Begroting 2026 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties
Meerjarenramingen incl. mutaties
Terug naar navigatie - Begroting 2026 na wijziging, inclusief meerjarige mutaties - Meerjarenramingen incl. mutatiesExploitatie |
Begroting 2026 na wijzigingen |
Alle mutaties 2026 |
Begroting 2026 na mutaties 1eTR26 |
Alle mutaties 2027 |
Alle mutaties 2028 |
Alle mutaties 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur en ondersteuning |
||||||
Lasten |
-5.904.200 |
-492.800 |
-6.397.000 |
-271.900 |
-225.000 |
-225.000 |
Baten |
1.229.800 |
0 |
1.229.800 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-4.674.400 |
-492.800 |
-5.167.200 |
-271.900 |
-225.000 |
-225.000 |
Stortingen |
-48.500 |
0 |
-48.500 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
-48.500 |
50.000 |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 1 Bestuur en ondersteuning |
-4.722.900 |
-442.800 |
-5.165.700 |
-271.900 |
-225.000 |
-225.000 |
2 Veiligheid |
||||||
Lasten |
-7.040.800 |
-20.000 |
-7.060.800 |
0 |
0 |
0 |
Baten |
257.200 |
0 |
257.200 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-6.783.600 |
-20.000 |
-6.803.600 |
0 |
0 |
0 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
0 |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
0 |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 2 Veiligheid |
-6.783.600 |
-5.000 |
-6.788.600 |
0 |
0 |
0 |
3 Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||
Lasten |
-13.506.800 |
-819.800 |
-14.326.600 |
14.800 |
52.500 |
152.500 |
Baten |
731.700 |
19.400 |
751.100 |
19.400 |
19.400 |
19.400 |
Saldo van baten en lasten |
-12.775.100 |
-800.400 |
-13.575.500 |
34.200 |
71.900 |
171.900 |
Stortingen |
-1.754.400 |
0 |
-1.754.400 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
2.248.200 |
405.500 |
2.653.700 |
150.000 |
100.000 |
0 |
Mutaties reserves |
493.800 |
405.500 |
899.300 |
150.000 |
100.000 |
0 |
Totaal 3 Verkeer, vervoer en waterstaat |
-12.281.300 |
-394.900 |
-12.676.200 |
184.200 |
171.900 |
171.900 |
4 Economie |
||||||
Lasten |
-667.200 |
-530.000 |
-1.197.200 |
-530.000 |
-530.000 |
-530.000 |
Baten |
523.300 |
35.600 |
558.900 |
35.600 |
35.600 |
35.600 |
Saldo van baten en lasten |
-143.900 |
-494.400 |
-638.300 |
-494.400 |
-494.400 |
-494.400 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 4 Economie |
-143.900 |
-494.400 |
-638.300 |
-494.400 |
-494.400 |
-494.400 |
5 Onderwijs |
||||||
Lasten |
-6.571.200 |
11.200 |
-6.560.000 |
168.600 |
168.600 |
168.600 |
Baten |
668.400 |
80.900 |
749.300 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-5.902.800 |
92.100 |
-5.810.700 |
168.600 |
168.600 |
168.600 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
298.600 |
0 |
298.600 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
298.600 |
0 |
298.600 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 5 Onderwijs |
-5.604.200 |
92.100 |
-5.512.100 |
168.600 |
168.600 |
168.600 |
6 Sport, cultuur en recreatie |
||||||
Lasten |
-20.388.600 |
-2.092.200 |
-22.480.800 |
-55.700 |
-55.700 |
-55.700 |
Baten |
3.055.500 |
1.184.100 |
4.239.600 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-17.333.100 |
-908.100 |
-18.241.200 |
-55.700 |
-55.700 |
-55.700 |
Stortingen |
-5.745.000 |
0 |
-5.745.000 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
8.487.300 |
772.400 |
9.259.700 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
2.742.300 |
772.400 |
3.514.700 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 6 Sport, cultuur en recreatie |
-14.590.800 |
-135.700 |
-14.726.500 |
-55.700 |
-55.700 |
-55.700 |
7 Sociaal Domein |
||||||
Lasten |
-67.338.900 |
-16.594.500 |
-83.933.400 |
-10.794.900 |
-10.799.100 |
-11.402.700 |
Baten |
17.471.200 |
10.234.300 |
27.705.500 |
3.866.900 |
3.866.900 |
3.866.900 |
Saldo van baten en lasten |
-49.867.700 |
-6.360.200 |
-56.227.900 |
-6.928.000 |
-6.932.200 |
-7.535.800 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
195.500 |
624.000 |
819.500 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
195.500 |
624.000 |
819.500 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 7 Sociaal Domein |
-49.672.200 |
-5.736.200 |
-55.408.400 |
-6.928.000 |
-6.932.200 |
-7.535.800 |
8 Volksgezondheid en milieu |
||||||
Lasten |
-21.508.900 |
-196.500 |
-21.705.400 |
110.000 |
110.000 |
110.000 |
Baten |
17.787.800 |
109.700 |
17.897.500 |
-114.000 |
-114.000 |
-114.000 |
Saldo van baten en lasten |
-3.721.100 |
-86.800 |
-3.807.900 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
10.600 |
82.800 |
93.400 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
10.600 |
82.800 |
93.400 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 8 Volksgezondheid en milieu |
-3.710.500 |
-4.000 |
-3.714.500 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
||||||
Lasten |
-5.191.000 |
-494.700 |
-5.685.700 |
0 |
0 |
0 |
Baten |
1.531.600 |
0 |
1.531.600 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-3.659.400 |
-494.700 |
-4.154.100 |
0 |
0 |
0 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
754.000 |
127.700 |
881.700 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
754.000 |
127.700 |
881.700 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
-2.905.400 |
-367.000 |
-3.272.400 |
0 |
0 |
0 |
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
||||||
Lasten |
-28.892.200 |
-1.751.900 |
-30.644.100 |
-516.600 |
-513.700 |
-513.700 |
Baten |
130.276.000 |
1.680.300 |
131.956.300 |
817.800 |
817.800 |
817.800 |
Saldo van baten en lasten |
101.383.800 |
-71.600 |
101.312.200 |
301.200 |
304.100 |
304.100 |
Stortingen |
-463.600 |
0 |
-463.600 |
0 |
0 |
0 |
Onttrekkingen |
1.547.600 |
422.500 |
1.970.100 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
1.084.000 |
422.500 |
1.506.500 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten |
102.467.800 |
350.900 |
102.818.700 |
301.200 |
304.100 |
304.100 |
Begroot resultaat |
2.053.000 |
-7.137.000 |
-5.084.000 |
-7.100.000 |
-7.066.700 |
-7.670.300 |