Bijlage 2 Doorgeschoven prestaties

Doorgeschoven prestaties

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Rekenkamer	De raad heeft bepaald, dat van het jaarsaldo van de rekenkamer tot een maximum van € 10.000 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar.	-10.000
Wet Basisregistratie Personen	Voor de aanschaf van de Orbi scanners is in 2025 geld bijgeraamd. De scanners worden echter pas in januari 2026 geplaatst en daarna gefactureerd.	-40.000
	Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning	-50.000	0
Extra aanpak zwerfafval	Alleen het Basisplan Afvalbakken Ridderkerk, inclusief Optimalisatie Afvalbakkenplan Ridderkerk, is in 2025 in concept opgesteld en de vaststelling daarvan, inclusief uitvoeringsprogramma en financiële consequenties en daadwerkelijke uitvoering, is uitgesteld naar 2026.	-100.000
Civiele kunstwerken	In 2025 is incidenteel budget begroot voor het vervangen van het hekwerk op de kade Boelewerf en het vervangen van de brug aan Gorzenpark 1. Doordat het hekwerk niet op tijd geproduceerd kon worden en de brug Gorzenpark 1 vergunningplichtig was en opnieuw ontworpen moest worden zullen deze werkzaamheden in 2026 worden uitgevoerd.	-67.900
Verkeersplanologie en -veiligheid	Er is incidenteel € 50.000 vanuit collegeprogramma bijgeraamd voor mobiliteitsonderzoek Slikkerveer. In verband met prioritering van werkzaamheden is hier nog niet mee gestart. Er wordt eerst prioriteit gegeven aan het uitvoeren van aanvullend onderzoek - maatregelen Mobiliteitsnota Bolnes.	-50.000
Veerdiensten	Om onderzoek te doen naar de voortzetting van de Driehoeksveer is € 20.000 begroot. Een deel van het onderzoek à € 6.000 is uitgevoerd. In 2026 volgt er aanvullend onderzoek.	-14.000
Openbaar vervoer	Op dit moment is de aanleg van het HOV in volle gang en zijn we nog niet in de fase dat er fietsvoorzieningen bij geplaatst kunnen worden.	-48.500
	Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat	-280.400	0
Groene sportvelden en -terreinen Ridderkerk	De Rowdies zitten nog op hun plek vanwege ontwikkelingen in het Oosterpark, daarom hebben we nog geen sloopkosten of verhuisvergoeding. Deze kosten maken we in 2026.	-450.700
Ontwikkeling Herstructurering sportpark Bolnes	Deze incidentele afwijking ontstaat doordat het ontwerp uiteindelijk pas in het tweede kwartaal van 2026 wordt opgeleverd. Op basis van dit ontwerp moeten vervolgens de benodigde externe onderzoeken worden uitgevoerd. Een deel van deze werkzaamheden en bijbehorende kosten vinden daardoor plaats in 2026 en niet volledig in 2025.	-58.300
Wijkregie	In het budget van wijkregie over 2025 is een bedrag gereserveerd voor de proeftuinen wijkoverleggen. Per proeftuin is er een bedrag beschikbaar van € 5.000 voor promotiedoeleinden. Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor zes vergaderingen kosten voor huur van een ruimte en een notuliste. Deze bedragen zijn door de proeftuinen niet volledig gebruikt. De proeftuin wordt met een jaar verlengd.	-30.000
Monumenten	In 2025 zijn voorbereidingen gedaan voor projecten die in 2026 plaatsvinden, zoals het Moluks monument.	-74.700
Onderzoek locaties (omheinde) hondenlosloopgebieden	Medio september 2025 is er opdracht gegeven voor een onderzoek naar het hondenbeleid en als onderdeel daarvan locaties voor hondenlosloopgebieden. Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2026 afgerond. Ook wordt een 'Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden' opgesteld.	-45.400
	Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie	-659.100	0
Inzet in wijkteams	In 2024 is € 267.100 doorgeschoven naar 2025 voor het wegwerken van wachtlijsten. Omdat het lastig was om geschikte inhuur te vinden, is dit later ingevuld dan gepland. Uiteindelijk is er € 96.376 van dit bedrag besteed. Dit heeft wel duidelijk effect gehad; de wachtlijst is grotendeels weggewerkt. We zetten dit werk voort en ook het wegwerken van het restant van de wachtlijst.	-170.600
Alleenverdienersregeling	Dit budget wordt ingezet voor de uitvoering en borging van de alleenverdienersregeling die doorloopt tot en met 2027.	-99.400
Schuldhulpverlening	De middelen uit de meicirculaire die dit jaar ingezet zouden worden voor technische ontwikkelingen, zijn nog niet besteed. Het is wel de bedoeling om deze techniek aan te schaffen in 2026.	-45.000
Participatiewet in balans	In eerste instantie was het voornemen om een externe projectleider te werven om de eerste fase van de implementatie te begeleiden. Uiteindelijk is ervoor gekozen om deze eerste fase intern op te pakken. Hierdoor zijn in 2025 geen kosten gemaakt. De activiteiten in 2025 waren gericht op de inhoudelijke voorbereiding en de organisatie van de implementatie. De daadwerkelijke uitvoering, waaronder opleidingskosten, verdere implementatiekosten en ondersteuning bij fase 2 en fase 3 van Participatiewet in Balans, is gepland voor 2026. Deze fases bouwen voort op de voorbereidingen die in 2025 zijn getroffen en vragen om aanvullende inzet en expertise.	-102.000
Einde Leninge Inburgeringsplicht (ELIP)	Het opstarten of uitbreiden van trajecten vraagt om voorbereiding, afstemming met uitvoerende partners en continuïteit in begeleiding. Een verantwoorde besteding binnen de resterende looptijd van 2025 was daardoor niet meer mogelijk. Het niet besteden van de incidentele middelen in 2025 is niet het gevolg van een verminderde behoefte, maar van inhoudelijke en uitvoeringsmatige eisen die het programma stelt. De ondersteuningsbehoefte binnen de ELIP-doelgroep blijft onverminderd aanwezig.	-75.000
Projectplan Jeugd	Uw raad stelde op 12 december 2024 voor 2025 een bedrag beschikbaar van € 458.500 voor de uitvoering van het Plan van aanpak Jeugdhulp 2025/2026. Het project duurt nog tot 1 augustus 2026. In 2025 is € 326.435 uitgegeven aan dit project.	-132.000
	Totaal programma 7 Sociaal domein	-624.000	0
Bodem	Het gemeentebrede onderzoek naar niet-gesprongen explosieven is nog niet volledig. Het onderzoek wordt in 2026 afgerond.	-22.500
Programma Geluid & Lucht	Het invullen van de vacature voor de uitvoering van het programma is pas na de zomer van 2025 gelukt. Hierdoor zijn er ook minder opdrachten verleend voor de uitvoering van acties. De werkzaamheden moeten in de looptijd van het programma alsnog uitgevoerd worden. We voorzien dat dit budget voor uitvoering pas in 2027 nodig is.	-60.300
	Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu	-82.800	0
Gebiedsvisie Centrum-Oost	In 2025 is een gebiedsverkenning uitgevoerd als opmaat naar een gebiedsprogramma voor Centrum-Oost dat in 2026 gepland staat.	-94.000
Woonwagencentrum	In 2025 is tijd en capaciteit ingezet voor de BOPA voor de tijdelijke standplaats. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. De tijdelijke woonwagenstandplaats wordt in februari 2026 aangelegd. Offerte is hiervoor binnen en wordt binnenkort opdracht verleend.	-33.700
	Totaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-127.700	0
Overige gebouwen	De verhuizing van RTV Ridderkerk en de Gooth naar het COM-gebouw vindt plaats medio mei 2026.	-140.500
Gebouw C, Koningsplein	In afwachting van de plannen voor mogelijk gewijzigd gebruik van het theater zijn er in 2025 minder kosten aan onderhoud besteed. Ook is de geplande geluidsinstallatie uitgesteld.	-25.000
Hulpkostenplaats Materieel - Lease en overige kosten vanaf 2024	We zijn in 2025 gestart met een Europese aanbesteding voor het leasen van lichte voertuigen. Voor het begeleiden van deze aanbesteding is eenmalig € 35.000 beschikbaar gesteld. De aanbesteding is nog niet afgerond en de begeleiding door het adviesbureau loopt door in 2026.	-10.000
	Totaal niet in de programma 's opgenomen baten en lasten	-175.500	0
	Totaal alle programma's	-1.999.500	0

Dekking doorgeschoven prestaties

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Algemene reserve	De nota Sport is in 2025 nog niet afgerond en zal in 2026 verder zijn beslag krijgen. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		40.000
Algemene reserve	In het budget van wijkregie over 2025 is een bedrag gereserveerd voor de proeftuinen wijkoverleggen. Per proeftuin is er een bedrag beschikbaar van € 5.000 voor promotiedoeleinden. Daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor zes vergaderingen kosten voor huur van een ruimte en een notuliste. Deze bedragen zijn door de proeftuinen niet volledig gebruikt. De proeftuin wordt met een jaar verlengd. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		30.000
Algemene reserve	In 2025 zijn voorbereidingen gedaan voor projecten die in 2026 plaatsvinden, zoals het Moluks monument. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		43.000
Algemene reserve	Medio september 2025 is er opdracht gegeven voor een onderzoek naar het hondenbeleid en als onderdeel daarvan locaties voor hondenlosloopgebieden. Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2026 afgerond. Ook wordt een 'Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden' opgesteld. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		45.400
Algemene reserve	In 2024 is € 267.100 doorgeschoven naar 2025 voor het wegwerken van wachtlijsten. Omdat het lastig was om geschikte inhuur te vinden, is dit later ingevuld dan gepland. Uiteindelijk is er € 96.376 van dit bedrag besteed. Dit heeft wel duidelijk effect gehad; de wachtlijst is grotendeels weggewerkt. We zetten dit werk voort en ook het wegwerken van het restant van de wachtlijst. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		170.600
Algemene reserve	De middelen uit de meicirculaire die dit jaar ingezet zouden worden voor technische ontwikkelingen, zijn nog niet besteed. Het is wel de bedoeling om deze techniek aan te schaffen in 2026. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		45.000
Algemene reserve	In 2025 is een gebiedsverkenning uitgevoerd als opmaat naar een gebiedsprogramma voor Centrum-Oost dat in 2026 gepland staat. De dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door.		94.000
Reserve integraal accommodatieplan	De Rowdies zitten nog op hun plek vanwege ontwikkelingen in het Oosterpark, daarom hebben we nog geen sloopkosten of verhuisvergoeding. Deze kosten maken we in 2026. De dekking uit reserve integraal accommodatieplan schuift hiermee door.		450.700
Reserve innovatiefonds Sociaal Domein	Uw raad stelde op 12 december 2024 voor 2025 een bedrag beschikbaar van € 458.500 voor de uitvoering van het Plan van aanpak Jeugdhulp 2025/2026. Het project duurt nog tot 1 augustus 2026. In 2025 is € 326.435 uitgegeven aan dit project. De dekking uit reserve innovtiefonds Sociaal Domein schuift hiermee door.		132.000
Reserve groot onderhoud gebouwen	In afwachting van de plannen voor mogelijk gewijzigd gebruik van het theater zijn er in 2025 minder kosten aan onderhoud besteed. Ook is de geplande geluidsinstallatie uitgesteld. De dekking uit reserve groot onderhoud gebouwen schuift hiermee door.		25.000
	Totaal reserves	0	1.075.700
	Totaal alle programma's incl. reservemutaties	-1.999.500	1.075.700
	Restant t.l.v. de Algemene reserve		-923.800