Overzicht investeringen

Ontwikkeling Dillenburgplein
Dit jaar nog geen uitvoering. Het werk wordt niet eerder dan 2027 uitgevoerd.

HOV RK Voorbereiding totaal
Voor de voorbereiding HOV is in 2026 nog € 144.700 aanvullend budget nodig voor advieskosten, uitwerken definitief ontwerp, bestekkosten etc. In 2025 was sprake van een overschrijding op deze investering van € 163.300. Voor deze overschrijding wordt nu ook aanvullend krediet gevraagd.

Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat
De Jan Luykenstraat moet opnieuw worden ingericht, de uitgangspunten zijn nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling Trelleborg. Dit project zal derhalve niet in 2026 worden uitgevoerd.

Rehabilitaties wegen
In dit jaar zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de uitvoerende werkzaamheden zullen dit jaar niet starten. Derhalve schuiven deze projecten door naar 2027, 2028 en 2029. Het betreft de volgende projecten: West-Centrum (verschillende fases), Rivierenbuurt in Bolnes, Herinrichting Bloemenbuurt en Slikkerveer-Noord.
De vertragingen zijn ontstaan door onder andere afstemmingsproblemen met werkzaamheden van nutsbedrijven, scopewijzigingen ten gevolge van verkeersproblematiek en een beperkte personele capaciteit in relatie tot het aantal lopende projecten. Ten gevolge van veranderende prioriteitstellingen en personeelswisselingen is in diverse  projecten vertraging ontstaan.

Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan
Voor de herinrichting van de Erasmuslaan zijn in het verleden schetsontwerpen opgesteld. De uitvoering van het project is destijds uitgesteld vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en andere prioriteiten binnen de openbare ruimte. Op dit moment wordt opnieuw bezien of en op welke wijze het project wordt voortgezet. In eerdere planningen is indicatief rekening gehouden met een investeringsbedrag voor dit project. Hiervoor is echter nog geen krediet door de raad beschikbaar gesteld. Indien wordt besloten het project verder uit te werken en tot uitvoering te brengen, zal het college hiervoor op een later moment een afzonderlijk voorstel inclusief kredietaanvraag aan de raad voorleggen.

Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven
Geen prioriteit in verband met beschikbare capaciteit. Wordt doorgeschoven naar 2027.

Realisatie steunberm Park Maasdonck
Naar aanleiding van een second opinion van de resultaten en berekeningen van het geotechnisch model van het ontwerp van de steunberm, is besloten meer zekerheid in te bouwen door de ophoogsnelheid van de steunberm aanzienlijk te verlagen. De steunberm wordt in lagen opgebouwd, de hoogte van elke laag wordt kleiner en de tijd tussen het aanbrengen van elke volgende laag duurt langer. Hierdoor is de uitvoeringsduur van het project langer. Gedurende het werk wordt de inklinking gemonitord. De laatste ophoogslag staat nu voor 2029 in de planning.

Herstel oeverconstructie Drierivierenlaan
In raadsinformatiebrief 2026-002230 van 28 januari 2026 is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om stabiliteit van de oeverconstructie bij de Drierivierenlaan te borgen. De kosten zijn verdeeld over inhuur personeel, onderhoud, advies, onderzoek en inspectie en investeringen voor duurzame instandhouding. De kosten voor het vastzetten van de gording aan de damwand zijn € 430.000. Dit bedrag is inclusief meerwerk.

Renovatie aanlegsteiger waterbushalte
De renovatie van de aanlegsteiger was onderdeel van een gezamenlijke renovatie opgaven met omliggende gemeente. De gezamenlijk aanbesteding is gestrand. Hierdoor zal de aanlegsteiger niet meer gerenoveerd worden. Wel zal er groot onderhoud plaatsvinden. Extra budget hiervoor wordt bij geraamd via deze tussenrapportage bij civiele kunstwerken.

Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark
Dit project hangt samen met het vervangen van de velden voor de Rowdies. Omdat dat project vertraagd is, schuift dit project ook door. De voorbereiding start in 2026.

Havenstraat 53
Het raadsbesluit van 26 februari 2026 wordt verdeeld over verschillende kostenplaatsen opgenomen.

Renovatie de Wingerd-wijkcentrum
Betreft de nieuwe fasering over de jaren en de indexering van het bestaande investeringskrediet.

Vervangende nieuwbouw Driemaster
De bouw van De Driemaster nadert zijn einde. De oplevering staat gepland voor mei 2026. Tijdens de laatste fase van het bouwproces werd duidelijk dat er wegens aanvullende eisen op het gebied van waterretentie aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen. De kosten hiervoor bedragen volgens een eerste opgave rond de € 46.500. Dit gebeurt op basis van provinciaal beleid. De budgetten voor de bouw van scholen worden bepaald op basis van landelijk beleid. Met aanvullende provinciale of gemeentelijke eisen is dus in dat budget geen rekening gehouden. Het is daarom redelijk om het budget met dat bedrag te verhogen en aan het schoolbestuur (dat bouwheer is) te vergoeden.

Dislocatie De Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum
Betreft de herfasering van de kredieten op basis van de actuele planning.

De Regenboog Onderwijs
Betreft de nieuwe fasering over de jaren en de indexering van het bestaande investeringskrediet.

Uitbreiding IKC De Piramide Centrum - Onderwijs
Dit betreft de actualisatie van de uitgavenplanning, waarin we uitgaan van 75% van de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 en 25% in 2027.

Uitbreiding Piramide Centrum - Kinderopvang
Dit betreft de actualisatie van de uitgavenplanning, waarin wordt uitgegaan van 75% van de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 en 25% in 2027.

Nieuwbouw zwembad De Fakkel
Ten tijde van het Raadsbesluit was prijspeil 2024 gehanteerd. Er is in het eerste jaar (van 2024 naar 2025) geen indexering toegepast. In het Raadsbesluit is beschreven dat dit werd toegevoegd wanneer bij aanbesteding blijkt dat dit nodig is, dit is nu het geval. De gehanteerde index van 2024 naar 2025 bedraagt 2,5%.

Bouw Turnhal
De turnhal heeft geen indexering gehad van 2025 naar 2026. Dit blijkt wel nodig te zijn. De gehanteerde index bedraagt 2,4%.

Honkbal- en softbalvelden Rowdies
De voorbereiding van dit project loopt tot medio mei 2026, waarna de aanbesteding kan worden gestart. De uitvoering vindt plaats in 2027.

Sportpark Bolnes veld 1
Ombouw van het natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld op sportpark Bolnes, volgens raadsbesluit 22 januari 2026.

Sportpark Reijerpark veld 3
In het raadsbesluit is het volgende opgenomen:

1. Een budget van € 1.090.800 beschikbaar te stellen voor de ombouw van een natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld voor voetbal op sportpark Reijerpark.

2. Een budget van € 850.400 beschikbaar te stellen voor de ombouw van het natuurgrasveld naar een volwaardig kunstgrasveld voor hockey op sportpark Reijerpark.

Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies
In verband met werkzaamheden in het park door Staatsbosbeheer en het waterschap zijn de projecten Oosterpark doorgeschoven. Dit project zal worden uitgevoerd in 2027. De voorbereiding wordt in 2026 opgepakt.

Oosterpark fase 5 Rustweide kastanjecarré
In verband met werkzaamheden in het park door Staatsbosbeheer en het waterschap zijn de projecten Oosterpark doorgeschoven. Dit project zal worden uitgevoerd in 2027.

Inrichting openbare ruimte Park Maasdonck
Realisatie herinrichting Werfkade kan pas gestart worden als de werkzaamheden aan de realisatie steunberm op minimaal 60% zijn gevorderd.

Buurtsport Driehoek Zand 2020
Buurtsport Driehoek t ’Zand kan vervallen als gevolg van nieuw budget buurtsport Asserpark.

Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof
Diverse inrichtingskosten zijn hoger uitgekomen waaronder aanleg stroomkabels en de kosten voor de paden. Voor de te plaatsen urnenwand is gezocht naar een passende uitstraling op de begraafplaats en is niet gekozen voor een ‘standaard’ honingraad constructie. Dit is kostenverhogend en niet meer passend binnen het nog beschikbare budget.

NV BAR-Afvalbeheer
Dit betreft de raming op basis van de meest actuele uitgavenplanning.