| Exploitatie | Begroting 2022 na wijziging | Mutaties 2022 | Begroting 2022 na mutaties 2eTR22 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||||
| Lasten | -8.104.300 | -550.800 | -8.655.100 | -261.600 | -200.900 | -201.900 | -85.900 | |
| Baten | 1.093.700 | -131.200 | 962.500 | 34.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -7.010.600 | -682.000 | -7.692.600 | -226.900 | -200.900 | -201.900 | -85.900 | |
| Stortingen | -48.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 581.200 | 0 | 581.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 532.700 | 0 | 532.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie | -6.477.900 | -682.000 | -7.159.900 | -226.900 | -200.900 | -201.900 | -85.900 | |
| 2 Veiligheid | ||||||||
| Lasten | -3.707.900 | -6.500 | -3.714.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 958.500 | 0 | 958.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.749.400 | -6.500 | -2.755.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 2 Veiligheid | -2.749.400 | -6.500 | -2.755.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||||
| Lasten | -10.109.750 | -569.900 | -10.679.650 | -270.500 | -311.000 | -311.000 | -311.000 | |
| Baten | 1.358.300 | 150.000 | 1.508.300 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -8.751.450 | -419.900 | -9.171.350 | -420.500 | -311.000 | -311.000 | -311.000 | |
| Stortingen | -1.016.400 | -1.352.200 | -2.368.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.581.900 | 1.452.200 | 4.034.100 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | |
| Mutaties reserves | 1.565.500 | 100.000 | 1.665.500 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | |
| Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen | -7.185.950 | -319.900 | -7.505.850 | -425.200 | -315.700 | -315.700 | -315.700 | |
| 4 Economische zaken | ||||||||
| Lasten | -2.136.900 | -272.000 | -2.408.900 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 1.387.500 | 0 | 1.387.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -749.400 | -272.000 | -1.021.400 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Economische zaken | -599.400 | -272.000 | -871.400 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Onderwijs | ||||||||
| Lasten | -3.761.878 | -190.000 | -3.951.878 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | |
| Baten | 2.406.978 | 0 | 2.406.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.354.900 | -190.000 | -1.544.900 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | |
| Totaal 5 Onderwijs | -1.354.900 | -190.000 | -1.544.900 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | |
| 6 Cultuur, sport en groen | ||||||||
| Lasten | -9.331.100 | -725.100 | -10.056.200 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | |
| Baten | 15.900 | 183.400 | 199.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -9.315.200 | -541.700 | -9.856.900 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | |
| Stortingen | 0 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 544.900 | 2.100 | 547.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 544.900 | 0 | 544.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Cultuur, sport en groen | -8.770.300 | -541.700 | -9.312.000 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | -367.500 | |
| 7 Sociaal domein | ||||||||
| Lasten | -58.457.771 | -6.956.400 | -65.414.171 | -942.100 | -942.100 | -942.100 | -942.100 | |
| Baten | 14.844.433 | 2.447.000 | 17.291.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -43.613.338 | -4.509.400 | -48.122.738 | -942.100 | -942.100 | -942.100 | -942.100 | |
| Stortingen | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.057.400 | 0 | 2.057.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.057.400 | 0 | 1.057.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Sociaal domein | -42.555.938 | -4.509.400 | -47.065.338 | -942.100 | -942.100 | -942.100 | -942.100 | |
| 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||||
| Lasten | -14.886.302 | -54.300 | -14.940.602 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 13.453.902 | 54.700 | 13.508.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.432.400 | 400 | -1.432.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.205.100 | 0 | 2.205.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 2.205.100 | 0 | 2.205.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid | 772.700 | 400 | 773.100 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | ||||||||
| Lasten | -16.172.900 | -4.203.200 | -20.376.100 | -67.100 | 419.200 | -114.200 | -114.200 | |
| Baten | 6.490.600 | 4.526.800 | 11.017.400 | -1.156.500 | -533.400 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -9.682.300 | 323.600 | -9.358.700 | -1.223.600 | -114.200 | -114.200 | -114.200 | |
| Stortingen | -769.400 | 0 | -769.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 2.291.200 | -1.050.500 | 1.240.700 | 88.500 | -1.059.400 | -1.059.400 | -1.059.400 | |
| Mutaties reserves | 1.521.800 | -1.050.500 | 471.300 | 88.500 | -1.059.400 | -1.059.400 | -1.059.400 | |
| Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk | -8.160.500 | -726.900 | -8.887.400 | -1.135.100 | -1.173.600 | -1.173.600 | -1.173.600 | |
| 13 Buiten programma's | ||||||||
| Lasten | -16.550.300 | 573.900 | -15.976.400 | -1.271.300 | 179.900 | 167.000 | 167.000 | |
| Baten | 91.849.700 | 5.674.200 | 97.523.900 | 42.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 75.299.400 | 6.248.100 | 81.547.500 | -1.228.900 | 188.500 | 175.600 | 175.600 | |
| Onttrekkingen | 3.103.300 | -1.026.100 | 2.077.200 | 1.443.300 | 796.300 | 796.300 | 796.300 | |
| Mutaties reserves | 3.103.300 | -1.026.100 | 2.077.200 | 1.443.300 | 796.300 | 796.300 | 796.300 | |
| Totaal 13 Buiten programma's | 78.402.700 | 5.222.000 | 83.624.700 | 214.400 | 984.800 | 971.900 | 971.900 | |
| Begroot resultaat | 1.321.112 | -2.026.000 | -704.888 | -3.148.400 | -2.205.000 | -2.218.900 | -2.102.900 | |