Overzicht investeringen

Toelichtingen

1. I-pads voor raadsleden en burgerleden
   Het aantal burgerleden week af van de schatting, waardoor extra iPads dienden te worden aangeschaft. 
   Raadsleden en burgerleden hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ondersteunende accessoires aan te vragen.
2. Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan
   In 2022 vindt alleen de voorbereiding van dit project plaats. De uitvoering komt in 2023.
   Het doorschuiven van die uitgaven is om het te kunnen combineren met ander werk en men de overlast voor de omgeving tot het minimum wil beperken.
3. Centrum fietsenstalling
   Uitgave wordt doorgeschoven naar 2023 wegens gewijzigde uitvoeringsplanning van het centrumplan. De fietsenstalling is onderdeel van het centrumplan, en zal in een later stadium gerealiseerd worden.
4. Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark
   Het project komt te vervallen, omdat de locatie van het geluidsscherm zorgt dat de zonnepanelen onrendabel zijn. Het geluidsscherm komt op NRIJ-grond in plaats van op de gewenste RWS-grond (rendabele locatie voor de zonnepanelen).
5. HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte
   Vanuit de aangepaste planning bestuursovereenkomst R-net Rotterdam-Ridderkerk schuiven de werkzaamheden op naar minimaal 2023.
6. HOV Infrastructuur first en last mile 2022
   In verband met aangepaste planning R-net Ridderkerk-Rotterdam schuift ook de investering in first- en last mile maatregelen op naar 2023.
7. Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek
   Na vaststelling van het collegeprogramma wordt duidelijk hoe verder te gaan met dit onderwerp.
8. Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij
   Dit is een nieuwe wegcategorie. De inrichtingsuitgangspunten hiervoor gaan we toepassen op de Erasmuslaan. We wachten de ervaringen op de Erasmuslaan af voordat we hiermee verder gaan.
9. Barrièrewerking auto verminderen
   Dit project kan gekoppeld worden aan de MFR  (Metropolitane Fietsroute). Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals bijvoorbeeld de MRDH.
10. Stadslogistiek onderzoek
    Het project wordt gekoppeld aan Dutch Fresh Port. Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals omliggende gemeenten.
11. Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2022
    Uit te voeren werkzaamheden zijn afhankelijk van wanneer het Onderzoek Ontbrekende schakels fiets en wandelnetwerk plaatsvindt. Dat project wordt gekoppeld aan de MFR. Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals bijvoorbeeld de MRDH.
12. Aanpak Veiligheidsknelpunten 2022
    Werkzaamheden worden in 2023 gestart na inventarisatie knelpunten door een onderzoeksbureau in 2022.
13. Onderzoek fietsparkeren winkelcentra
    Dit project kan gekoppeld worden aan de MFR en centrum ring. Bijna het gehele budget wordt doorgeschoven naar 2023. Een klein deel blijft staan voor een onderzoek naar de fietsvlonder Stoere Kade.
14. Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg
    De kosten zijn minder dan begroot. Hierdoor kunnen we een deel van het bedrag aframen.
15. Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers
    Dit project wordt pas in 2023 gestart omdat er prioriteit is gegeven aan de uitvoering van andere maatregelen uit de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk.
16. Uniform inrichten schoolzones
    In 2022 is er al wel gestart met de uniforme inrichting van de schoolzones, maar in verband met de omvang van het project lopen de werkzaamheden door tot in 2023.
17. Rehabilitaties wegen
    De Groenvisie 'Groen is onze toekomst' is medio 2020 vastgesteld. Voor het borgen van deze ambities in geplande projecten is besloten de kosten hiervan ten laste te brengen van de projecten. Het gaat naast specifiek budget voor extra groen ook om eventuele infrastructurele aanpassingen om aanwezig groen te behouden. In 2022 is het project 'Markstraat-Dintelstraat' in voorbereiding.
18. Stimulering Verkeersveiligheid 2022 (bate)
    Voor de verschillende projecten in het kader van de verkeersveiligheid wordt er van het Rijk en de MRDH in totaal € 1.800.000 aan subsidies verwacht. In de begroting zijn hiervan jaarlijks reeds de uitgaven € 2.200.000) en de subsidies (€ 1.650.000) geraamd (over de jaren 2022-2025). Voor 2022 wordt er reeds een voorschot van € 900.000 verwacht. Hiervan zal in 2022 € 200.000 als bate op dit project verantwoord worden (tevens zijnde het verwachte bedrag aan kosten in 2022). Het restant moet verantwoord worden in de jaren dat de subsidie ook daadwerkelijk besteed wordt. In 2022 wordt dus nu de raming van de subsidies met € 50.000 verhoogd van € 150.000  tot de € 200.000. Voor 2023 zal er in de 1e TURAP 2023 voor dat jaar nog € 100.000 aan subsidie bijgeraamd worden. Daarmee komen de in de (meerjaren-)begroting geraamde subsidies ook op € 1.650.000+€ 150.000=€ 1.800.000.
19. Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km
    Subsidie inkomsten komen in 2023 in plaats van 2022.
20. Renovatie aanlegsteiger waterbushalte
    De werkzaamheden worden in 2023-2024 uitgevoerd. De vertraging komt door het feit dat we voor deze renovatie afhankelijk zijn van een externe partij. Die voert werkzaamheden uit aan diverse aanlegsteigers in de omgeving. Die van Ridderkerk is pas in 2023-2024 aan de beurt.
21. Geluidsscherm A15
    Voor de werkzaamheden voor de ontsluiting van een spirafol duiker was er geen rekening gehouden met het monteren hiervan. Dit leidt tot € 60.000 extra kosten plus meerwerk van de aannemer (€ 20.000). Verder extra kosten van het bouwteam van € 50.000 als gevolg van extra inzet, hogere VAT-kosten voor engineering ad € 40.000 en extra onverwachte BAM-kosten van € 30.000.
22. Parkeermaatregelen De Fakkel
    Dit project wordt doorgeschoven naar 2023.
23. Vervangen houten meerpalen
    In beide jachthavens zijn meerpalen aanwezig ten behoeve van het vastleggen van drijvende steigers en boten. In de beheerplannen beschouwen we meerpalen als constructies, waarvan we aannemen dat ingrijpend onderhoud of vernieuwing pas op zeer lange termijn aan de orde is. Hier wordt geen budget voor gereserveerd. Tijdens de laatste storm brak een meerpaal, gelukkig zonder bijkomende schade. Uit inspectie bleek dat 5 meerpalen in zeer slechte staat verkeren en direct vervangen moeten worden, hetgeen reeds opgestart is. Om risico's te minimaliseren zijn deze meerpalen ook afgezaagd. Er is hier sprake van een calamiteit.
24. Herstel Huishoudschool
    In 2022 zullen kosten gemaakt worden voor het plaatsen van bouwhekken en beveiliging van het pand. Het restant van het budget kan worden doorgeschoven naar 2023, in afwachting van definitieve besluitvorming.
25. Grond ten behoeve van erfpacht Renes 2e fase
    Op 30 juni jl. heeft de raad een investeringsbudget van € 3.075.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van grond op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Deze grond zal in erfpacht uitgegeven worden aan de Renes Groep BV voor de realisatie van een Afval-Groente-Fruit inzamelingspunt.
    
26. Voorbereidingskrediet grondposities
    Vanwege de prioritering van ruimtelijke projecten is dit krediet in 2022 onder benut. In de eerste helft van 2023 zullen naar verwachting de voorbereidingskosten worden gemaakt voor onder andere de Prunuslaan.
27. Bouw Sportzaal Gemini
    De nieuwbouw is in afrondende fase. Financiële afronding zal plaatsvinden in 2023. De installaties zullen wat duurder uitvallen, maar dit kan wel gedekt worden uit het budget voor de bouwkundige voorzieningen.
28. Renovatie sporthal Drievliet
    Aanbesteding heeft langer geduurd dan verwacht en is duurder uitgevallen i.v.m. extreme prijsstijgingen op de bouwmarkt. In totaal wordt er nu € 1.328.000 bijgeraamd. Dit was al bekend gemaakt per Raadsinformatiebrief van 16 augustus jongstleden. De renovatie is gestart in augustus en zal medio 2023 worden afgerond.
29. Reijerpark kunstgrasveld
    Aanvullend investeringskrediet voor de renovatie van veld 1 van SV Slikkerveer. Dit aanvullende krediet is benodigd i.v.m. de prijsstijgingen van grondstoffen, materialen en aannemers.
30. Buurtsport Driehoek Zand 2020 /  Skateboardbaan Vlietlaan
    Beide projecten zijn een jaar doorgeschoven in afwachting van de plannen voor de inrichting van het gebied.
31. Toegangscontroles
    Er zijn dit jaar nog nieuwe toegangscontrolesystemen gekocht voor ondergrondse containers. Hiervoor blijkt een extra krediet van € 12.000 nodig. Dit kan echter gedekt worden uit het krediet voor de toegangscontroles op de GFT-cocons. Voor die GFT-cocons komen namelijk geen toegangscontroles meer. Dat budget kan dus geheel afgeraamd worden.
    
32. Ruimen graven
    Volgens de BBV voorschriften mag het ruimen van graven niet als investering worden opgenomen. Er mag niet op worden afgeschreven. Deze werkzaamheden worden vanaf 2023 in de exploitatie van de begraafplaatsen opgenomen.
33. IKC De Noord basisschool
    Betreft kleine mutaties in verloop van kosten. Dit heeft nu nog geen gevolgen voor totale budget. De verhoging zal dus van de geplande uitgaven in 2023 afgehaald worden.
34. Basisschool de Wingerd
    Het schoolbestuur PCPO schuift de nieuwbouw met een jaar door. De in 2022-2023 geplande uitgaven verschuiven dus naar 2024.
35. Dislocatie de Wingerd Nieuwbouw/renovatie de Klimop Centrum
    Betreft voorbereidingskrediet dat in termijnen aan het schoolbestuur beschikbaar wordt gesteld, naar verwachting start dit eind 2022 en loopt door in 2023.
36. De Regenboog
    Verwachte uitgaven van het schoolbestuur PCPO voor de voorbereiding van nieuwbouw van basisschool De Regenboog starten in 2022 maar zullen nog doorlopen tot in 2023.
37. Nieuwbouw Gemini bouwkundig
    De nieuwbouw is in afrondende fase. Financiële afronding zal plaatsvinden in 2023.
38. Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg
    Bij besluit van 8 april 2021 heeft de raad reeds besloten tot de aankoop van het voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg en daarbij een krediet van € 755.000 beschikbaar gesteld.
39. Jongerencentrum De Loods / Gooth
    De inkoopprocedure van het ontwerpteam (architect Europees) is in volle gang, doel is start ontwerpproces eind 2022. De meeste kosten van het ontwerpproces worden in 2023 gemaakt.