Investeringen

Investeringen gegroepeerd

Terug naar navigatie - Investeringen gegroepeerd

Hieronder wordt een aantal tabellen getoond waarin de investeringen op een bepaalde manier gegroepeerd zijn. In de eerste tabel wordt een overzicht van de investeringen per programma getoond en in de tweede tabel een overzicht van de investeringen waarvan het totale krediet € 500.000 of meer is.

Investeringen per programma

Programma Begroting na wijz. 2023 Werkelijke inkomsten en uitgaven
Inkomsten en uitgaven In euro's In %
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie -24.800 0 0%
Programma 2 Veiligheid -79.800 -79.800 100%
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen -6.810.700 -1.261.400 19%
Programma 4 Economische zaken -24.188.400 -15.649.700 65%
Programma 6 Cultuur, sport en groen -8.776.800 -7.001.400 80%
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid -718.000 -90.500 13%
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed -4.146.900 -652.600 16%
Totaal -44.745.400 -24.735.400 55%
Incl. inkomsten 1.445.200 56.100

Investeringen vanaf € 500.000

Prog. Omschrijving investering Begroting na wijz. 2023 Werkelijke uitgaven 2023
In geld In %
4 Grond tbv erfpacht Jimmy Products -8.224.000 -8.224.000 100%
4 Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht -7.400.000 -7.384.700 100%
4 Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie) -5.345.000 0 0%
6 Renovatie sporthal Drievliet -4.150.300 -4.151.000 100%
4 Grond tbv erfpacht Renes 2e fase -3.180.000 0 0%
6 Renovatie sporthal Drievliet installaties -2.178.000 -2.167.500 100%
3 Rehabilitaties wegen -1.109.600 -508.000 46%
3 Geluidsscherm Oosterpark/A15 -1.037.000 -18.800 2%
3 Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondelln -939.100 -37.000 4%
3 Stimulering Verkeersveiligheid 2023 -848.900 -16.300 2%
9 Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg -755.000 0 0%
6 Speelvoorzieningen 2023 -704.800 -201.000 29%
3 Openbare verlichting -686.100 -27.600 4%
9 Nw.bouw Gemini bouwkundig -565.500 -145.200 26%
6 Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies -545.800 -5.100 1%
3 Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers -500.000 -900 0%
Totaal -38.169.100 -22.887.100 60%

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Nr. Investeringen Totaal beschikbaar gesteld krediet Investeringen begin 2023 1e TURAP 2023 2e TURAP 2023 Geraamde uitgaven 2023 Werkelijke uitgaven 2023 Restant geraamde uitgaven 2023 Doorschuiven naar 2024 Doorschuiven naar 2025
Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis -36.800 -24.800 -24.800 -24.800
subtotaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie -36.800 -24.800 0 0 -24.800 0 -24.800 0 0
1 Mobiele Camera Unit -39.900 -56.200 16.300 -39.900 -39.900
1 Vervanging Mobiele Camera Unit -39.900 -58.000 18.100 -39.900 -39.900
subtotaal programma 2 Veiligheid -79.800 -114.200 0 34.400 -79.800 -79.800 0 0 0
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg -65.700 -27.100 -27.100 -27.100
2 VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg -159.600 -85.900 85.900 -85.900
Snelfietsroute F15 IJsselmonde -3.309.300 -135.000 -135.000 -161.600 26.600
Snelfietsroute F15 IJsselmonde (baten) 2.568.300 135.700 135.700 20.800 114.900
Renovatie sporthal Drievliet, herinrichting openbare ruimte -485.000 -250.000 -250.000 -35.600 -214.400
Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan -85.000 -82.500 -82.500 -22.300 -60.200
3 Centrum fietsenstalling, gebouw -130.000 -127.200 75.000 -52.200 -5.100 -47.100 -75.000
3 Centrum fietsenstalling, installatie -80.000 -80.000 50.000 -30.000 -30.000 -50.000
4 Ontwikkeling Dillenburgplein -2.000.000 -1.989.700 1.989.700 -1.989.700
Geluidsscherm Oosterpark/A15 -9.450.000 -8.511.700 7.474.700 -1.037.000 -18.800 -1.018.200
5 Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark -35.000 -35.000 35.000 -35.000
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte 0 -100.000 100.000
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (baten) 0 50.000 -50.000
HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat -58.400 -41.600 41.600
HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (baten) 0 50.000 -50.000
6 HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering -500.000 -250.000 225.000 -25.000 -25.000 -225.000
6 HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (baten) 312.500 125.000 -125.000 187.500
HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering -1.900.000 5.100 -5.100
HOV Vondellaan-de Zeeuwstraat uitvoering (baten) 950.000
7 HOV RK Voorbereiding totaal -470.900 34.500 -170.900 -200.000 -336.400 -263.400 -73.000
7 HOV RK Voorbereiding totaal (baten) 350.000 50.000 150.000 150.000 350.000 350.000
8 HOV Infrastructuur first en last mile 2023 -333.400 -333.400 333.400 -333.400
8 HOV Infrastructuur first en last mile 2023 (baten) 250.000 250.000
HOV Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) -70.700 -29.300 29.300
HOV Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) (baten) 0 50.000 -50.000
Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek -100.000 -80.500 -80.500 -16.700 -63.800
9 Verbeteren verkeersstructuur Centrum-uitvoer -3.000.000 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000
10 Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek -100.000 -100.000 100.000 -100.000
10 Centrum deelgebied 4 Koningsplein uitvoering -2.200.000 -2.000.000 2.000.000 -2.000.000
10 Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek -100.000 -100.000 100.000 -100.000
Onderzoek wegencategorisering 30 km/u tenzij -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
11 Barrièrewerking auto verminderen -333.400 -333.400 333.400 -333.400
12 Stadslogistiek onderzoek -50.000 -50.000 50.000 -50.000
Voetgangersoversteekplaats Jan Luykenstraat 0 -200 200
13 Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat -341.500 -341.500 341.500 -341.500
14 Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2023 -960.200 -960.200 900.000 -60.200 -5.900 -54.300 -900.000
15 Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek -50.000 -45.300 39.800 -5.500 -5.400 -100 -39.800
16 Onderzoek fietsparkeren winkelcentra -50.000 -45.500 25.000 -20.500 -20.500 -25.000
Keerwand Donckse Bos -127.000 -67.700 -67.700 -28.900 -38.800
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan -2.000 -48.000 48.000
Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers -500.000 -500.000 -500.000 -900 -499.100
17 Uniform inrichten schoolzones -200.000 -144.200 75.000 -69.200 -8.400 -60.800 -75.000
17 Uniform inrichten schoolzones (baten) 19.000 19.000 19.000 19.000
18 Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 -900.000 -899.600 750.000 -149.600 -149.600 -750.000
19 Rehabilitaties wegen -3.603.900 -2.955.900 135.000 1.711.300 -1.109.600 -508.000 -601.600 -1.711.300
Openbare verlichting -686.100 -686.100 -686.100 -27.600 -658.500
Openbare verlichting (baten) 0
20 HOV Vlietlaan uitvoering -3.860.000 -1.999.600 1.999.600 -1.999.600
20 HOV Vlietlaan uitvoering (baten) 2.430.000 1.000.000 -1.000.000 1.500.000
Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats -1.986.800 -1.889.600 1.400.000 -489.600 -31.200 -458.400
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek -100.000 -17.300 -17.300 -13.200 -4.100
21 Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek -100.000 -99.700 80.000 -19.700 -1.500 -18.200 -80.000
22 Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoering -2.000.000 -1.999.700 1.999.600 -100 -100 -1.999.600
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-Schoutstraat uitvoering -2.000.000
Stimulering Verkeersveiligheid 2023 -848.900 -848.900 -848.900 -16.300 -832.600
Stimulering Verkeersveiligheid 2023 (baten) 685.900 685.900 685.900 16.300 669.600
23 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan -1.334.000 -535.500 -684.000 1.000.000 -219.500 -22.300 -197.200 -1.000.000
23 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (baten) 236.000 236.000 -236.000 236.000
Aanpassing Voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan -950.000 -939.100 -939.100 -37.000 -902.100
24 Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u -145.200 -42.000 40.000 -2.000 -2.000 -40.000
24 Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u (baten) 130.700 130.700 -25.500 105.200 105.200 25.500
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen -30.000 -30.000 -30.000 -2.800 -27.200
Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg -50.000 -46.600 -46.600 -46.600
25 Recreatie fiets-/wandelpad Gorzen-Jachthaven -50.000 -50.000 50.000 -50.000
26 Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven -230.000 -230.000 200.000 -30.000 -400 -29.600 -200.000
27 Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans -130.000 -130.000 110.000 -20.000 -6.400 -13.600 -110.000
28 Renovatie aanlegsteiger waterbushalte -500.000 -500.000 500.000 -500.000
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk -276.000 -218.800 -218.800 -6.400 -212.400
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten) 138.000 109.400 109.400 109.400
Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark -698.000 -683.100 683.100
29 Parkeerplaatsen VV Rijsoord -50.000 -50.000 50.000 -50.000
30 Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer -100.000 -98.800 98.800 -98.800
Geluidsscherm A15 -2.291.300 -197.300 -197.300 -52.700 -144.600
31 Parkeermaatregelen De Fakkel -50.000 -49.900 49.900 -49.900
32 IKC de Noord openbare ruimte -230.600 -193.900 193.900 -12.300 -12.300 -2.900 -9.400 -18.300
Vervangen meerpalen fase 2 -150.000 -150.000 -150.000 -12.100 -137.900
Drainage/Suppletiegemalen 2023 -103.500 -103.500 -103.500 -1.400 -102.100
Vervangen beschoeiingen 2023 -97.100 -97.100 -97.100 -2.000 -95.100
subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en (water)wegen -42.778.100 -30.890.400 9.111.600 14.968.100 -6.810.700 -1.261.400 -5.549.300 -12.217.200 -2.000.000
Grond tbv erfpacht RENGIE (Renes/Engie) -5.345.000 -5.200.000 -145.000 -5.345.000 -5.345.000
Grond tbv erfpacht AFL Barendrecht -7.400.000 -7.400.000 -7.400.000 -7.384.700 -15.300
Grond tbv erfpacht Renes 2e fase -3.180.000 -3.075.000 -105.000 -3.180.000 -3.180.000
Grond tbv erfpacht Jimmy Products -8.224.000 -8.224.000 -8.224.000 -8.224.000
33 Voorbereidingskrediet grondposities -456.000 -364.400 325.000 -39.400 -41.000 1.600 -325.000
subtotaal programma 4 Economische zaken -24.605.000 -16.039.400 -8.474.000 325.000 -24.188.400 -15.649.700 -8.538.700 -325.000 0
34 Herbestemming voormalige huishoudschool -100.000 -100.000 100.000 -100.000
35 Muziekschool COM-gebouw bouwkundig -70.000 -30.000 -30.000 -8.200 -21.800 -40.000
35 Muziekschool COM-gebouw installaties -6.000 -6.000 -6.000 -1.600 -4.400
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek -49.800 -31.000 -31.000 -15.200 -15.800
36 Bouw Sportzaal Gemini bouw -2.174.900 -767.800 500.000 -267.800 -46.100 -221.700 -500.000
Bouw Sportzaal Gemini installatie -646.800 -52.300 -52.300 -2.000 -50.300
Bouw Sportzaal Gemini inrichting -171.200 -88.000 -88.000 -9.500 -78.500
Energiebesparende maatregelen De Fakkel -46.500 -46.500 -46.500 -29.600 -16.900
37 Renovatie sporthal Drievliet -6.356.900 -3.450.300 -700.000 -4.150.300 -4.151.000 700
37 Renovatie sporthal Drievliet installaties -2.178.000 -2.397.000 219.000 -2.178.000 -2.167.500 -10.500
37 Renovatie sporthal Drievliet inrichting -288.000 -175.000 -113.000 -288.000 -287.900 -100
38 Gymlokaal de Noord -1.617.900 -1.395.900 1.295.900 28.400 -71.600 -3.200 -68.400 -169.800
38 Gymlokaal de Noord installaties -462.100 -420.000 420.000 -25.000 -25.000 -25.000 -17.100
38 Gymlokaal de Noord inrichting -110.000 -100.000 100.000 -10.000
Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk -567.900 -184.500 -184.500 -65.600 -118.900
Inrichting Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte -258.300 -12.200 -12.200 0 -12.200
Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark -75.000 -75.000 -75.000 0 -75.000
Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies -550.000 -545.800 -545.800 -5.100 -540.700
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park -680.000 -250.000 250.000
39 Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep -50.000 -50.000 50.000 -50.000
40 Aanleg pumptrackbaan -270.000 -270.000 250.000 -20.000 -7.900 -12.100 -250.000
41 Buurtsport Driehoek Zand 2020 -30.200 -30.200 30.200 -30.200
41 Skateboardbaan Vlietlaan -31.000 -30.800 30.800 -30.800
Kunstgrasondergronden speelterreinen 2023 0 -182.700 182.700
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2023 0 -144.000 144.000
Aanschaf speeltoestellen 2023 0 -140.600 140.600
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2023 0 -63.500 63.500
Speelvoorzieningen 2023 -704.800 -704.800 -704.800 -201.000 -503.800
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen -17.495.300 -11.003.100 1.891.900 334.400 -8.776.800 -7.001.400 -1.775.400 -1.197.900 0
Verbouwing gemeentewerf Kolenbranderstraat 0 -100 100
Ondergrondse containers papier -624.700 -25.500 -25.500 -25.500
Toegangscontrole ondergrondse containers -266.100 -5.600 -5.600 -5.600
Ondergrondse containers rest hoogbouw -500.300 -25.000 -25.000 -25.000
GFT-cocons 2021 -451.300 -27.300 -27.300 -27.300
42 Ondergrondse containers 2023 -274.700 -198.200 198.200 -274.700
42 Vervangen putten 2023 -144.200 -139.500 139.500 -144.200
43 Gemalen mechanisch -229.700 -290.600 60.900 -229.700 -26.800 -202.900
43 Gemalen elektrisch -222.700 -251.400 28.700 -222.700 -36.000 -186.700
43 Gemalen 2023, bouwkundig -100.000 -100.000 -100.000 -3.600 -96.400
44 Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof -1.800.000 -1.115.500 1.056.500 -59.000 -24.000 -35.000 -1.056.500
Vervangen Columbarium1986 Vredehof -53.900 -23.200 -23.200 -23.200
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid -4.667.600 -2.101.800 0 1.383.800 -718.000 -90.500 -627.500 -1.475.400 0
45 Behoud schoolmeesterwoning Rehobothschool 0 -300.000 300.000
46 Herstel Huishoudschool -250.000 -228.200 200.000 -28.200 -11.200 -17.000 -200.000
Openbare ruimte rondom school de Wingerd 0 -100 100
47 Renovatie de Wingerd-wijkcentrum -840.000 -420.000 320.000 -100.000 -100.000 -320.000
47 Nieuwbouw KO IKC de Wingerd -1.440.000 -720.000 600.000 -120.000 -120.000 -600.000
48 Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster -880.000 -440.000 300.000 -140.000 -6.900 -133.100 -300.000
49 Vervangende nieuwbouw Driemaster -2.840.000 -1.323.100 1.000.000 -323.100 -1.000 -322.100 -1.000.000
50 Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte -200.000 -196.700 150.000 -46.700 -4.800 -41.900 -150.000
51 IKC De Noord basisschool -5.486.300 -4.323.600 4.000.000 73.600 -250.000 -18.400 -231.600 -924.900
51 IKC De Noord kindercentrum -1.383.100 -1.189.100 1.100.000 19.100 -70.000 -200 -69.800 -162.200
52 Basisschool de Wingerd -3.858.000 -1.858.000 1.500.000 -358.000 -358.000 -1.500.000
53 Dislocatir Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum -2.532.800 -191.000 150.000 -41.000 -41.000 -150.000
De Regenboog -4.000.000 -199.600 -199.600 -91.300 -108.300
54 Nieuwbouw Gemini bouwkundig -17.178.500 -2.565.500 2.000.000 -565.500 -145.200 -420.300 -2.000.000
55 Uitbreiding Gemini College -8.400.000 9.200 -475.000 200.000 -265.800 -138.100 -127.700 -200.000
Honkbal- en softbalvelden Rowdies -1.206.600 -727.600 692.600 -35.000 -4.400 -30.600
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 -215.000 -215.000 -215.000 -5.300 -209.700
Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg -755.000 -755.000 -755.000 -755.000
55 Jongerencentrum De Loods/Gooth -4.815.000 -1.929.200 1.600.000 85.000 -244.200 -122.100 -122.100 -85.000
Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte -300.000
Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting -100.000
55 Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties -1.000.000 -100.000 60.000 -40.000 -7.600 -32.400 -60.000
Realisatie Waalvisie -1.008.300 -179.800 -140.000 -319.800 -96.000 -223.800
Realisatie Waalvisie (baten) 371.700 40.000 40.000 40.000
56 Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie -50.000 -50.000 50.000 -50.000
57 Aankoop Dillenburgplein 50 -197.500 0 -197.500
subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed -58.634.400 -17.672.200 6.517.600 7.007.700 -4.146.900 -652.600 -3.494.300 -7.899.600 0
Totaal -148.297.000 -77.845.900 9.047.100 24.053.400 -44.745.400 -24.735.400 -20.010.000 -23.115.100 -2.000.000
  1. Mobiele Camera Unit/Vervanging Mobiele Camera Unit
    Door slim aan te besteden is er voor beide units een overschot ontstaan.
  2. VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg
    De uitvoering van het tweerichting fietspad Donkerslootweg is vertraagd. Het aanpassen van de VRI is gekoppeld aan het aanleggen van dit fietspad tot de Rotterdamseweg. De aanbesteding zal eind dit jaar plaatsvinden. De uitvoering wordt dan 2024.
  3. Centrum fietsenstalling
    De voorbereidingen zijn in 2023, afronding van het project zal zijn in 2024. Een gedeelte van het budget kan worden doorgeschoven.
  4. Ontwikkeling Dillenburgplein
    Vanwege personele tekorten wordt het project niet meer in 2023 opgestart, maar in de bestuurlijke planning annex prioriteitsstelling staat een en ander gepland voor eerste kwartaal 2024.
  5. Aankoop grond ten behoeve van geluidsscherm Oosterpark
    Grond wordt pas in 2024 aangekocht. Eerst moet het bestemmingsplan onherroepelijk zijn vastgesteld.
  6. HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering
    De voorbereiding van dit project duurt langer dan verwacht. Er moet goed afgestemd worden met meerdere disciplines en de voorbereiding van de Populierenlaan had eerst prioriteit. De uitvoering gaat verder in 2024. De subsidie van de MRDH subsidie blijkt 75% te zijn. Er was eerst rekening gehouden met 50%. De inkomsten worden verhoogd naar € 187.500 en deze worden naar verwachting in 2024 ontvangen.
  7. HOV RK Voorbereiding totaal
    Voor de voorbereiding van alle HOV projecten is in 2023 € 200.000 aanvullend budget nodig. Hiervan wordt 75% gesubsidieerd door de MRDH.
  8. HOV Infrastructuur first en last mile 2023
    In 2023 is er onderzoek gedaan naar dit deel van de HOV route. Dit onderzoek krijgt in 2024 een vervolg. De uitvoering is in 2024/2025. Er was nog geen rekening gehouden met een MRDH subsidie ad 75% (€ 250.000).
  9. Verbeteren verkeersstructuur Centrum-uitvoer
    Besluitvorming over dit project staat gepland voor eerste kwartaal 2024. Daarna kan er pas gestart worden met de uitvoering.
  10. Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek/Centrum deelgebied 4 Koningsplein uitvoering/Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek
    Deelgebieden 4 en 5 worden opgepakt na besluitvorming centrumring. Dit zal niet eerder zijn dan 2024/2025.
  11. Barrièrewerking auto verminderen
    Dit project is gekoppeld aan de wegcategorisering 30 tenzij. Daarvoor zijn de voorlopige inrichtingskenmerken bekend, maar er is nog aanvullend onderzoek nodig voor de toepassing ervan. Om deze reden wordt deze investering doorgeschoven.
  12. Stadslogistiek onderzoek
    Vanuit klimaat wordt er onderzoek gedaan naar zero emissie stadslogistiek. De resultaten van deze onderzoeken hebben we nodig voor het vervolgonderzoek. Daarom is het beter om te wachten met de start van het Stadslogistiek onderzoek. Om deze reden wordt het geld doorgeschoven naar 2024.
  13. Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat
    Dit wordt een integraal project, waarbij Riool, Wegen, Verkeer en Groen zijn betrokken. Voorbereiding 2024, uitvoering volgt in 2025.
  14. Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2023
    In 2023 is er onderzoek gedaan naar de ontbrekende schakel Populierenlaan. De uitvoerende werkzaamheden vinden plaats in 2024/2025. Om deze reden wordt een groot deel van het geld doorschoven. Het restant bedrag voor 2023 wordt gebruikt voor de voorbereiding.
  15. Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek
    In 2023 is er onderzoek gedaan naar de Metropolitane Fietsroute (MFR). Dit onderzoek krijgt in 2024 een vervolg.
  16. Onderzoek fietsparkeren winkelcentra
    In 2023 wordt er een extern onderzoek uitgevoerd naar het fiets parkeren bij winkelcentra. De kosten van het onderzoek zijn lager dan het bedrag dat we er nu voor hebben staan. Om deze reden wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2024.
  17. Uniform inrichten schoolzones
    Ongeveer de helft van de beoogde schoolzones wordt in 2023 afgerond, de tweede helft volgt in 2024. De herinrichting kost namelijk meer tijd dan verwacht. Daarom moet dit bedrag worden doorgeschoven. In 2023 wordt nog € 19.000 aan subsidie van de MRDH verwacht voor het herinrichten van de schoolzones die al afgerond zijn.
  18. Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023
    Er is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de kruising Sportlaan-Willemstraat-Kievitsweg. Het voornemen is om deze kruising om te vormen naar een rotonde. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Uitvoering wordt verwacht in 2024.
  19. Rehabilitaties wegen
    Voor rehabilitaties wegen schuift in totaal € 1.711.300 door naar 2024. Voor de projecten Scheldeplein-Haringvliet-Volkerakhof (fase 1), herinrichting Bloemenbuurt en rehabilitaties Marktstraat-Dintelstraat schuiven de werkzaamheden voor de aanleg van het groen door naar 2024 (€ 129.800). De projecten Donkersloot fietspaden, rehabilitatie Donckselaan en West-centrum starten in 2024, de benodigde budgetten schuiven door naar 2024 (€ 1.280.000). Voor wat betreft de overige budgetten is de inschatting dat daarvan ook nog € 301.500 kan worden doorgeschoven.
  20. HOV Vlietlaan uitvoering
    In 2023 is er onderzoek gedaan naar dit deel van de HOV route. Dit onderzoek krijgt in 2024 een vervolg. De uitvoering is 2024/2025. De MRDH subsidie is 75% in plaats van 50%. De inkomsten kunnen daarom worden verhoogd naar € 1.500.000.
  21. Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek
    Deelgebied 3 wordt opgepakt na besluitvorming centrumring. Het zwaartepunt van de voorbereidingskosten worden verwacht in 2024.
  22. Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoer
    Het voorlopig ontwerp wordt in 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens wordt het definitief ontwerp gemaakt. Uitvoering van het Jorisplein zal niet eerder dan in 2024 zijn.
  23. Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan
    Een groot deel van het budget schuift door naar 2024. Door wijzigingen in het ontwerp heeft het project vertraging opgelopen.
  24. Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u
    Een deel van het werk wordt in 2023 uitgevoerd. Niet alles kan in 2023 gedaan worden omdat voor een deel van de Pruimendijk het profiel aangepast gaat worden. Het ontwerp daarvan wordt eind 2023 afgerond en daarna vindt er nog participatie plaats. Uitvoering van dit deel kan daarom pas in 2024 plaatsvinden.
  25. Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven
    Doorschuiven naar 2024 in verband met aangepaste planning naar aanleiding van van overleg met eigenaar Waterschap en de relatie met visie voor de Gorzen die BIB in 2024 op laat stellen.
  26. Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven
    Project is gestart in initiatieffase. We vragen de benodigde vergunningen en subsidie bij MRDH aan. Realisatie kan daardoor pas in 2024 starten.
  27. Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans
    De planning is aangepast. Het gestarte overleg met grondeigenaar de Staat en Rijkswaterstaat voor privaatrechtelijke toestemming en publiekrechtelijke vergunningen vergt meer tijd. Ook nader onderzoek in verband met de inpassing van de cultuurhistorische status loods Y6 is nodig.
  28. Renovatie aanlegsteiger waterbushalte
    Het renoveren van de aanlegsteiger is onderdeel van een groter project om meerdere aanlegsteigers te renoveren. Het maken van een bestek was meer werk dan vooraf gedacht. Om deze reden lukt het niet om de werkzaamheden in 2023 uit te voeren. Naar verwachting wordt het werk eerste kwartaal 2024 uitgevoerd.
  29. Parkeerplaatsen VV Rijsoord
    Op dit moment is niet duidelijk welke wensen VV Rijsoord heeft. Daar moet eerst duidelijkheid in komen voor er werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd. Om deze reden wordt het bedrag doorgeschoven naar 2024.
  30. Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer
    Op dit moment is de HOV in voorbereiding. Op basis van de voorbereidingen moet duidelijk worden waar ketenvoorzieningen noodzakelijk zijn.
  31. Parkeermaatregelen De Fakkel
    Werk moet gecombineerd worden met de MFR.
  32. IKC de Noord openbare ruimte
    Bij raadsbesluit van 29 juni 2023 is er in totaal € 1.225.800 aan extra krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het IKC de Noord (basisschool, kinderopvang en gymlokaal). De kredieten zijn dus al in 2023 beschikbaar gesteld maar de planning van de uitgaven loopt tot en met 2025, vandaar dat het meeste al naar 2024 doorgeschoven is. In de begroting 2024 is daar al deels rekening mee gehouden.
  33. Voorbereidingskrediet grondposities
    Vanwege een wijziging in de planning door een prioriteitenstelling wordt dit budget naar 2024 doorgeschoven.
  34. Herbestemming voormalige huishoudschool
    De investering wordt uitgesteld totdat duidelijk is hoe het proces om te komen tot kaderstelling Koninginneweg 150 er uit zal zien.
  35. Muziekschool COM-gebouw bouwkundig
    Bij raadsbesluit van 13 april 2023 is een krediet van in totaal € 1.460.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de muziekschool in het COM-gebouw. De aanbesteding van dit project wordt in december verwacht. De resterende budgetten zijn opgenomen in de begroting 2024.
  36. Bouw Sportzaal Gemini bouw
    In 2024 worden nog steeds uitgaven verwacht als gevolg van de nog aanwezige opleverpunten.
  37. Renovatie sporthal Drievliet
    Bij de renovatie van de sporthal was het niet mogelijk om alle tegenvallers te compenseren. De totale omvang van het meerwerk is nu geraamd op € 594.000 incl. BTW.
    De grootste posten waren: vervanging lift was niet begroot (€ 157.300); kosten als gevolg van vertraging bij de nutsbedrijven (€ 121.000); aanvullende brandwerende voorzieningen (€ 118.000).
  38. Gymlokaal de Noord
    Bij raadsbesluit van 29 juni 2023 is er in totaal € 1.225.800 aan extra krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de IKC de Noord (basisschool, kinderopvang en gymlokaal). De kredieten zijn dus al in 2023 beschikbaar gesteld maar de planning van de uitgaven loopt tot en met 2025, vandaar dat het meeste al naar 2024 doorgeschoven is. In de begroting 2024 is daar al deels rekening mee gehouden.
  39. Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep
    Er moet nog worden onderzocht hoe de skatebaan wordt uitgebreid. Uitvoering zal in 2024 zijn.
  40. Aanleg pumptrackbaan
    Ontwerpfase en voorbereiding vergunning zijn gestart, realisatie in 2024.
  41. Buurtsport Driehoek Zand 2020/Skateboardbaan Vlietlaan
    Het gebied waarin deze twee investeringen moeten komen wordt nog verder ontwikkeld. Realisatie wordt nu in 2024 verwacht.
  42. Ondergrondse containers 2023/Vervangen putten 2023
    Door een langere voorbereidingstijd schuift de planning van het meerjarenvervangingsplan een jaar op. In de huidige budgetten was al rekening gehouden met een hogere staalprijs, echter in de realiteit valt de staalprijs nog hoger uit dan verwacht. Om deze reden is een aanpassing van het budget benodigd.
  43. Gemalen
    De gemeenteraad heeft op 25 mei 2023 het Programma Stedelijk Water 2023-2027 vastgesteld. De financiële gevolgen voor 2023 hiervan worden nu in de Tweede TURAP verwerkt.
  44. Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof
    Door wijzigingen in het ontwerp heeft het project vertraging opgelopen. In 2023 wordt het Programma van Eisen en het ontwerp afgerond. De rest van de voorbereidende werkzaamheden met aansluitend de uitvoering schuift door naar 2024. In de begroting 2024 is dit al meegenomen.
  45. Behoud schoolmeesterwoning Rehobothschool
    Het project voor behoud van de schoolmeesterwoning is niet doorgegaan. De kosten voor de realisatie waren uiteindelijk hoger dan eerder begroot. De kosten die al waren gemaakt voor ontwerp en berekeningen van de constructie worden nog afgewikkeld. Deze zullen ten laste van de exploitatie komen.
  46. Herstel Huishoudschool
    Pand wordt beveiligd en in stand gehouden. Budget kan grotendeels worden doorgeschoven naar 2024.
  47. Renovatie de Wingerd-wijkcentrum/Nieuwbouw KO IKC de Wingerd
    De bouw van het wijkcentrum de Wingerd en het KO IKC de Wingerd zullen van start gaan na oplevering OBS de Noord. Er is namelijk besloten om de OBS de Noord eerst te bouwen en vervolgens de Wingerd. Op dit moment zitten we daarom alleen nog in de voorbereidingsfase. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 100.000 worden uitgegeven voor het wijkcentrum en € 120.000 voor de kinderopvang. De resterende budgetten van respectievelijk € 320.000 en € 600.000 kunnen vooralsnog worden doorgeschoven naar 2024.
  48. Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster
    Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering vindt plaats in 2024. Een aanzienlijk gedeelte van het budget van 2023 kan worden doorgeschoven naar 2024.
  49. Vervangende nieuwbouw Driemaster
    Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering vindt plaats in 2024. Een aanzienlijk gedeelte van het budget van 2023 kan worden doorgeschoven naar 2024.
  50. Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte
    Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering vindt plaats in 2024. Een aanzienlijk gedeelte van het budget van 2023 kan worden doorgeschoven naar 2024.
  51. IKC De Noord basisschool/IKC De Noord kindcentrum
    Vanwege de sterk gestegen prijzen is dit project opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij raadsbesluit van 29 juni 2023 is er in totaal € 1.225.800 aan extra krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de IKC de Noord (basisschool, kinderopvang en gymlokaal). Na dit raadsbesluit zijn de voorbereidingen opgestart. De kredieten zijn dus al in 2023 beschikbaar gesteld maar de planning van de uitgaven loopt tot en met 2025, vandaar dat het meeste al naar 2024 doorgeschoven is. In de begroting 2024 is daar al deels rekening mee gehouden. Het project heeft vertraging opgelopen in verband met de problematiek van de tijdelijke huisvesting.
  52. Basisschool de Wingerd
    Net zoals bij het wijkcentrum en de kinderopvang zal de bouw van basisschool de Wingerd van start gaan na oplevering OBS de Noord. Er is namelijk besloten om de OBS de Noord eerst te bouwen en vervolgens de Wingerd. Op dit moment zitten we daarom ook voor de basisschool nog in de voorbereidingsfase. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 358.000 worden uitgegeven. Het resterende budget van € 1.500.000 moet vooralsnog worden doorgeschoven naar 2024.
  53. Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum
    Op dit moment zitten we nog in de voorbereidingsfase. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 41.000 worden uitgegeven. Het resterende budget moet worden doorgeschoven naar 2024.
  54. Nieuwbouw Gemini bouwkundig
    Nog verwachte uitgaven in 2024 als gevolg van aanwezige opleverpunten.
  55. Uitbreiding Gemini College/Jongerencentrum De Loods/Gooth
    De nieuwbouw van jongerencentrum De Loods, De Gooth en RTV Ridderkerk is in één project samengevoegd met de nieuwbouw van de uitbreiding van het Gemini College en de Muziekschool. Deze organisaties zullen worden gehuisvest in het COM-gebouw (Cultuur, Onderwijs en Media). Deze organisaties versterken elkaar. Om de PvE’s (programma van eisen) van deze organisaties te integreren neemt de voorbereiding van het gezamenlijk project meer tijd in beslag. De kredieten kunnen dan ook deels worden doorgeschoven naar 2024.
  56. Aanleg getijdennatuur naar aanleiding van Gebiedsvisie
    Voor het nader onderzoek en uitwerken van mogelijkheden voor getijdennatuur benutten we de uitkomsten van het onderzoek naar de oeverconstructies. Daar is meer tijd voor nodig hetgeen leidt tot het later in gang zetten onderzoek en realisatie getijdennatuur.
  57. Aankoop kiosk Dillenburgplein 50
    Door de aankoop van de kiosk op het Dillenburgplein heeft de gemeente de kans om tot een optimale inrichting van het Dillenburgplein over te gaan, waarmee de verkeersveiligheid verbeterd kan worden en parkeergelegenheden aan beide zijden van het plein geborgd kunnen worden.