| BN/RB | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
| Lasten | |||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Overige gebouwen | |||||
| Betreft een budgetneutrale overheveling van overige gebouwen. | BN | 317.100 | 316.000 | 314.700 | 313.500 |
| Wijkcentrum Noordstraat, De Klinker, Wijkcentrum Oost, Wijkcentrum De Fuik, Kinderdagverblijf Andrea, Oosterhonk | |||||
| Betreft een budgetneutrale overheveling van 'Overige gebouwen'. | BN | -174.200 | -173.800 | -173.200 | -172.700 |
| 0.64 Belastingen overig | |||||
| Lasten heffing en invordering gemeentebelasting | |||||
| Bijstelling deelnemersbijdrage SVHW | -167.300 | ||||
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||
| Cluster Samenleving, team Communicatie en dienstverlening | |||||
| Overheveling budget project 'Helder schrijven' en proces rondom reactietijd van vragen (Zie programma 1) | BN | -107.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| Cluster Sociaal, Wijkteam 2 | |||||
| Overheveling budget wijkteam toegang en BO Jeugd van teambudget wijkteam 2. | BN | -170.500 | -170.500 | -170.500 | -170.500 |
| Cluster Sociaal, hulpteam toeslagen 3 gemeenten | |||||
| Correctie begroting Inhuur hulpteam Toeslagenaffaire | BN | 474.000 | |||
| Clusters c.q. teams gemeente Ridderkerk | |||||
| Toename loonkosten door CAO-ontwikkeling | -1.508.800 | -1.800.300 | -1.800.300 | -1.800.300 | |
| Doorgeschoven prestaties | BN | -653.600 | |||
| Saldo diverse mutaties < € 100.000 | -639.100 | -523.300 | -513.200 | -509.300 | |
| Saldo diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -342.400 | -290.400 | -290.400 | -290.400 |
| Subtotaal mutaties Lasten | -2.971.800 | -2.649.300 | -2.639.900 | -2.636.700 | |
| Baten | |||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Overige gebouwen | |||||
| Betreft een budgetneutrale overheveling van 'Overige gebouwen'. | BN | -591.900 | -591.900 | -591.900 | -591.900 |
| Wijkcentrum Noordstraat, De Klinker, Wijkcentrum Oost, Wijkcentrum De Fuik, Kinderdagverblijf Andrea, Oosterhonk | |||||
| Betreft een budgetneutrale overheveling van 'Overige gebouwen'. | BN | 292.400 | 292.400 | 292.400 | 292.400 |
| 0.5 Treasury | |||||
| Deelnemingen nutsbedrijven | |||||
| Bijstelling dividend Stedin. | 300.000 | ||||
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | |||||
| Bijstelling algemene uitkering. | -542.000 | ||||
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||
| Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 | |||||
| Huurinkomsten gemeentehuis. | BN | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 |
| Hulpteam toeslagen 3 gemeenten | |||||
| Correctie begroting Inhuur hulpteam Toeslagenaffaire | BN | -474.000 | |||
| Clusters c.q. teams gemeente Ridderkerk | |||||
| Bijdrage Albrandswaard loonkosten. | 289.300 | 345.100 | 345.100 | 345.100 | |
| Subtotaal mutaties Baten | -551.000 | 220.800 | 220.800 | 220.800 | |
| Totaal mutaties Baten en Lasten | -3.522.800 | -2.428.500 | -2.419.100 | -2.415.900 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Doorgeschoven prestaties | BN | 653.600 | |||
| Subtotaal mutaties Onttrekkingen | 653.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Reserves | 653.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten | -2.869.200 | -2.428.500 | -2.419.100 | -2.415.900 |
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Terug naar navigatie - Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en grondenOverige gebouwen
- Betreft budgetneutrale herverdeling van budgetten 'Overige gebouwen' naar budgetten diverse gemeentelijke gebouwen.
Wijkcentrum Noordstraat, De Klinker, Wijkcentrum Oost, Wijkcentrum De Fuik, Kinderdagverblijf Andrea, Oosterhonk
Betreft een budgetneutrale overheveling van budgetten 'Overige gebouwen'.
Toelichting 0.5 Treasury
Terug naar navigatie - Toelichting 0.5 TreasuryDeelnemingen nutsbedrijven
Bijstelling van regulier en preferent dividend van Stedin wegens een hoger incidenteel jaarresultaat. Op basis van winstverwachtingen zullen we bij de begroting 2025 kijken of een deel hiervan structureel opgenomen kan worden.
Toelichting 0.64 Belastingen overig
Terug naar navigatie - Toelichting 0.64 Belastingen overigLasten heffing en invordering gemeentebelastingen
Bijstelling van de deelnemersbijdrage aan SVHW.
Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Terug naar navigatie - Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsAlgemene Uitkering
Eenmalige nadeel van € 542.000 op de algemene uitkering conform raadsinformatiebrief Decembercirculaire gemeentefonds 2023 van 19 januari 2024.
Toelichting 0.8 Overige baten en lasten
Terug naar navigatie - Toelichting 0.8 Overige baten en lastenGemeentehuis Ridderkerk Koningsplein 1
Huurinkomsten uit de verhuur van (een deel van) het gemeentehuis, Koningsplein 1 aan De BedrijfsvoeringsPartner. Deze mutatie is per saldo budgetneutraal.
Communicatie en dienstverlening
- Het budget (2024 € 107.000 en 2025 en verder € 7.000) voor het project 'Helder schrijven' en de inrichting van het proces rondom de reactietijd van vragen komt voort uit het collegeprogramma van het huidige college. De budgetten zijn tijdelijk gestald op het grootboek van het bestuur en kunnen, nu de projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden, worden overgeheveld naar het team Dienstverlening en Communicatie.
Wijkteam 2
Budget van € 170.500 voor extra inzet wijkteam toegang en Backoffice Jeugd staat per abuis onterecht op Inzet wijkteams en moet structureel overgeheveld naar teambudget wijkteam 2 Ridderkerk.
Hulpteam Toeslagen drie gemeenten
Correctie begroting Inhuur hulpteam Toeslagenaffaire.
Clusters c.q. teams gemeente Ridderkerk
- Toename van de loonkosten als gevolg van de cao-ontwikkeling.
- Bijdrage van de gemeente Albrandswaard in toename loonkosten als gevolg van de cao-ontwikkeling.