- = nadeel, + = voordeel |
|
|
L = lasten / B = Baten |
|
|
|
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
|
|
|
PROGRAMMA'S |
|
|
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
0.1 Bestuur |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
4.645.900 |
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. |
L |
40.500 |
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. |
B |
-2.500 |
0.2 Burgerzaken |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
|
-189.100 |
Totaal programma 1 |
|
4.494.800 |
|
|
|
Programma 2 Veiligheid |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-8.300 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-295.400 |
8.3 Wonen en bouwen |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-105.000 |
Totaal programma 2 |
|
-408.700 |
|
|
|
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
2.1 Verkeer en vervoer |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-469.600 |
2.2 Parkeren |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-10.900 |
2.3 Receatieve havens |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-100 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-4.300 |
2.5 Openbaar vervoer |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-3.700 |
3.4 Economische promotie |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
|
Totaal programma 3 |
|
-488.600 |
|
|
|
Programma 4 Economische zaken |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
0.2 Burgerzaken |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-56.500 |
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. |
L |
40.500 |
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden. |
B |
-2.500 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-132.300 |
3.1 Economische ontwikkeling |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-26.500 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-7.900 |
3.4 Economische promotie |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
|
8.1 Ruimtelijke ordening |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-26.500 |
|
|
|
|
|
|
Totaal programma 4 |
|
-211.700 |
|
|
|
Programma 5 Onderwijs |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
4.1 Openbaar basisonderwijs |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-90.900 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-22.000 |
Totaal programma 5 |
|
-112.900 |
|
|
|
Programma 6 Cultuur, sport en groen |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
5.1 Sportbeleid en activering |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-9.200 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-14.200 |
5.4 Musea |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-9.200 |
5.5 Cultureel erfgoed |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-7.500 |
5.6 Media |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-121.700 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-442.700 |
Totaal programma 6 |
|
-604.500 |
|
|
|
Programma 7 Sociaal Domein |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
Basishulp en -ondersteuning |
|
|
2.5 Openbaar vervoer |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-4.600 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-2.400 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-308.400 |
6.3 Inkomensregelingen |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-334.900 |
6.4 WSW en beschut werk |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-58.400 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-147.300 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-212.200 |
Maat- en specialistisch werk |
|
|
6.71a Hulp bij het huikshouden (WMO) |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-8.400 |
6.71b Begeleiding (WMO) |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-8.400 |
6.71c Dagbesteding (WMO) |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-8.400 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-8.400 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-5.900 |
6.72b Jeugdhulp behandeling |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-5.900 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-5.900 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-5.900 |
6.73a Pleegzorg |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-3.400 |
6.73b Gezinsgericht |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-3.400 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-3.400 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-3.400 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-3.400 |
6.74c Gesloten plaatsing |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-3.400 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-500 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-500 |
6.82a Jeugdbescherming |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-2.000 |
6.82b Jeugdreclassering |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-2.000 |
Preventie en welzijn |
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-9.900 |
7.1 Volksgezondheid |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-3.600 |
Totaal programma 7 |
|
-1.164.300 |
|
|
|
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-48.100 |
7.1 Volksgezondheid |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-1.300 |
7.2 Riolering |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-187.700 |
7.3 Afval |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-131.100 |
7.4 Milieubeheer |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-151.700 |
Totaal programma 8 |
|
-519.900 |
|
|
|
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-56.700 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-4.300 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-49.200 |
5.2 Sportaccommodaties |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-94.500 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-184.100 |
8.1 Ruimtelijke ordening |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-268.400 |
8.3 Wonen en bouwen |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-128.400 |
Totaal programma 9 |
|
-785.600 |
|
|
|
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten |
|
|
Toelichting |
L/B |
2023 |
0.4 Overhead |
|
|
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden |
L |
-81.000 |
Toerekening huisvestingskosten aan taakvelden |
B |
5.000 |
0.5 Treasury |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-7.100 |
0.61 OZB woningen |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-68.000 |
0.62 OZB niet-woningen |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-26.300 |
0.64 Belastingen overig |
|
|
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. |
L |
-21.200 |
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten |
|
-198.600 |
|
|
|
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s |
|
0 |
|
|
|