| Exploitatie | Begroting 2024 na wijzigingen | Alle mutaties 2024 | Begroting 2024 na mutaties 1eTR24 | Alle mutaties 2025 | Alle mutaties 2026 | Alle mutaties 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Bestuur en ondersteuning | ||||||
| Lasten | -5.497.700 | -1.032.700 | -6.530.400 | -836.800 | -864.900 | -683.900 |
| Baten | 963.800 | 0 | 963.800 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | -4.533.900 | -1.032.700 | -5.566.600 | -836.800 | -864.900 | -683.900 |
| Stortingen | -48.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | -48.500 | 0 | -48.500 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 01 Bestuur en ondersteuning | -4.582.400 | -1.032.700 | -5.615.100 | -836.800 | -864.900 | -683.900 |
| 02 Veiligheid | ||||||
| Lasten | -5.193.400 | -102.100 | -5.295.500 | -101.400 | -100.800 | -100.100 |
| Baten | 35.100 | 206.500 | 241.600 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| Saldo van baten en lasten | -5.158.300 | 104.400 | -5.053.900 | 105.100 | 105.700 | 106.400 |
| Totaal 02 Veiligheid | -5.158.300 | 104.400 | -5.053.900 | 105.100 | 105.700 | 106.400 |
| 03 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| Lasten | -12.689.500 | -1.705.600 | -14.395.100 | -408.300 | -308.300 | -128.300 |
| Baten | 1.208.700 | 652.300 | 1.861.000 | 172.000 | 142.000 | 142.000 |
| Saldo van baten en lasten | -11.480.800 | -1.053.300 | -12.534.100 | -236.300 | -166.300 | 13.700 |
| Stortingen | -1.754.400 | -5.334.600 | -7.089.000 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 2.260.200 | 6.801.700 | 9.061.900 | 280.000 | 180.000 | 0 |
| Mutaties reserves | 505.800 | 1.467.100 | 1.972.900 | 280.000 | 180.000 | 0 |
| Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.975.000 | 413.800 | -10.561.200 | 43.700 | 13.700 | 13.700 |
| 04 Economie | ||||||
| Lasten | -894.800 | -25.000 | -919.800 | 0 | 0 | 0 |
| Baten | 481.800 | 0 | 481.800 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | -413.000 | -25.000 | -438.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 04 Economie | -413.000 | -25.000 | -438.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Onderwijs | ||||||
| Lasten | -5.762.100 | -1.036.700 | -6.798.800 | -160.000 | -170.000 | -120.000 |
| Baten | 588.600 | 0 | 588.600 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | -5.173.500 | -1.036.700 | -6.210.200 | -160.000 | -170.000 | -120.000 |
| Stortingen | -12.244.800 | 0 | -12.244.800 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 98.600 | 841.700 | 940.300 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | -12.146.200 | 841.700 | -11.304.500 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 05 Onderwijs | -17.319.700 | -195.000 | -17.514.700 | -160.000 | -170.000 | -120.000 |
| 06 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| Lasten | -16.958.000 | -43.900 | -17.001.900 | 286.500 | 296.000 | 327.300 |
| Baten | 1.960.300 | -27.100 | 1.933.200 | -27.100 | -36.500 | -67.800 |
| Saldo van baten en lasten | -14.997.700 | -71.000 | -15.068.700 | 259.400 | 259.500 | 259.500 |
| Stortingen | -4.303.900 | 0 | -4.303.900 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 1.800.500 | 314.600 | 2.115.100 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | -2.503.400 | 314.600 | -2.188.800 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie | -17.501.100 | 243.600 | -17.257.500 | 259.400 | 259.500 | 259.500 |
| 07 Sociaal Domein | ||||||
| Lasten | -58.158.900 | -6.282.500 | -64.441.400 | -2.397.900 | -2.397.900 | -2.397.900 |
| Baten | 14.614.300 | 5.571.800 | 20.186.100 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | -43.544.600 | -710.700 | -44.255.300 | -2.397.900 | -2.397.900 | -2.397.900 |
| Stortingen | -6.215.000 | 0 | -6.215.000 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 418.500 | 761.500 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | -5.796.500 | 761.500 | -5.035.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 07 Sociaal Domein | -49.341.100 | 50.800 | -49.290.300 | -2.397.900 | -2.397.900 | -2.397.900 |
| 08 Volksgezondheid en milieu | ||||||
| Lasten | -19.477.300 | -794.100 | -20.271.400 | -614.600 | -441.500 | -7.900 |
| Baten | 16.195.000 | 649.100 | 16.844.100 | 615.100 | 442.000 | 8.400 |
| Saldo van baten en lasten | -3.282.300 | -145.000 | -3.427.300 | 500 | 500 | 500 |
| Onttrekkingen | 72.600 | 139.300 | 211.900 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 72.600 | 139.300 | 211.900 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 08 Volksgezondheid en milieu | -3.209.700 | -5.700 | -3.215.400 | 500 | 500 | 500 |
| 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||||
| Lasten | -4.743.200 | -308.000 | -5.051.200 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Baten | 3.134.900 | 0 | 3.134.900 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | -1.608.300 | -308.000 | -1.916.300 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Stortingen | -478.800 | 0 | -478.800 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 413.800 | 275.000 | 688.800 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | -65.000 | 275.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.673.300 | -33.000 | -1.706.300 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | ||||||
| Lasten | -29.511.500 | -2.971.800 | -32.483.300 | -2.649.300 | -2.639.900 | -2.636.700 |
| Baten | 121.449.800 | -551.000 | 120.898.800 | 220.800 | 220.800 | 220.800 |
| Saldo van baten en lasten | 91.938.300 | -3.522.800 | 88.415.500 | -2.428.500 | -2.419.100 | -2.415.900 |
| Stortingen | -463.600 | 0 | -463.600 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen | 24.423.000 | 653.600 | 25.076.600 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | 23.959.400 | 653.600 | 24.613.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten | 115.897.700 | -2.869.200 | 113.028.500 | -2.428.500 | -2.419.100 | -2.415.900 |
| Begroot resultaat | 5.724.100 | -3.348.000 | 2.376.100 | -5.422.500 | -5.480.500 | -5.245.600 |