| Nr. | Investeringen | Totaal beschikbaar gesteld krediet | Investeringen begin 2024 | 1e TURAP 2024 | Geraamde uitgaven 2024 | Werkelijke uitgaven 2024 | Restant geraamde uitgaven 2024 | Doorschuiven naar 2025 | Doorschuiven naar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg | -65.700 | -27.100 | -27.100 | -27.100 | |||||
| VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg | -159.600 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | |||||
| Snelfietsroute F15 Ijsselmonde | -3.322.000 | 0 | |||||||
| Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate) | 2.558.300 | 0 | |||||||
| Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte | -485.000 | -148.300 | -148.300 | -68.300 | -80.000 | ||||
| Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan | -85.000 | -40.700 | -40.700 | -1.900 | -38.800 | ||||
| Centrum fietsenstalling, gebouw | -130.000 | -117.800 | -117.800 | -117.800 | |||||
| Centrum fietsenstalling, installatie | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |||||
| Ontwikkeling Dillenburgplein | -2.000.000 | -1.989.700 | -1.989.700 | -1.989.700 | |||||
| 1 | Geluidsscherm Oosterpark/A15 | -9.450.000 | -1.230.000 | 900.000 | -330.000 | -19.600 | -310.400 | -900.000 | |
| Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |||||
| 2 | HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) | -500.000 | -500.000 | 500.000 | -500.000 | ||||
| 2 | HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (bate) | 312.500 | 312.500 | -312.500 | 312.500 | ||||
| 2 | HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) | -1.900.000 | -944.900 | 944.900 | -944.900 | ||||
| 2 | HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (bate) | 1.200.000 | 475.000 | -475.000 | 725.000 | ||||
| 2 | HOV RK Voorbereiding totaal | -1.137.700 | 89.200 | -500.100 | -410.900 | -43.500 | -367.400 | -166.700 | |
| 2 | HOV RK Voorbereiding totaal (bate) | 350.000 | 350.000 | -150.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | ||
| 2 | HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) | -4.920.000 | -2.420.000 | 920.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -3.420.000 | ||
| 2 | HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (bate) | 2.640.000 | 1.210.000 | -250.000 | 960.000 | 960.000 | 1.680.000 | ||
| 2 | HOV Vlietlaan uitvoering+ v.d. Valk (CL4+5) | -1.360.000 | -3.859.600 | 3.859.600 | -1.359.600 | ||||
| 2 | HOV Vlietlaan uitvoering+ v.d. Valk (CL4+5) (bate) | 1.000.000 | 2.430.000 | -2.430.000 | 1.000.000 | ||||
| 2 | HOV Infrastructuur first en last mile 2024 | 0 | -500.100 | 500.100 | |||||
| 2 | HOV Infrastructuur first en last mile 2024 (bate) | 0 | 250.000 | -250.000 | |||||
| 2 | HOV Infrastructuur first en last mile 2025 | 0 | 0 | 166.700 | |||||
| Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek | -100.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | |||||
| Verbeteren verkeersstructuur Centrum-uitvoering | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | |||||
| Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||||
| Centrum deelgebied 4 Koningsplein uitvoering | -2.200.000 | 0 | |||||||
| Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||||
| Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -38.000 | -12.000 | ||||
| Barrièrewerking auto verminderen | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |||||
| Stadslogistiek onderzoek | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |||||
| 3 | Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat | -341.500 | -341.500 | 341.500 | -341.500 | ||||
| Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 | -2.146.000 | -2.146.000 | -2.146.000 | -2.146.000 | |||||
| Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 (bate) | 447.500 | 447.500 | 447.500 | 447.500 | |||||
| Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek | -50.000 | -39.900 | -39.900 | -39.900 | |||||
| Onderzoek fietsparkeren winkelcentra | -50.000 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | |||||
| Keerwand Donckse Bos | -3.209.000 | -3.076.800 | -3.076.800 | -31.300 | -3.045.500 | ||||
| 4 | Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers | -246.300 | -453.700 | 253.700 | -200.000 | -2.400 | -197.600 | ||
| Uniform inrichten schoolzones | -200.000 | -111.000 | -111.000 | -12.900 | -98.100 | ||||
| Uniform inrichten schoolzones (bate) | 19.000 | 0 | |||||||
| Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 | -1.199.600 | -1.191.200 | -1.191.200 | -1.191.200 | |||||
| 5 | Rehabilitaties wegen | -5.746.500 | -4.615.100 | 280.000 | -4.335.100 | -17.700 | -4.317.400 | -280.000 | |
| 6 | Openbare verlichting | -493.800 | -347.800 | -146.000 | -493.800 | -800 | -493.000 | ||
| Openbare verlichting, bate | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats | -1.986.500 | -1.792.000 | 1.417.000 | -375.000 | -3.700 | -371.300 | -1.417.000 | |
| Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek | -100.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | |||||
| 8 | Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoering | -2.000.100 | -1.999.600 | 1.749.600 | -250.000 | -2.700 | -247.300 | -1.500.000 | -249.600 |
| Centrum deelgebied 3 Entree Joris-Schoutstr uitvoering | -2.000.000 | 0 | |||||||
| Stimulering Verkeersveiligheid 2024 | -1.796.800 | -1.796.800 | -1.796.800 | -1.796.800 | |||||
| Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (bate) | 1.396.800 | 1.396.800 | 1.396.800 | 1.396.800 | |||||
| 9 | Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan | -1.334.000 | -1.214.900 | 788.000 | -426.900 | -3.200 | -423.700 | -788.000 | |
| 9 | Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (bate) | 236.000 | 236.000 | -236.000 | 236.000 | ||||
| 10 | Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan | -950.000 | -860.900 | 791.000 | -69.900 | -69.900 | -791.000 | ||
| Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km | -144.200 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |||||
| Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate) | 129.700 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | |||||
| 11 | Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen | 0 | -30.000 | 30.000 | |||||
| Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg | -50.000 | -46.600 | -46.600 | -46.600 | |||||
| Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven | -50.100 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |||||
| Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven | -230.000 | -214.800 | -214.800 | -214.800 | |||||
| Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans | -130.000 | -108.200 | -108.200 | -1.900 | -106.300 | ||||
| Renovatie aanlegsteiger waterbushalte | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |||||
| Toegankelijke bushaltes Ridderkerk | -276.000 | -75.200 | -75.200 | -4.300 | -70.900 | ||||
| Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (bate) | 138.000 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | |||||
| 12 | Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark | -698.000 | -683.100 | 673.100 | -10.000 | -10.000 | -673.100 | ||
| Parkeerplaatsen VV Rijsoord | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |||||
| Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer | -100.000 | -98.800 | -98.800 | -98.800 | |||||
| Parkeermaatregelen De Fakkel | -50.000 | -49.900 | -49.900 | -49.900 | |||||
| IKC de Noord openbare ruimte | -230.600 | -44.900 | -44.900 | -44.900 | |||||
| 13 | Vervangen meerpalen fase 3 | -173.000 | 0 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | |||
| Drainage/Suppletiegemalen 2023 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | |||||
| Vervangen beschoeiingen 2023 | -93.200 | -93.200 | -93.200 | -9.600 | -83.600 | ||||
| subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat | -48.047.400 | -30.880.500 | 9.025.900 | -21.854.600 | -261.800 | -21.592.800 | -8.811.600 | -249.600 | |
| 14 | Aankoop Baloe Marsmanstraat 1 | 0 | -400.000 | 400.000 | |||||
| subtotaal programma 4 Economie | 0 | -400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Herbestemming voormalige huishoudschool | 0 | -100.000 | 100.000 | |||||
| 16 | Herstel Huishoudschool | -50.000 | -217.000 | 200.000 | -17.000 | -2.300 | -14.700 | ||
| 17 | Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | |||
| 18 | Renovatie de Wingerd-wijkcentrum | -840.000 | -420.000 | 420.000 | -420.000 | ||||
| 18 | Nieuwbouw KO IKC de Wingerd | -1.440.000 | -720.000 | 720.000 | -720.000 | ||||
| 18 | Basisschool de Wingerd | -3.858.000 | -1.858.000 | 1.500.000 | -358.000 | -358.000 | -1.500.000 | ||
| 18 | Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster | -1.016.100 | -1.001.200 | 1.001.200 | -1.001.200 | ||||
| 18 | Vervangende nieuwbouw Driemaster | -3.205.400 | -3.010.400 | 2.500.000 | -510.400 | -18.100 | -492.300 | -2.500.000 | |
| 18 | Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte | -200.000 | -175.300 | 150.000 | -25.300 | -200 | -25.100 | -150.000 | |
| 19 | IKC De Noord basisschool | -5.486.300 | -4.359.300 | 559.300 | -3.800.000 | -5.100 | -3.794.900 | -559.300 | |
| 19 | IKC De Noord kindercentrum | -1.383.100 | -1.115.600 | 215.600 | -900.000 | -800 | -899.200 | -215.600 | |
| 20 | Disloc Wingerd Nieuwbw/renovatie Klimop Centrum | -2.532.800 | -2.532.800 | 2.332.800 | -200.000 | -200.000 | -100.000 | -2.232.800 | |
| 21 | De Regenboog | -4.000.000 | -1.990.700 | 1.500.000 | -490.700 | -490.700 | -1.500.000 | ||
| Nw.bouw Gemini bouwkundig | -17.178.500 | -2.383.300 | -2.383.300 | -3.800 | -2.379.500 | ||||
| 22 | Uitbreiding Gemini College | -8.400.000 | -4.419.400 | 1.919.400 | -2.500.000 | -43.500 | -2.456.500 | -1.919.400 | |
| subtotaal programma 5 Onderwijs | -49.635.200 | -24.303.000 | 13.073.300 | -11.229.700 | -73.800 | -11.155.900 | -10.585.500 | -2.232.800 | |
| Openbare ruimte rondom school de Wingerd | -200.000 | 0 | |||||||
| Muziekschool COM-gebouw bouwkundig | -987.000 | -167.000 | -167.000 | -4.200 | -162.800 | ||||
| Muziekschool COM-gebouw installaties | -423.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | |||||
| Bouw Sportzaal Gemini bouw | -2.178.000 | -724.800 | -724.800 | -724.800 | |||||
| Bouw Sportzaal Gemini installatie | -647.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | |||||
| Energiebesparende maatregelen De Fakkel | -49.000 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | |||||
| 19 | Gymlokaal de Noord | -1.618.600 | -1.381.300 | 181.300 | -1.200.000 | -1.300 | -1.198.700 | -181.300 | |
| 19 | Gymlokaal de Noord installaties | -462.200 | -418.800 | 118.800 | -300.000 | -300.000 | -118.800 | ||
| Gymlokaal de Noord inrichting | -110.000 | 0 | |||||||
| 23 | Honkbal- en softbalvelden Rowdies | -1.209.500 | -1.061.000 | 1.010.200 | -50.800 | -1.900 | -48.900 | -1.010.200 | |
| Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |||||
| Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 | -244.700 | -68.800 | -68.800 | -28.700 | -40.100 | ||||
| Sportpark Ridderkerk veld 5 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |||||
| Sportpark Bolnes veld 1 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |||||
| Sportpark Reijerpark veld 3 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |||||
| Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk | -567.900 | -78.100 | -78.100 | -1.500 | -76.600 | ||||
| Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark | -75.000 | -74.800 | -74.800 | -74.800 | |||||
| 23 | Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies | -550.000 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | 532.900 | -532.900 | ||
| 23 | Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park | -680.000 | -675.000 | 461.000 | -214.000 | -214.000 | -461.000 | ||
| 23 | Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger | -355.000 | -155.000 | 155.000 | -155.000 | ||||
| Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |||||
| 24 | Aanleg pumptrackbaan | -330.000 | -228.800 | -60.000 | -288.800 | -288.800 | |||
| Buurtsport Driehoek Zand 2020 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | -30.200 | |||||
| Skateboardbaan Vlietlaan | -31.000 | -30.800 | -30.800 | -30.800 | |||||
| Speelvoorzieningen 2024 | -1.357.200 | -701.300 | -701.300 | -701.300 | |||||
| subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie | -12.450.300 | -6.224.000 | 1.866.300 | -4.357.700 | -37.600 | -4.320.100 | -1.393.400 | -532.900 | |
| 25 | Jongerencentrum De Loods / Gooth | -4.815.000 | -4.418.000 | 3.418.000 | -1.000.000 | -31.800 | -968.200 | -3.418.000 | |
| 25 | Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte | -300.000 | -281.500 | 200.000 | -81.500 | -1.600 | -79.900 | -200.000 | |
| 25 | Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting | -100.000 | -100.000 | 100.000 | -100.000 | ||||
| 25 | Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties | -1.000.000 | -979.700 | 729.700 | -250.000 | -2.700 | -247.300 | -729.700 | |
| subtotaal programma 7 Sociaal domein | -6.215.000 | -5.779.200 | 4.447.700 | -1.331.500 | -36.100 | -1.295.400 | -4.447.700 | 0 | |
| Ondergrondse containers 2023 | -274.700 | -274.700 | -274.700 | -3.100 | -271.600 | ||||
| Vervangen putten 2023 | -144.200 | -144.200 | -144.200 | -144.200 | |||||
| Vervangen batterijen 2024 | -110.300 | -110.300 | -110.300 | -110.300 | |||||
| Gemalen mechanisch | -345.400 | -345.400 | -345.400 | -345.400 | |||||
| Gemalen elektrisch | -209.800 | -209.800 | -209.800 | -209.800 | |||||
| Gemalen 2023, bouwkundig | -104.900 | -104.900 | -104.900 | -8.900 | -96.000 | ||||
| 26 | Inrichting uitbreiding begraafpl. Vredehof | -1.800.000 | -1.647.300 | 500.000 | -1.147.300 | -54.800 | -1.092.500 | -500.000 | |
| Vervangen Columbarium1986 Vredehof | -53.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |||||
| subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu | -3.043.200 | -2.839.800 | 500.000 | -2.339.800 | -66.800 | -2.273.000 | -500.000 | 0 | |
| Aankoop Kiosk Dillenburgplein 50 | -197.500 | -197.500 | -197.500 | -196.600 | -900 | ||||
| Realisatie Waalvisie | -968.300 | -47.100 | -47.100 | -1.500 | -45.600 | ||||
| Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |||||
| 27 | Voorbereidingskrediet grondposities | -338.400 | -294.300 | 117.600 | -176.700 | 117.600 | -294.300 | ||
| subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.554.200 | -588.900 | 117.600 | -471.300 | -80.500 | -390.800 | 0 | 0 | |
| 28 | Vorkheftruck | -30.500 | 0 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | |||
| 28 | Shovel | -40.800 | 0 | -40.800 | -40.800 | -46.900 | 6.100 | ||
| Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis | -36.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | |||||
| Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek | -49.800 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | |||||
| subtotaal Niet in programma's opgenomen baten en lasten | -157.900 | -33.300 | -71.300 | -104.600 | -46.900 | -57.700 | 0 | 0 | |
| Totaal | -121.103.200 | -71.048.700 | 29.359.500 | -41.689.200 | -603.500 | -41.085.700 | -25.738.200 | -3.015.300 |
- Geluidsscherm Oosterpark/A15
Projecten Oosterpark zijn vertraagd door bestemmingsplanwijzigingen en uitspraak Raad van State. Vrijwel alle projecten schuiven door naar 2025. Dit project wordt in 2024 deels voorbereid en in 2024/2025 uitgevoerd. Voor 2024 is een deel van het budget gehandhaafd voor kappen bomen en aanleg bouwweg in het Oosterpark. Het overige budget schuift door naar 2025. - HOV Diverse projecten
De projectkosten voor HOV zijn herverdeeld over de verschillende deelprojecten en over meerdere jaren. Er is uitgegaan van één totale voorbereiding voor het hele project en vijf HOV-deelprojecten (clusters) die uitgevoerd worden. Er is een bestuurlijke overeenkomst (2021) tussen de MRDH, de RET en de gemeente Ridderkerk, waarin de basis van de (subsidie) bedragen is vastgelegd. De aanpassingen van de budgetten in deze tussenrapportage zijn afgestemd met deze bestuurlijke overeenkomst en de voortgang van dit project. De budgetten die nodig zijn voor de voorbereidingen van het project zijn per jaar aangegeven conform de status van dit project. De budgetten van “first en last mile” zijn integraal opgenomen in de clusters en niet meer apart weergegeven. Het tekort in 2023 van € 89.200 in de voorbereidingskosten is gecorrigeerd. De kredieten die nodig zijn voor de uitvoering van de diverse clusters zijn zodanig aangepast dat deze in lijn zijn met de te verwachten uitgaven in de betreffende jaren 2024 en 2025. Verder zijn de namen van de verschillende onderdelen van de projecten hernoemd met als toevoeging welk deelproject dit betreft. Door deze aanpassing krijgt elk deelproject eigen middelen, waardoor de verklaring voor de subsidie bijdrage van de MRDH duidelijk verantwoord kan worden. - Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat
De Jan Luykenstraat moet opnieuw worden ingericht, de uitgangspunten zijn nog niet duidelijk. Naar verwachting wordt het stille asfalt in 2024 niet aangebracht. - Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers
Kosten vallen lager uit dan op voorhand gepland. Dit komt doordat in de eerste inventarisatie alle zebrapaden zijn meegenomen en de raad heeft besloten alleen kokers te plaatsen bij zebrapaden op 50 km per uur wegen. - Rehabilitaties wegen
Bij het project West-Centrum fase 1 is als gevolg van werkzaamheden van nutsbedrijven is er vertraging ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden. De aanplant van het groen zal hierdoor later plaatsvinden. - Openbare verlichting
Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten om in de periode 2024-2028 alle openbare verlichting versneld te voorzien van led en de jaarlijkse investering Openbare Verlichting in 2024-2028 te verhogen met € 146.000.
Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar zijn de kapitaallasten daarvan vanaf 2025 € 7.300, oplopend tot € 36.500 in 2029. Deze extra kapitaallasten worden gedekt uit de te verwachten energiebesparing. - Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats
De voorbereiding kost meer tijd door afstemming met kabel- en leidingeigenaren en onderzoek naar ondergrondse waterberging. Volgens de planning worden fase 1 en 2 dit jaar gerealiseerd. Investeringskosten raming fase 1 en 2: ca. € 350.000. Extra kosten voor de aanbesteding en overleguren voor 2024 € 375.000. Overige budget wordt doorgeschoven naar 2025. - Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoer
Het overgrote deel van het geraamde budget 2023 schuift door naar 2025/2026, omdat in 2024 eerst verschillende deelonderzoeken uitgevoerd moeten worden om toe te kunnen werken van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Na het vaststellen van het definitieve ontwerp kan in 2025 de aanbestedingsleidraad worden opgesteld voor de herinrichting van het Sint Jorisplein. De daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting is de grootste kostenpost en staat gepland voor 2025 (fase 1) en 2026 (fase 2). - Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan
Het initiële ontwerp gaf als consequentie dat zeventien parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Dit was bestuurlijk niet acceptabel. Hierop is een nieuw ontwerp gemaakt en met alle betrokken partijen afgestemd. In het derde of vierde kwartaal van 2024 start de uitvoering van het project en dit schuift voor een deel ook naar 2025. De geraamde subsidie schuift als gevolg hiervan ook door. - Aanpassing Voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan
In februari 2023 is het eerste ontwerp gepresenteerd aan de bewoners. Bij nader inzien paste het eerste ontwerp niet met de bestaande openbare inrichting. In 2024 wordt het project voorbereid en de uitvoering schuift door naar 2025. - Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen
In de jaarrekening 2023 was reeds aangekondigd dat het investeringsbudget 2024 voor de oplaadpalen ook kon vervallen, omdat de gemeente alleen in van de standaard afwijkende gevallen nog meebetaald. Eventuele kosten/baten zullen nu op de exploitatie verantwoord worden. De verwachting is niet dat er daarbij om grote bedragen zal gaan. Mochten toch nog budgetwijzigingen nodig zijn dan zal daar in de 2e Tussenrapportage 2024 op worden teruggekomen. - Parkeerplaats + omgevingsvoorzieningen Oosterpark
Projecten Oosterpark zijn vertraagd door bestemmingsplanwijzigingen en uitspraak Raad van State. Dit project wordt in 2024 deels voorbereid en in 2025 uitgevoerd. - Vervangen meerpalen fase 3
Uit een inspectie in 2022 is gebleken dat alle afmeerpalen in onze recreatiehaven, die eigendom zijn van de gemeente, vervangen moeten worden. De eerste vijf afmeerpalen (fase 1) zijn met voorrang reeds in 2022 vervangen als gevolg van de slechte staat. In 2023 zijn 15 afmeerpalen vervangen (fase 2). In 2024 moeten de laatste afmeerpalen (dukdalven) vervangen worden (fase 3). - Aankoop Baloe Marsmanstraat 1
Oorspronkelijk was het plan om de kinderopvang in het nieuwe plan voor de bouw van IKC De Wingerd te realiseren en het pand van Baloe aan te kopen en te slopen. De kinderopvang heeft aangegeven het pand toch liever te willen behouden. Het budget voor de aankoop kan daarom afgeraamd worden. - Herbestemming voormalige huishoudschool
Het oorspronkelijk budget was bedoeld voor planvorming maatschappelijke bestemming. Volgens het collegeprogramma krijgt het gebouw een primaire woonbestemming. Hiervoor voeren wij een marktconsultatie uit waarna het object op de markt wordt gezet. Om deze reden is dit budget niet meer nodig. - Herstel Huishoudschool
In 2024 volgt bestuurlijke besluitvorming over de toekomstige bestemming van de voormalige huishoudschool. Van het budget dient € 17.000 behouden te blijven om het gebouw te beveiligen tegen vandalisme en in de huidige staat te houden om toekomstig herstel mogelijk te maken. Het resterende budget van € 200.000 kan worden afgeraamd. - Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet
Dit krediet is nodig voor de uitbreiding van OBS De Reijer, dat is opgenomen in het onderwijshuisvestingsprogramma 2024. - Renovatie de Wingerd-wijkcentrum/Nieuwbouw KO IKC de Wingerd/Basisschool de Wingerd/Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster/Vervangende nieuwbouw Driemaster/Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte
De bouw van IKC De Driemaster zal niet eerder dan in 2025 plaatsvinden. Het budget moet daarom doorgeschoven worden naar 2025. - IKC De Noord basisschool/IKC De Noord kindercentrum/Gymlokaal de Noord/Gymlokaal de Noord installaties
De bouw van IKC De Noord zal iets later starten dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor valt een deel van de bouw in 2025 in plaats van 2024. - Disloc. Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum
De nieuwbouw/renovatie van De Klimop centrum zal niet eerder dan in 2026 plaatsvinden. De voorbereiding zal naar verwachting wel in 2024 starten. Het uitvoeringsbudget voor de bouw kan daarom doorgeschoven worden naar 2025 en 2026. - De Regenboog
De nieuwbouw/renovatie van IKC De Regenboog zal niet eerder dan in 2025 plaatsvinden. De voorbereiding zal naar verwachting wel in 2024 starten. Het uitvoeringsbudget voor de bouw kan daarom doorgeschoven worden naar 2025. - Uitbreiding Gemini College
De Europese aanbesteding van dit project loopt. De gunningsfase ervan zal in het voorjaar van start gaan. De planning is dat de start van de nieuwbouw in september zal zijn en alles eind 2025 opgeleverd gaat worden. - Honkbal- en softbalvelden Rowdies/Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies/Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park/Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger
De projecten Oosterpark zijn vertraagd door bestemmingsplanwijzigingen en de uitspraak Raad van State. De uitvoering ervan schuift daarom gedeeltelijk of geheel naar 2025 en deels 2026. - Aanleg pumptrackbaan
Het budget is benodigd voor de ambtelijke uren en de aanleg van de Pump Track. Extra uitvoeringskrediet is benodigd om de pumptrackbaan te kunnen verlichten als sportlocatie. Het verlichten van de pumptrackbaan is destijds niet begroot en niet opgenomen in het huidige kostenbudget. Het ontbreken van een elektriciteit(kabel) in het gebied leidt tot extra kosten. Middels het extra krediet kan de pumptrackbaan verlicht worden als sportlocatie. - Jongerencentrum De Loods/Gooth
De bouw van het COM-gebouw zal in het derde kwartaal van 2024 starten. Hierdoor vallen meer kosten van de bouw in 2025 in plaats van 2024. Een gedeelte van de budgetten (die van de inrichting helemaal) worden daarom doorgeschoven. - Inrichting/uitbreiding begraafplaats Vredehof
De uitvoering van de werkzaamheden loopt door van 2024 naar 2025. Een budget van € 500.000 kan doorgeschoven worden naar 2025. - Voorbereidingskrediet grondposities
Er wordt gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van de locatie Amerstraat 1/Beverbol. Dit voorbereidingskrediet wordt te zijner tijd in de nog te openen grondexploitatie verwerkt.
De aframing van het krediet met € 117.600 heeft betrekking op de kosten die overgeheveld zijn naar de dit jaar geopende GREX Prunuslaan. Daarmee vervalt ook dit deel van het Voorbereidingskrediet grondposities. - Vorkheftruck/Shovel
Om na de ontvlechting van de BAR-organisatie het huidige dienstverleningsniveau te blijven bieden is extra groot materieel nodig. Dit is overeenkomstig het besluit van de Bestuurlijke stuurgroep van 26 september 2023. Het betreft de aanschaf van een vorkheftruck en een shovel.