| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | |||||
| Lasten | -9.806.300 | -839.400 | 0 | 206.000 | 0 |
| Baten | 1.284.600 | 106.100 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties baten en lasten | -8.521.700 | -733.300 | 0 | 206.000 | 0 |
| Stortingen | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 1.336.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 1.287.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -7.234.000 | -733.300 | 0 | 206.000 | 0 |
| 2 Veiligheid | |||||
| Lasten | -4.925.000 | -326.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Baten | 1.216.500 | 1.024.400 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties baten en lasten | -3.708.500 | 698.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Onttrekkingen | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 2 Veiligheid | -3.661.500 | 698.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | |||||
| Lasten | -11.841.050 | 48.000 | -200.700 | -27.600 | -55.700 |
| Baten | 1.252.700 | 350.300 | 137.400 | -50.000 | 0 |
| Mutaties baten en lasten | -10.588.350 | 398.300 | -63.300 | -77.600 | -55.700 |
| Stortingen | -1.203.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 2.466.000 | -149.900 | 145.000 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 1.262.400 | -149.900 | 145.000 | 0 | 0 |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -9.325.950 | 248.400 | 81.700 | -77.600 | -55.700 |
| 4 Economische zaken | |||||
| Lasten | -2.881.400 | -240.200 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | 1.372.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties baten en lasten | -1.508.700 | -240.200 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 100.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 100.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 4 Economische zaken | -1.408.700 | -265.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Onderwijs | |||||
| Lasten | -4.460.700 | -460.800 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | 2.335.300 | 418.800 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties baten en lasten | -2.125.400 | -42.000 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 5 Onderwijs | -2.075.400 | -42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Cultuur, sport en groen | |||||
| Lasten | -11.042.300 | 173.200 | -1.013.700 | -102.000 | -102.000 |
| Baten | 46.200 | 533.300 | -90.000 | 0 | 0 |
| Mutaties baten en lasten | -10.996.100 | 706.500 | -1.103.700 | -102.000 | -102.000 |
| Stortingen | -817.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 1.957.600 | -465.000 | 898.000 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 1.140.400 | -465.000 | 898.000 | 0 | 0 |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -9.855.700 | 241.500 | -205.700 | -102.000 | -102.000 |
| 7 Sociaal domein | |||||
| Lasten | -65.356.500 | -1.142.800 | -232.000 | -232.000 | -232.000 |
| Baten | 19.532.900 | 877.900 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties baten en lasten | -45.823.600 | -264.900 | -232.000 | -232.000 | -232.000 |
| Onttrekkingen | 1.078.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 1.078.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 7 Sociaal domein | -44.745.600 | -264.900 | -232.000 | -232.000 | -232.000 |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | |||||
| Lasten | -16.304.700 | 597.800 | -47.500 | 0 | 0 |
| Baten | 13.628.100 | 500.200 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties baten en lasten | -2.676.600 | 1.098.000 | -47.500 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 1.470.600 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 1.470.600 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | -1.206.000 | 348.000 | -47.500 | 0 | 0 |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | |||||
| Lasten | -21.932.500 | 34.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| Baten | 10.338.500 | 407.800 | 321.900 | 0 | 0 |
| Mutaties baten en lasten | -11.594.000 | 441.800 | 246.900 | 0 | 0 |
| Stortingen | -1.192.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 2.233.800 | -471.800 | 25.000 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 1.041.400 | -471.800 | 25.000 | 0 | 0 |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | -10.552.600 | -30.000 | 271.900 | 0 | 0 |
| 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | |||||
| Lasten | -18.458.400 | 587.900 | -158.500 | -39.500 | -39.500 |
| Baten | 101.388.150 | 3.202.900 | 1.860.000 | 1.702.000 | 1.488.000 |
| Mutaties baten en lasten | 82.929.750 | 3.790.800 | 1.701.500 | 1.662.500 | 1.448.500 |
| Onttrekkingen | 4.216.000 | -687.100 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 4.216.000 | -687.100 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 87.145.750 | 3.103.700 | 1.701.500 | 1.662.500 | 1.448.500 |
| Saldo mutaties | -2.919.700 | 3.304.200 | 1.566.900 | 1.453.900 | 1.055.800 |