Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028	Mutatie 2029
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer
Keer- en kade wanden
Monitoring oeverconstructie		-100.000

Planmatig onderhoud openbare verlichting
Lagere energiekosten door verduurzaming en lagere tarieven		166.700	154.400	142.100	142.100

Oeverconstructies Park Maasdonck
Monitoringskosten	BN	-111.100	-150.000	-100.000

Diverse mutaties < € 100.000		-481.000	10.400	10.400	10.400
Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-14.000
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	-280.400

Totaal mutaties Lasten		-819.800	14.800	52.500	152.500
Baten

Diverse mutaties < € 100.000		19.400	19.400	19.400	19.400

Totaal mutaties Baten		19.400	19.400	19.400	19.400
Saldo mutaties Baten en Lasten		-800.400	34.200	71.900	171.900
Stortingen

Totaal mutaties Stortingen		0	0	0	0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
Oeverconstructie Park Maasdonck
Dekking monitoringskosten	BN	111.100	150.000	100.000

Diverse BN mutaties < € 100.000	BN	14.000
Doorgeschoven prestaties	BN/DP	280.400

Totaal mutaties Onttrekkingen		405.500	150.000	100.000	0
Saldo mutaties Reserves		405.500	150.000	100.000	0

Saldo mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat		-394.900	184.200	171.900	171.900

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Keer- en kadewanden (nadeel € 100.000)
In raadsinformatiebrief 2026-002230 van 28 januari 2026 is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om stabiliteit van de oeverconstructie bij de Drierivierenlaan te borgen. De kosten zijn verdeeld over inhuur personeel, onderhoud, advies, onderzoek en inspectie en investeringen voor duurzame instandhouding.
De verwachte kosten voor de monitoring van de stabiliteit van de oeverconstructie over heel 2026 bedragen € 90.000. Ter voorbereiding op de doormeting van de ankerstangen heeft een onderzoek plaatsgevonden met kosten van € 10.000.

Planmatig onderhoud openbare verlichting (voordeel € 166.700)
De structureel lagere energiekosten (€ 166.700) worden vooral veroorzaakt door het verduurzamen van de openbare verlichting (project van Lamp naar LED). En de tarieven zijn veranderd door het nieuwe contract met de energieleverancier.

Oeverconstructies Park Maasdonck (nadeel € 111.100)
Vanwege de langere uitvoeringsduur van de realisatie van de steunberm Park Maasdonck lopen de monitoringskosten ook langer door. Deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve oeverconstructies Park Maasdonck.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Oeverconstructie Park Maasdonck (voordeel € 111.100)
Dekking voor de monitoringskosten.