| BN/RB | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | |||||
| Toekomstvisie | |||||
| Extra kosten participatie en planMER | -225.000 | ||||
| Gebiedsvisie Centrum-Oost | |||||
| Grotendeels doorschuiven budget naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift door. | BN | 200.000 | -200.000 | ||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||||
| Grondexploitatie Het Zand | |||||
| Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG) | BN | 243.100 | -1.234.700 | ||
| Grondexploitatie Prunuslaan | |||||
| Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG) | BN | -919.000 | -160.900 | -165.200 | |
| Totaal diverse mutaties < € 100.000 | -100.000 | -22.500 | 0 | 0 | |
| Totaal mutaties Lasten | -800.900 | -1.618.100 | -165.200 | 0 | |
| Baten | |||||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||||
| Grondexploitatie Het Zand | |||||
| Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG) | BN | -243.100 | 1.234.700 | ||
| Grondexploitatie Prunuslaan | |||||
| Bijstelling ramingen op basis van vastgestelde meerjarenprognose (MPG) | BN | 919.000 | 160.900 | 165.200 | |
| Totaal diverse mutaties < € 100.000 | -36.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | |
| Totaal diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutaties Baten | 639.200 | 1.353.900 | 123.500 | -41.700 | |
| Saldo mutaties Baten en Lasten | -161.700 | -264.200 | -41.700 | -41.700 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Algemene reserve | |||||
| Toevoegen reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen aan algemene reserve | BN | -794.200 | |||
| Reserve Nieuw Reijerwaard | |||||
| Lagere storting in reserve | 195.000 | ||||
| Totaal mutaties Stortingen | -599.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Algemene reserve | |||||
| Grotendeels doorschuiven budget gebiedsvisie Centrum - Oost naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift door. | BN | -200.000 | 200.000 | ||
| Reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen | |||||
| Opheffing reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen | BN | 794.200 | |||
| Totaal mutaties Onttrekkingen | 594.200 | 200.000 | 0 | 0 | |
| Saldo mutaties Reserves | -5.000 | 200.000 | 0 | 0 | |
| Saldo mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -166.700 | -64.200 | -41.700 | -41.700 |
Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgeving
Terug naar navigatie - Toelichting 8.1 Ruimte en leefomgevingToekomstvisie (nadeel € 225.000)
Er was eerder € 50.000 geraamd, maar bij de Jaarstukken 2023 vervallen terwijl dat niet de bedoeling was. Dat zijn de kosten voor de actualisatie. Daarnaast is ook extra budget nodig voor participatie (€ 50.000) en de planMER (OER) à € 100.000 (inclusief advies commissie MER). Daarnaast nog € 25.000 aan onvoorziene kosten zoals communicatie en organisatie en meerwerk.
Gebiedsvisie Centrum - Oost (voordeel € 200.000)
De opdrachtverstrekking voor de visie Centrum Oost is opgeknipt in verschillende fasen. Een groot deel van het budget kan worden doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door (zie ook onder 0.10 Mutaties reserves).
Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Terug naar navigatie - Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)Grondexploitaties Het Zand en Prunuslaan (budgettair neutraal)
Bedragen komen overeen met het MPG 2024, dat door de raad op 4 juli 2024 bij behandeling van de de jaarrekening is vastgesteld.
Toelichting 0.10 Mutaties reserves
Terug naar navigatie - Toelichting 0.10 Mutaties reservesAlgemene reserve (nadeel € 794.200)
- Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2023 wordt de reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve.
- De opdrachtverstrekking voor de visie Centrum Oost is opgeknipt in verschillende fasen. Een groot deel van het budget kan worden doorgeschoven naar 2025. Ook de dekking uit de algemene reserve schuift hiermee door (zie ook onder 8.1 Ruimte en Leefomgeving).
Reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen en algemene reserve (voor- en nadeel € 794.200)
Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2023 wordt de reserve ondergronds brengen hoogspanningsleidingen opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve.
Reserve Nieuw Reijerwaard (voordeel € 195.000)
Lagere storting in de reserve Nieuw Reijerwaard als gevolg van geactualiseerde fasering in de grondexploitatie en omdat de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is gestegen (zie ook programma 4, taakveld 3.2).