Exploitatie |
Begroting 2023 na wijziging |
Mutaties 2023 |
Mutaties 2024 |
Mutaties 2025 |
Mutaties 2026 |
1 Bestuur en (overheids)participatie |
|
|
|
|
|
Lasten |
-9.806.300 |
-839.400 |
0 |
206.000 |
0 |
Baten |
1.284.600 |
106.100 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties baten en lasten |
-8.521.700 |
-733.300 |
0 |
206.000 |
0 |
Stortingen |
-48.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
1.336.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.287.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie |
-7.234.000 |
-733.300 |
0 |
206.000 |
0 |
2 Veiligheid |
|
|
|
|
|
Lasten |
-4.925.000 |
-326.400 |
-3.000 |
-3.000 |
-3.000 |
Baten |
1.216.500 |
1.024.400 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties baten en lasten |
-3.708.500 |
698.000 |
-3.000 |
-3.000 |
-3.000 |
Onttrekkingen |
47.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
47.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 2 Veiligheid |
-3.661.500 |
698.000 |
-3.000 |
-3.000 |
-3.000 |
3 Verkeer, vervoer en wegen |
|
|
|
|
|
Lasten |
-11.841.050 |
48.000 |
-200.700 |
-27.600 |
-55.700 |
Baten |
1.252.700 |
350.300 |
137.400 |
-50.000 |
0 |
Mutaties baten en lasten |
-10.588.350 |
398.300 |
-63.300 |
-77.600 |
-55.700 |
Stortingen |
-1.203.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
2.466.000 |
-149.900 |
145.000 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.262.400 |
-149.900 |
145.000 |
0 |
0 |
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen |
-9.325.950 |
248.400 |
81.700 |
-77.600 |
-55.700 |
4 Economische zaken |
|
|
|
|
|
Lasten |
-2.881.400 |
-240.200 |
0 |
0 |
0 |
Baten |
1.372.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties baten en lasten |
-1.508.700 |
-240.200 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
100.000 |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
100.000 |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 4 Economische zaken |
-1.408.700 |
-265.200 |
0 |
0 |
0 |
5 Onderwijs |
|
|
|
|
|
Lasten |
-4.460.700 |
-460.800 |
0 |
0 |
0 |
Baten |
2.335.300 |
418.800 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties baten en lasten |
-2.125.400 |
-42.000 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 5 Onderwijs |
-2.075.400 |
-42.000 |
0 |
0 |
0 |
6 Cultuur, sport en groen |
|
|
|
|
|
Lasten |
-11.042.300 |
173.200 |
-1.013.700 |
-102.000 |
-102.000 |
Baten |
46.200 |
533.300 |
-90.000 |
0 |
0 |
Mutaties baten en lasten |
-10.996.100 |
706.500 |
-1.103.700 |
-102.000 |
-102.000 |
Stortingen |
-817.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
1.957.600 |
-465.000 |
898.000 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.140.400 |
-465.000 |
898.000 |
0 |
0 |
Totaal 6 Cultuur, sport en groen |
-9.855.700 |
241.500 |
-205.700 |
-102.000 |
-102.000 |
7 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
Lasten |
-65.356.500 |
-1.142.800 |
-232.000 |
-232.000 |
-232.000 |
Baten |
19.532.900 |
877.900 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties baten en lasten |
-45.823.600 |
-264.900 |
-232.000 |
-232.000 |
-232.000 |
Onttrekkingen |
1.078.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.078.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 7 Sociaal domein |
-44.745.600 |
-264.900 |
-232.000 |
-232.000 |
-232.000 |
8 Gezondheid en duurzaamheid |
|
|
|
|
|
Lasten |
-16.304.700 |
597.800 |
-47.500 |
0 |
0 |
Baten |
13.628.100 |
500.200 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties baten en lasten |
-2.676.600 |
1.098.000 |
-47.500 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
1.470.600 |
-750.000 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.470.600 |
-750.000 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid |
-1.206.000 |
348.000 |
-47.500 |
0 |
0 |
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
|
|
|
|
|
Lasten |
-21.932.500 |
34.000 |
-75.000 |
0 |
0 |
Baten |
10.338.500 |
407.800 |
321.900 |
0 |
0 |
Mutaties baten en lasten |
-11.594.000 |
441.800 |
246.900 |
0 |
0 |
Stortingen |
-1.192.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
2.233.800 |
-471.800 |
25.000 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.041.400 |
-471.800 |
25.000 |
0 |
0 |
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed |
-10.552.600 |
-30.000 |
271.900 |
0 |
0 |
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
|
|
|
|
|
Lasten |
-18.458.400 |
587.900 |
-158.500 |
-39.500 |
-39.500 |
Baten |
101.388.150 |
3.202.900 |
1.860.000 |
1.702.000 |
1.488.000 |
Mutaties baten en lasten |
82.929.750 |
3.790.800 |
1.701.500 |
1.662.500 |
1.448.500 |
Onttrekkingen |
4.216.000 |
-687.100 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
4.216.000 |
-687.100 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
87.145.750 |
3.103.700 |
1.701.500 |
1.662.500 |
1.448.500 |
Saldo mutaties |
-2.919.700 |
3.304.200 |
1.566.900 |
1.453.900 |
1.055.800 |