| BN/RB | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
| Lasten | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Planmatig onderhoud wegen | |||||
| Voordeel op afschrijvingslasten door onderuitputting op investeringen. | 605.300 | ||||
| Extra aanpak zwerfafval | |||||
| Aanvalsplan Zwerfafvalarm Ridderkerk 2030. | BN | -96.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| Verkeersplan en -veiligheid | |||||
| Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes. | RB | -150.000 | |||
| Oeverconstructies Park Maasdonck | |||||
| Oeverconstructies Park Maasdonck. | BN/RB | -1.030.000 | -280.000 | -180.000 | |
| Doorgeschoven prestaties | BN | -926.400 | |||
| Saldo diverse mutaties < € 100.000 | -106.400 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| Saldo diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -2.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Subtotaal mutaties Lasten | -1.705.600 | -408.300 | -308.300 | -128.300 | |
| Baten | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Extra aanpak zwerfaval | |||||
| Vergoeding zwerfafval. | BN | 96.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Doorgeschoven prestaties | BN | 489.300 | |||
| Saldo diverse mutaties < € 100.000 | 67.000 | 67.000 | 37.000 | 37.000 | |
| Subtotaal mutaties Baten | 652.300 | 172.000 | 142.000 | 142.000 | |
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -1.053.300 | -236.300 | -166.300 | 13.700 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Reserve oeverconstructies Park Maasdonck | |||||
| Instellen bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck'. | BN/RB | -1.490.000 | |||
| Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers | |||||
| Storting in reserve Gebiedsfonds Rivieroevers. | BN/RB | -3.355.300 | |||
| Doorgeschoven prestaties | BN | -489.300 | |||
| Subtotaal mutaties Stortingen | -5.334.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Algemene reserve | |||||
| Bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck'. | BN/RB | 1.490.000 | |||
| Storting reserve Gebiedsfonds Rivieroevers. | BN/RB | 3.355.300 | |||
| Reserve oeverconstructies Park Maasdonck | |||||
| Uitvoering memo Oeverconstructies Park Maasdonck. | BN/RB | 1.030.000 | 280.000 | 180.000 | |
| Doorgeschoven prestaties | BN | 926.400 | |||
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 6.801.700 | 280.000 | 180.000 | 0 | |
| Totaal mutaties Reserves | 1.467.100 | 280.000 | 180.000 | 0 | |
| Totaal mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat | 413.800 | 43.700 | 13.700 | 13.700 |
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Toelichting 2.1 Verkeer en vervoerPlanmatig onderhoud wegen
- Betreft bij de 2e tussenrapportage 2023 en/of jaarrekening 2023 doorgeschoven investeringen (€ 605.300).
Met name betreft dat de investeringen Ontwikkeling Dillenburgplein, het Centrumplan, Openbare ruimte bij sporthal Drievliet, verbeteren verkeerstructuur Centrum, diverse Rehabilitaties wegen, de aanpak Veiligheidspunten en het voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan.
Extra aanpak zwerfafval
- Extra inzet voor het uitvoeren van acties uit het aanvalsplan Zwerfafvalarm Ridderkerk 2030, waaronder het verwijderen van zwerfafval in het openbaar groen. In het Groenbeheerplan is hier rekening mee gehouden.
Civiele Kunstwerken
- Doorgeschoven prestatie Jaarstukken 2023; herstel schade aan constructie viaduct Ringdijk (€ 75.000).
- Het betreft onderwaterinspectie van de damwanden en keerwanden langs de nieuwe Maas, in totaal 800 m. In het verleden inspecteerde wij onze damwanden en keerwanden langs de nieuwe Maas alleen visueel. Maar na een onderwaterinspectie van de damwanden aan de Werfkade, Dokhof en de Drierivierenlaan is gebleken dat een onderwaterinspectie van de overige damwanden ook wenselijk is (€ 50.000).
Verkeersplan en -veiligheid
- Voorbereidingskrediet Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes volgens raadsbesluit 15 februari 2024 (€ 150.000).
Oeverconstructies Park Maasdonck
- De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2023 budgetten beschikbaar gesteld om de acties uit de memo Oeverconstructies Park Maasdonck uit te voeren.
Toelichting 0.10 Reserves
Terug naar navigatie - Toelichting 0.10 ReservesAlgemene reserve
- Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten een bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck' in te stellen en uit de algemene reserve € 1.490.000 te storten in deze reserve.
- Op 23 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten om, met betrekking tot het gebiedsfonds Rivieroevers, aan de algemene reserve te onttrekken om een storting te kunnen doen in de Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers.
Reserve Oeverconstructies Park Maasdonck
De budgetten om de acties uit de memo Oeverconstructies Park Maasdonck uit te voeren worden gedekt uit de bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonk'.