Programma 7 Sociaal domein

	BN/RB	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026
Lasten
7.1 Basishulp en -ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Opvang Oekraïne locatie Wooncompas
Verlaging van het budget in verband met verwachte lagere kosten	BN	1.050.400
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Inzet in wijkteams
Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR (zie ook programma 1)	BN	67.000
6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG uitkeringen
Bijstelling raming wet BUIG	BN	-1.025.900
Kwijtscheldingen
Bijstelling raming kwijtschelding afvalstoffenheffing		-100.000
Bijstelling raming kwijtschelding rioolheffing		-25.000
6.5 Arbeidsparticipatie
Re-integratieprojecten
Dekking Tijdelijke capaciteit dossieronderzoek inzake uitstroompremie en inkomstenvrijlating (zie ook programma 1)	BN	32.400
7.2 Preventie en welzijn
7.1 Volksgezondheid
Uitgaven specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Uitgaven SPUK GALA Kansrijke start	BN	-47.000
Uitgaven SPUK GALA Terugdringen gezondheidsachterstand	BN	-62.600
Uitgaven SPUK GALA Aanpak overgewicht en obesitas	BN	-54.800
Uitgaven SPUK GALA Valpreventie	BN	-161.300
Uitgaven SPUK GALA Onderdeel Leefomgeving, meer schaduw op speel- en sportplekken e/o aanleggen van watertappunten	BN	-31.300
Uitgaven SPUK GALA Versterken sociale basis	BN	-114.300
Uitgaven SPUK GALA Mantelzorg	BN	-31.300
Uitgaven SPUK GALA Een tegen eenzaamheid	BN	-31.300
Uitgaven SPUK GALA Coördinatie kosten regionale aanpak preventie	BN	-27.900
7.3 Maat- en specialistisch werk
6.71b Begeleiding Wmo
Wmo begeleiding
Verlaging budget sociale uitkering in natura overige		125.000
6.72a Jeugdzorg begeleiding
Perceel 1 Jeugdhulp begeleiding
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Perceel 3 Jeugdhulp begeleiding
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
6.72b Jeugdzorg behandeling
Perceel 1 Jeugdhulp behandeling
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Perceel 3 Jeugdhulp behandeling
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
Opdracht E Pakket thuisambulante hulp jeugdhulp behandeling
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-68.000
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding
Structurele stijging toewijzingswaarde als gevolg van cliëntenstijging.		-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
Opdracht D Steun hulp behandeling overdag daghulp
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-25.300
6.73a Pleegzorg
Opdracht A Gewoon opgroeien buiten gezin Pleegzorg
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-60.600
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
Opdracht B Weer naar huis opname jeugdhulp met verblijf
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-105.600
Opdracht C Opgroeien met blijvende ondersteuning
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-26.800
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Opdracht F Crisishulp jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-45.400
Opdracht I overige jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-27.500
6.82a Jeugdbescherming
Opdracht G Gecertificeerde instellingen jeugdbescherming
Structurele doorwerking extra zorgkosten 2022 GRJR		-59.000
Telling diverse BN mutaties < € 25.000	BN	-54.700	0	0	0
Subtotaal mutaties Lasten		-1.142.800	-232.000	-232.000	-232.000
Baten
7.1 Basishulp en -ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Opvang Oekraïne locatie Wooncompas
Verlaging van het budget in verband met verwachte lagere kosten	BN	-1.050.400
Opvang Oekraïners
Bijstelling normbedrag van het Rijk inzake SPUK-vergoeding leefgeld		285.900
6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG uitkeringen
Bijstelling raming wet BUIG	BN	1.025.900
7.2 Preventie en welzijn
7.1 Volksgezondheid
Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
SPUK GALA, onderdeel Leefomgeving	BN	31.300
SPUK GALA Terugdringen gezondheidsachterstand	BN	62.600
SPUK GALA Aanpak overgewicht en obesitas	BN	54.800
SPUK GALA Valpreventie	BN	161.300
SPUK GALA Versterken sociale basis	BN	114.300
SPUK GALA Mantelzorg	BN	31.300
SPUK GALA Een tegen eenzaamheid	BN	31.300
SPUK GALA Coördinatie kosten regionale aanpak preventie	BN	27.900
SPUK GALA Kansrijke start	BN	47.000
Telling diverse BN mutaties < € 25.000	BN	54.700	0	0	0
Subtotaal mutaties Baten		877.900	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-264.900	-232.000	-232.000	-232.000
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0
Totaal mutaties Sociaal domein		-264.900	-232.000	-232.000	-232.000

Opvang Oekraïne locatie Wooncompas
De gemeente vangt sinds maart 2022 namens het Rijk Oekraïense ontheemden op. Naast het maandelijkse leefgeld, zijn er ook kosten voor inventaris, huur, beveiliging, technische ingrepen en nutsvoorzieningen. In verband met lagere kosten worden ook de baten afgeraamd.

Opvang Oekraïners
Vanwege de oorlog in Oekraïne vraagt het Rijk de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Op basis van het aantal bedden en de geregistreerde ontheemden, is de totale te verwachten SPUK vergoeding voor 2023 € 1.075.600. Daarom wordt de begroting met € 285.900 bijgeraamd.

Inzet in wijkteams
Dit jaar ontvangt de gemeente middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO-middelen). Omdat deze regeling wordt uitgevoerd door onze BAR-organisatie worden deze middelen overgeheveld vanuit de gemeentebegrotingen naar de BAR-organisatie (zie ook programma 1).

Wet BUIG uitkeringen
De 'Inkomensoverdrachten Rijk' zoals opgenomen in de begroting 2023 zijn gebaseerd op een eerdere beschikking vanuit het Rijk. Het verschil tussen het bedrag in de begroting en het verwachte definitieve budget 2023 (€ 14.615.000) is € 1.025.900. Dit bedrag is opgebouwd uit twee delen. Ten eerste de lager verwachte inkomsten (op basis van de beschikking 2023) gebaseerd op verwachte lagere uitgaven (€ 419.836). Ten tweede de verwachte hogere inkomsten (€ 1.445.736) gebaseerd op de hogere uitgaven door met name de stijging van het minimum wettelijk loon met 10,15%. Om die reden wordt het gesaldeerde bedrag (€ 1.025.900) neutraal bij-/afgeraamd.
Zoals recentelijk in een raadsinformatiebrief is gecommuniceerd, is de verwachting van de bestandsontwikkeling dusdanig, dat er bij de jaarrekening een tekort op de BUIG is.

Kwijtscheldingen

• Met de invoering van het nieuwe tarievensysteem voor de afvalstoffenheffing (uitbreiding met een tarief voor twee persoonshuishoudens) en het afschaffen van het variabele tarief 2023 is de raming van de kosten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2022. Dit lijkt niet reëel te zijn. Immers, de tarieven zijn gestegen waardoor de bedragen voor kwijtschelding logischerwijs ook toenemen met als gevolg dat de raming voor de kwijtschelding van afvalstoffenheffing bijstelling behoeft met een totaal bedrag van € 100.000.
• De tarieven voor rioolheffing zijn conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) afgelopen jaren meer dan de inflatiecorrectie gestegen terwijl de kosten voor kwijtschelding rioolheffing steeds stijgen met de inflatiecorrectie. Om de raming van de kosten voor kwijtschelding gelijk te laten lopen met de tariefstijging worden de kosten voor kwijtschelding rioolheffing bijgeraamd met € 25.000.

Re-integratieprojecten
In de raadsinformatiebrief van 24 maart 2023 inzake de inkomstenvrijlating is opgenomen dat we gaan onderzoeken hoeveel cliënten in de periode 2017 tot en met 2022 een aanvraag hebben ingediend en dat we daarna bezien in hoeverre het mogelijk is om die cliënten zelf te benaderen. In de periode van 2017 tot en met 2022 zijn er in totaal 388 werkprocessen met betrekking tot uitstroompremie en inkomstenvrijlating vastgesteld. Het dossieronderzoek vroeg, naar verwachting, ongeveer één uur tijdsbesteding per dossier. Binnen de bestaande capaciteit was daar geen ruimte voor. Daarom is er 1 fte gedurende 12 weken ingezet voor het dossieronderzoek.

Uitgaven specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
De Specifieke Uitkering (Brede SPUK GALA) is bedoeld voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor gemeenten in werking gesteld om afspraken uit te kunnen voeren, die zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor 2023 heeft het Rijk deze specifieke uitkering incidenteel beschikt. De regeling bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel is incidenteel een begrotingsmutatie verwerkt (budgetneutraal). Het voorschot voor 2024 en volgende jaren wordt verleend nadat het Rijk het plan van aanpak van de gemeente heeft beoordeeld en heeft besloten om de middelen te beschikken.

Wmo begeleiding
Rekening houdend met het jaarresultaat van 2022 en de geprognotiseerde uitgaven 2023 is de verwachting dat voor het jaar 2023 sprake zal zijn van een incidenteel overschot. Van dit overschot ramen we incidenteel € 125.000 af. Het resterende deel van het verwachte overschot reserveren we met het oog op tariefindexatie per oktober 2023 en nacalculatie.

Perceel 1 Jeugdhulp begeleiding/Perceel 3 Jeugdhulp begeleiding
We zien de toewijzingswaarde van beschikkingen op lokale jeugdhulp toenemen als gevolg van een cliëntenstijging. De verwachting is dat deze stijging gaat aanhouden gezien de wachtlijsten. Om deze reden wordt geadviseerd om het budget op lokale jeugdhulp structureel te verhogen. Het bedrag is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag van € 232.000.

Perceel 1 Jeugdhulp behandeling/Perceel 2 Jeugdhulp behandeling
We zien de toewijzingswaarde van beschikkingen op lokale jeugdhulp ontstaan als gevolg van een cliëntenstijging. De verwachting is dat deze stijging gaat aanhouden gezien de wachtlijsten. Om deze reden wordt geadviseerd om het budget op lokale jeugdhulp structureel te verhogen. Het bedrag is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag van € 232.000.

Opdracht E Pakket thuis ambulante hulp jeugdhulp behandeling
De GRJR heeft inmiddels de jaarrekening 2022 vastgesteld. Er zijn extra zorgkosten in 2022 die een extra doorwerking hebben naar 2023. Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 68.000 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

Perceel 2 Jeugdhulp dagbesteding
We zien de toewijzingswaarde van beschikkingen op lokale jeugdhulp ontstaan als gevolg van een cliëntenstijging. De verwachting is dat deze stijging gaat aanhouden gezien de wachtlijsten. Om deze reden wordt geadviseerd om het budget op lokale jeugdhulp structureel te verhogen. Het bedrag is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag van € 232.000.

Opdracht D Steun hulp behandeling overdag daghulp
De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 25.300 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

Opdracht A Gewoon opgroeien buiten gezin pleegzorg
De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 60.600 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

Opdracht B Weer naar huis opname jeugdhulp met verblijf
De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 105.600 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

Opdracht C Opgroeien met blijvende ondersteuning
Het bedrag van € 26.800 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

Opdracht F Crisishulp jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf
De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 45.400 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

Opdracht I overige jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf
Het bedrag van € 27.500 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.

Opdracht G Gecertificeerde instellingen jeugdbescherming
De GRJR heeft inmiddels een eerste indicatie afgegeven over de extra zorgkosten in 2022 die naar verwachting een extra doorwerking hebben naar 2023 (incl. verwachte na-effect definitieve jaarrekening 2022 GRJR). Dit leidt tot een begrotingswijziging 2023. Het bedrag van € 59.000 is onderdeel van het totaal op te hogen bedrag.