg glasvezel
De aanleg van glasvezel verloopt voorspoedig en zal in 2024 worden afgerond in plaats van 2025. De ramingen zijn aangepast op basis van deze nieuwe planning.
Civiele kunstwerken
Uit een inspectie is gebleken dat het Ringdijk viaduct over de Rotterdamseweg ernstige aanrijschade heeft. Er is fundamentele schade aan de constructie (voorspanstrengen, beugels en langs staven zijn kapot en al gaan roesten). Herstel van de schade moet op korte termijn gebeuren, om de dragende constructie in stand te houden. Hiervoor is aanvullend budget nodig.
Verkeersplan en veiligheid
Op dit moment is er geen personele capaciteit om deze werkzaamheden uit te voeren. De budgetten schuiven door naar 2024. Ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift hiermee door.
Gebouw gladheidsbestrijdingsfaciliteit
Planmatig onderhoud ten laste van de Reserve Groot Onderhoud Gebouwen en incidentele lasten voor het plaatsen van wanden en roldeuren.
Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen
Terug naar navigatie - Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegenWaterwegen dagelijks onderhoud
Door het veranderde klimaat en de warmere zomers hebben we te maken met extra inzet om de doorstroming van de waterprofielen te garanderen. Hierdoor dient er meer en vaker riet en waterplanten uitgevaren te worden.
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer
Terug naar navigatie - Toelichting 2.5 Openbaar vervoerOpenbaar vervoer
In 2022 zijn bij de 2e Tussenrapportage 2022 en de Jaarstukken 2022 respectievelijk de investeringsprojecten Renovatie aanlegsteiger waterbushalte en Toegankelijke bushaltes in Ridderkerk naar 2023 doorgeschoven. Dit levert voor 2023 een eenmalig voordeel op de afschrijvingen op van € 29.000.
Toelichting 0.10 Reserves
Terug naar navigatie - Toelichting 0.10 ReservesAlgemene reserve
Vanuit het collegeprogramma zijn in 2023 bedragen geraamd voor ontbrekende schakels wandel- en fietsroutes, maatregelen mobiliteitsagenda DFP en quick scan twee-richtingen fietspad Populierenlaan. Op dit moment is er geen personele capaciteit om deze werkzaamheden uit te voeren. De budgetten schuiven door naar 2024. De dekking uit de algemene reserve hiervoor schuift hiermee ook door.