| Wijziging doorverdeling BAR-bijdrage, huisvesting Koningsplein 1 en corona-mutaties naar taakvelden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - = nadeel, + = voordeel | ||||||
| L = lasten / B = Baten | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| PROGRAMMA'S | ||||||
| Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0.1 Bestuur | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | 3.669.700 | 137.000 | 131.100 | 132.100 | 16.300 |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | 14.200 | -125.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | B | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten | L | 166.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten | L | -114.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | -128.900 | -4.700 | -4.500 | -4.600 | -500 | |
| Totaal programma 1 | 3.607.200 | 6.800 | 146.600 | 147.500 | 35.800 | |
| Programma 2 Veiligheid | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -12.900 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -209.000 | -7.700 | -7.400 | -7.400 | -800 |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten | L | -33.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma 2 | -255.700 | -8.200 | -7.900 | -7.900 | -800 | |
| Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
| Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten | L | -18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -368.900 | -13.600 | -13.000 | -13.100 | -1.400 |
| 2.2 Parkeren | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.000 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 2.3 Receatieve havens | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.400 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.400 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 2.5 Openbaar vervoer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.000 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| Totaal programma 3 | -402.000 | -14.200 | -13.600 | -13.700 | -1.400 | |
| Programma 4 Economische zaken | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -97.300 | -3.600 | -3.400 | -3.400 | -400 |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | 14.200 | -125.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -33.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -100 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -33.600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -100 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -15.200 | -600 | -500 | -500 | -100 |
| 3.4 Economische promotie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.400 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| Totaal programma 4 | -169.800 | -132.300 | 13.500 | 13.500 | 19.300 | |
| Programma 5 Onderwijs | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.500 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| Totaal programma 5 | -4.600 | -200 | -200 | -200 | 0 | |
| Programma 6 Cultuur, sport en groen | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.900 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.800 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 5.4 Musea | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -2.500 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -13.100 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| 5.6 Media | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -3.500 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -402.500 | -14.800 | -14.200 | -14.300 | -1.500 |
| Totaal programma 6 | -428.300 | -15.700 | -15.100 | -15.200 | -1.500 | |
| Programma 7 Sociaal Domein | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Basishulp en -ondersteuning | ||||||
| 2.5 Openbaar vervoer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.500 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Wijkteams | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -351.700 | -12.900 | -12.400 | -12.500 | -1.300 |
| 6.3 Inkomensregelingen | ||||||
| Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten | L | -20.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -6.100 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 6.4 Begeleide participatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -25.800 | -1.000 | -900 | -900 | -100 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -486.900 | -17.900 | -17.100 | -17.300 | -1.800 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -6.400 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| Maat- en specialistisch werk | ||||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -4.600 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie en welzijn | ||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -5.700 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma 7 | -920.300 | -33.000 | -31.600 | -31.900 | -3.200 | |
| Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -31.200 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -100 |
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Riolering | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -151.100 | -5.600 | -5.300 | -5.400 | -600 |
| 7.3 Afval | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -85.900 | -3.200 | -3.000 | -3.000 | -300 |
| 7.4 Milieubeheer | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -50.600 | -1.900 | -1.800 | -1.800 | -200 |
| Totaal programma 8 | -319.200 | -11.800 | -11.200 | -11.300 | -1.200 | |
| Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -142.900 | -5.300 | -5.000 | -5.100 | -500 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -27.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -100 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -52.200 | -1.900 | -1.800 | -1.900 | -200 |
| 5.2 Sportaccommodaties | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -77.700 | -2.900 | -2.700 | -2.800 | -300 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -122.000 | -4.500 | -4.300 | -4.300 | -500 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -285.000 | -12.400 | -12.000 | -12.100 | -3.500 |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -267.700 | -9.700 | -9.300 | -9.200 | -1.400 |
| Totaal programma 9 | -974.700 | -37.700 | -36.100 | -36.400 | -6.500 | |
| Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | ||||||
| Toelichting | L/B | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0.4 Overhead | ||||||
| Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten | L | 20.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | 113.400 | -1.004.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | B | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 Treasury | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -13.500 | -500 | -500 | -500 | -100 |
| 0.61 OZB woningen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -51.500 | -1.900 | -1.800 | -1.800 | -200 |
| 0.62 OZB niet-woningen | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -28.700 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -100 |
| 0.63 Parkeerbelasting | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -1.600 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 0.64 Belastingen overig | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -28.600 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -100 |
| 0.8 Overige baten en lasten | ||||||
| Toerekening personeelskosten aan taakvelden. | L | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | L | -141.800 | 1.255.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden. | B | -400 | ||||
| Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten | -132.600 | 246.300 | -44.400 | -44.400 | -40.500 | |
| Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |