| BN/RB | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | |||||
| Bestuur | |||||
| Overheveling budget project 'Helder schrijven' en proces rondom reactietijd van vragen. | BN | 107.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| De BedrijfsvoeringsPartner | |||||
| Toename loonkosten door CAO-ontwikkeling. | -420.200 | -501.600 | -501.600 | -501.600 | |
| Bijdrage huur gemeentehuis Ridderkerk. | BN | -175.200 | -175.200 | -175.200 | -175.200 |
| Langdurig zieke medewerkers. | -324.500 | ||||
| Saldo diverse mutaties < € 100.000 | -251.800 | -195.200 | -223.300 | -42.300 | |
| Saldo diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | 32.000 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| Subtotaal mutaties Lasten | -1.032.700 | -836.800 | -864.900 | -683.900 | |
| Totaal mutaties Bestuur en ondersteuning | -1.032.700 | -836.800 | -864.900 | -683.900 |
Programma 1 Bestuur en ondersteuning
Toelichting 0.1 Bestuur
Terug naar navigatie - Toelichting 0.1 BestuurBestuur
- Het budget voor het project 'helder schrijven' en de inrichting van het proces rondom de reactietijd van vragen komt voort uit het collegeprogramma van het huidige college. De budgetten zijn tijdelijk gestald op het grootboek van het bestuur en kunnen, nu de projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden, worden overgeheveld naar het team Dienstverlening en Communicatie (€ 107.000).
De BedrijfsvoeringsPartner
- Aandeel Ridderkerk in toename loonkosten door cao-ontwikkeling (2024 € 420.200 en 2025 en verder € 501.600).
- Bijdrage (€ 175.200) voor de huur van (een deel van) het gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 door de BedrijfsvoeringsPartner. Deze mutatie is budgetneutraal.
- Kosten van langdurig zieke medewerkers blijven als erfenis uit de BAR-organisatie in De BedrijfsvoeringsPartner zitten. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de verdeelsleutel in 2023. Het aandeel Ridderkerk hierin is € 324.500.