| - = nadeel, + = voordeel | ||
|---|---|---|
| L = lasten / B = Baten | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| PROGRAMMA'S | ||
| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| 0.1 Bestuur | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 4.645.900 |
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. | L | 40.500 |
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. | B | -2.500 |
| 0.2 Burgerzaken | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | -189.100 | |
| Totaal programma 1 | 4.494.800 | |
| Programma 2 Veiligheid | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -8.300 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -295.400 |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -105.000 |
| Totaal programma 2 | -408.700 | |
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -469.600 |
| 2.2 Parkeren | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -10.900 |
| 2.3 Receatieve havens | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -100 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.300 |
| 2.5 Openbaar vervoer | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.700 |
| 3.4 Economische promotie | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | |
| Totaal programma 3 | -488.600 | |
| Programma 4 Economische zaken | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| 0.2 Burgerzaken | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -56.500 |
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. | L | 40.500 |
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. | B | -2.500 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -132.300 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -26.500 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -7.900 |
| 3.4 Economische promotie | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -26.500 |
| Totaal programma 4 | -211.700 | |
| Programma 5 Onderwijs | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -90.900 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -22.000 |
| Totaal programma 5 | -112.900 | |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -9.200 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -14.200 |
| 5.4 Musea | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -9.200 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -7.500 |
| 5.6 Media | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -121.700 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -442.700 |
| Totaal programma 6 | -604.500 | |
| Programma 7 Sociaal Domein | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| Basishulp en -ondersteuning | ||
| 2.5 Openbaar vervoer | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.600 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.400 |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -308.400 |
| 6.3 Inkomensregelingen | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -334.900 |
| 6.4 WSW en beschut werk | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -58.400 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -147.300 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -212.200 |
| Maat- en specialistisch werk | ||
| 6.71a Hulp bij het huikshouden (WMO) | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -8.400 |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -8.400 |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -8.400 |
| 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -8.400 |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.900 |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.900 |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.900 |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.900 |
| 6.73a Pleegzorg | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.400 |
| 6.73b Gezinsgericht | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.400 |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.400 |
| 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.400 |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.400 |
| 6.74c Gesloten plaatsing | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.400 |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -500 |
| 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -500 |
| 6.82a Jeugdbescherming | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.000 |
| 6.82b Jeugdreclassering | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.000 |
| Preventie en welzijn | ||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -9.900 |
| 7.1 Volksgezondheid | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.600 |
| Totaal programma 7 | -1.164.300 | |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -48.100 |
| 7.1 Volksgezondheid | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.300 |
| 7.2 Riolering | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -187.700 |
| 7.3 Afval | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -131.100 |
| 7.4 Milieubeheer | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -151.700 |
| Totaal programma 8 | -519.900 | |
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -56.700 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.300 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -49.200 |
| 5.2 Sportaccommodaties | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -94.500 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -184.100 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -268.400 |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -128.400 |
| Totaal programma 9 | -785.600 | |
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | ||
| Toelichting | L/B | 2023 |
| 0.4 Overhead | ||
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden | L | -81.000 |
| Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden | B | 5.000 |
| 0.5 Treasury | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -7.100 |
| 0.61 OZB woningen | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -68.000 |
| 0.62 OZB niet-woningen | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -26.300 |
| 0.64 Belastingen overig | ||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -21.200 |
| Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | -198.600 | |
| Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s | 0 | |