| BN/RB | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Planmatig onderhoud wegen | |||||
| Bijstelling afschrijvingslasten als gevolg van aangepaste planning | 274.600 | 57.000 | -2.500 | ||
| Mobiliteitsplan | |||||
| Aframing onderzoeks- inspectie- en uitvoeringskosten | BN | 176.600 | |||
| Oeverconstructies Park Maasdonck | |||||
| Door te schuiven budget naar 2025 incl. reservemutaties | BN | 480.000 | -480.000 | ||
| Totaal diverse mutaties < € 100.000 | 44.800 | -41.500 | 23.000 | 23.000 | |
| Totaal diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | 268.000 | -98.500 | 25.000 | 25.000 |
| Totaal mutaties Lasten | 969.400 | -345.400 | 105.000 | 45.500 | |
| Baten | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Aanleg glasvezelnetwerk | |||||
| Weinig animo voor abonnementen voor glasvezel | -179.700 | ||||
| Totaal diverse mutaties < € 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Totaal diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Totaal mutaties Baten | -179.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo mutaties Baten en Lasten | 789.700 | -345.400 | 105.000 | 45.500 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Algemene reserve | |||||
| Vervallen dekking uitwerking mobiliteitsplan | BN | -176.600 | |||
| Reserve Oeverconstructies park Maasdonck | |||||
| Door te schuiven budget naar 2025 incl. reservemutaties | BN | -480.000 | 480.000 | ||
| Totaal diverse mutaties < € 100.000 | 36.700 | 50.000 | 0 | 0 | |
| Totaal diverse BN mutaties < € 100.000 | BN | -243.000 | 123.500 | 0 | 0 |
| Totaal mutaties Onttrekkingen | -862.900 | 653.500 | 0 | 0 | |
| Saldo mutaties Reserves | -862.900 | 653.500 | 0 | 0 | |
| Saldo mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat | -73.200 | 308.100 | 105.000 | 45.500 |
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Toelichting 2.1 Verkeer en vervoerMobiliteitsplan (voordeel € 176.600)
De budgetten met betrekking tot het mobiliteitsplan zijn doorgeschoven vanuit 2023 naar 2024. In 2024 staan hiervoor geen werkzaamheden gepland. Omdat er voldoende budget over blijft, kan dit budget worden afgeraamd.
Oeverconstructies Park Maasdonck (voordeel € 480.000)
Onderzoeken en adviezen waren van elkaar afhankelijk voor opvolging waardoor de voortgang trager loopt dan verwacht. Inmiddels zijn er ontwerpkeuzes gemaakt en werken we toe naar realisatie in 2025. Het budget schuift deels door naar 2025. Ook de dekking uit de reserve oeverconstructies Park Maasdonck hiervoor schuift door naar 2025 (zie onder 0.10 reservemutaties).
Aanleg glasvezelnetwerk (nadeel € 179.700)
Delta heeft ervoor gekozen om enkele bedrijvengebieden niet aan te leggen, omdat er te weinig animo is voor abonnementen.
Toelichting 0.10 Mutaties reserves
Terug naar navigatie - Toelichting 0.10 Mutaties reservesAlgemene reserve (nadeel € 176.600)
Door de aframing van lasten in 2024 inzake het mobiliteitsplan, vervalt tevens de geraamde onttrekking aan de algemene reserve voor de dekking van deze kosten.
Reserve Oeverconstructies park Maasdonck (nadeel € 480.000)
Omdat de budgetten voor oeverconstructies park Maasdonck deels doorschuiven naar 2025 (zie onder 2.1 Verkeer en vervoer), schuift ook de dekking uit de reserve Oeverconstructies Park Maasdonck hiervoor door naar 2025.