Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

Gebouw C, Koningsplein 1

• Planmatig onderhoud
  Werkzaamheden die gepland stonden zullen in verband met late materiaalleveranties worden uitgevoerd in 2023.

Grondexploitatie Cornelisland/grondexploitatie Het Zand
Bijstelling aan de hand van de meerjarenprognose 2022 vastgesteld op 30 juni 2022.

Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs

• Uitvoeringskosten
  Vanwege vertraging van de nieuwbouw CBS De Wingerd worden in 2022 minder kosten gemaakt. Deze kosten schuiven door naar 2023.

Sporthal en binnenbad De Fakkel

• Sporthal en binnenbad De Fakkel, onderhoudskosten
  Zwembad de Fakkel is geconfronteerd met diverse bouwkundige- en technische gebreken. Voor herstel van deze onvoorziene technische en bouwkundige gebreken zijn kosten gemaakt, die niet waren begroot. Door deze ingrepen is de veiligheid gewaarborgd. 

Zwembad

• Exploitatietekort Sportservice Ridderkerk
  Betreft geprognotiseerd exploitatietekort over 2022 van Sportservice Ridderkerk BV. Hierbij is ervan uitgegaan dat aangevraagde compensatieregelingen vanuit het Rijk worden gehonoreerd.
  

Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk

• Doorschuiven sloopkosten en vergoeding oude clubhuis de Rowdies naar 2023
  De sloop van opstallen en omgeving van de Rowdies in het Oosterpark wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023. Dit in afwachting van besluitvorming over de toekomst van de sportparken. Op dit moment is er geen duidelijkheid over de toekomst hiervan. Eventuele ontwikkelingen zoals het Oosterpark worden doorgeschoven naar 2023. Ook de compensatie voor het oude clubhuis van de Rowdies wordt doorgeschoven naar volgend jaar.
  

Sporthal Drievliet

• Huur tijdelijke vervanging sporthal Drievliet
  Huur tijdelijke voorziening ter vervanging van sporthal Drievliet gedurende de renovatie.

Begraafplaatsen Algemeen

• Kosten ruimen graven
  Betreft kosten voor het ruimen van graven. Deze kosten waren geactiveerd, maar op basis van de richtlijnen in het BBV en opmerkingen van de accountant wordt het investeringskrediet omgezet in een exploitatiebudget.
• Hogere kosten door marktontwikkelingen
  De aannemer brengt als gevolg van marktontwikkelingen hogere kosten in rekening. Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. De definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat dit prijspeil ook de komende jaren hoog zal blijven.  De aanbesteding is hoger uitgevallen, daarnaast is er meer werk uitbesteed en zijn er extra werkzaamheden verricht. Hierdoor is de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gegaan.

Gebiedsvisie Centrum-Oost

• Opstellen gebiedsvisie Centrum-Oost
  In 2022 is ervoor gekozen om vanwege capaciteitsgebrek nog geen gebiedsvisie Centrum Oost op te stellen. Wel is een pilot gestart waarbij een aantal marktpartijen in het gebied direct grenzend aan het centrum een ontwikkelvisie opstellen. Dit kan als input dienen voor een later op te stellen gebiedsvisie voor heel Centrum Oost.

• Dekking van de aframing van dekking uren incl. overhead op grondexploitaties uit de reserve Afbouw dekking grondexploitaties.
• De dekking uit de reserve Integraal accommodatieplan voor sloopkosten - en de vergoeding voor het oude clubhuis van de Rowdies schuift door van 2022 naar 2023.
• Aanpassing dekking uit reserve Onderhoud gebouwen aan groot onderhoud gemeentehuis
  De onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen is in evenwicht gebracht met de werkelijk te verwachten kosten voor planmatig onderhoud aan het gemeentehuis (Zie ook Niet in de programma's opgenomen baten en lasten).