Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

Mutaties

Terug naar navigatie - Mutaties
BN/RB Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026
Lasten
7.2 Riolering
Riolering planmatig onderhoud
Financiële gevolgen Programma stedelijk water BN/RB -56.000
Riolering dagelijks onderhoud
Financiële gevolgen Programma stedelijk water BN/RB -30.000
7.3 Afval
Inzameling huishoudelijk afval
Incidenteel voordeel op de inzamelingslasten van huishoudelijk afval 671.400
Afvalbrengstation/Aanbiedstation
Incideneel voordeel op milieustraat 108.400
7.4 Milieubeheer
Geluid
Uitstel vastleggen bge en deel werkzaamheden progr. Geluid & Lucht naar 2024 47.500 -47.500
Duurzame energietransitie
Inzet van Rijksmiddelen vanuit de zogeheten tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Budgettair neutraal te ramen. BN -865.800
Aframing van het budget door het niet volledig kunnen inzetten in 2023 van Rijkssubsidiebedragen en prioriteitstelling op inzet en besteding. BN 750.000
Telling diverse mutaties < € 25.000 8.000 0 0 0
Telling diverse BN mutaties < € 25.000 BN -35.700 0 0 0
Subtotaal mutaties Lasten 597.800 -47.500 0 0
Baten
7.2 Riolering
Riolering planmatig onderhoud
Financiële gevolgen Programma stedelijk water BN/RB 111.000
7.3 Afval
Inzameling huishoudelijk afval
Incidenteel nadeel op de inzamelingsbaten van huishoudelijk afval -476.600
7.4 Milieubeheer
Duurzame energietransitie
Rijksmiddelen vanuit de zogeheten tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). BN 865.800
Subtotaal mutaties Baten 500.200 0 0 0
Totaal mutaties Baten en Lasten 1.098.000 -47.500 0 0
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves
Reserve Warmtevisie (Klimaatgelden)
Aframing dekking uit de reserve Warmtevisie (Klimaatgelden) Vanwege de aframing van lasten in 2023 voor duurzame energietransitie BN -750.000
Totaal mutaties Reserves -750.000 0 0 0
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid 348.000 -47.500 0 0

Toelichting 7.3 Afval

Terug naar navigatie - Toelichting 7.3 Afval

Inzameling huishoudelijk afval
Uit de jaarrekening 2022 van BAR-Afvalbeheer kwam voor de gemeente Ridderkerk een incidenteel voordeel uit van € 127.000.
Vanaf 2023 is er op het PMD/Restafval een tariefsverlaging van ca. € 10 per ton. Daarnaast wordt er verwacht dat er ca. 80 ton minder PMD/Restafval wordt ingezameld dan begroot (voordeel € 108.100).
De verwerkingskosten van het PMD worden niet meer apart in rekening gebracht, in verband met het nascheidingsmodel dat per 2023 in werking is getreden tussen Omrin en Nedvang. Dit geeft een incidenteel voordeel op van € 485.300.
Het verwijderen van de bijplaatsingen naast de ondergrondse containers was nog niet opgenomen in de begroting. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 49.000.
Met ingang van 2023 is het nascheidingsmodel PMD tussen Omrin en Nedvang in werking getreden. Hierdoor ontvangt de gemeente geen verwerkingskosten PMD met bijbehorende vergoeding, wat budgetneutraal was (nadeel € 476.600). De gemeente ontvangt per 2023 een inzamelvergoeding per ton ingezameld PMD+/Restafval. Dit levert per saldo een voordeel op.

Afvalbrengstation/Aanbiedstation
HVC heeft voor de milieustraat een rapportage uitgebracht voor 2023 met daarin de geactualiseerde verwachting van de kosten en tonnages. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 108.400.

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Terug naar navigatie - Toelichting 7.4 Milieubeheer

Geluid

  • € 40.000 uit gelden voor de bge/tellingen/omgevingswet geluid. Met het uitstellen van de Omgevingswet is ook het vastleggen van de Basis Geluid Emissie (bge) uitgesteld. De planning is om deze in 2024 vast te leggen.
  • € 7.500 van het Programma Geluid & Lucht. Het grootste deel van het werk voeren we uit in 2023 en een rest in 2024, er is een verdeling aangehouden van ¾ en ¼.

Duurzame energietransitie

  • Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gekomen vanuit de zogeheten tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze moeten van de provincie budgettair neutraal opgenomen worden in de begroting.
  • Vanwege de verschillende subsidiebedragen die vanuit het Rijk worden ontvangen en de prioriteit die wordt gesteld op de inzet en besteding van die middelen, kan de onttrekking uit de reserve deels afgeraamd worden, omdat het niet meer lukt om dit geld dit jaar in te zetten. Voor de inzet van de middelen in de reserve worden op een later moment nog plannen aangeleverd.