Programma 8 Volksgezondheid en milieu

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten
7.2 Riolering
Riolering dagelijks onderhoud
Inhaalslag inspecties	BN	-117.600
Overige gemalen
Aframing naar aanleiding van lagere energiekosten Greenchoice	BN	110.800
7.3 Afval
Inzameling huishoudelijk afval
Afrekening positief resultaat 2023 N.V. BAR-Afvalbeheer		190.000
Afval de Gorzen
Huur containers gemeentedepot en kosten voor gesorteerd transport naar verwerker en storten van afval		-130.200
7.4 Milieubeheer
Bodem
Kosten bodemsanering Blaak	BN	-274.000
Duurzame energietransitie
Overheveling tijdelijke kosten inhuur	BN	228.900
Totaal diverse mutaties < € 100.000		-202.700	-36.400	-36.400	-36.400
Totaal diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-62.400	0	0	0
Totaal mutaties Lasten		-257.200	-36.400	-36.400	-36.400
Baten
7.5:Begraafplaatsen en crematoria
Voorziening onderhoud graven 10/20 jaar
Hogere onttrekking door hoger aantal graven en hogere onderhoudskosten per graf		155.200
Totaal diverse mutaties < € 100.000		24.200	0	0	0
Totaal diverse BN mutaties < € 100.000	BN	69.200	0	0	0
Totaal mutaties Baten		248.600	0	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-8.600	-36.400	-36.400	-36.400
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
Reserve bodemonderzoek Wooncompas
Dekking kosten bodemsanering Blaak	BN	274.000
Totaal mutaties Onttrekkingen		274.000	0	0	0
Saldo mutaties Reserves		274.000	0	0	0
Saldo mutaties Volksgezondheid en milieu		265.400	-36.400	-36.400	-36.400

Riolering dagelijks onderhoud (nadeel € 117.600)
De afgelopen jaren is er achterstand ontstaan bij het beoordelen van inspecties. Dit jaar is er gewerkt aan een inhaalslag en zijn er twee jaargangen van de inspecties beoordeeld. Er is aanvullend budget nodig omdat de reparaties die hieruit voortkomen nu in één jaar worden uitgevoerd (nadeel € 117.600).

Overige gemalen (voordeel € 110.800)
Aframing naar aanleiding van lagere energiekosten Greenchoice (voordeel € 110.800).

Inzameling huishoudelijk afval (voordeel 190.000)
BAR-Afvalbeheer heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 137.000. Op basis van nacalculatie wordt dit resultaat verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor Ridderkerk betekent deze nacalculatie een voordeel van € 190.000.

Afval de Gorzen (nadeel € 130.200)
Na de ontvlechting wordt het afval uit prullenbakken in de openbare ruimte, illegale stortingen en bijplaatsingen grof huishoudelijk afval verzameld op het gemeentedepot. Daar wordt het afval gesorteerd voor het transport naar de verwerker. Hiervoor worden containers gehuurd en worden er kosten gemaakt voor het transport en storten van het afval (nadeel € 130.200). In de begroting 2025 is rekening gehouden met deze hogere lasten.

Bodem (nadeel € 274.000)
We verwachten een factuur van Wooncompas voor de bodemsanering Blaak, á afgerond € 274.000. Conform de verkoopakte uit 1994 (overdracht woningen van gemeente aan Wooncompas) zijn we gehouden om de kosten voor sanering van bodemverontreiniging op de betreffende percelen als gemeente te vergoeden. Met vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2020 is geld in de reserve Bodemonderzoek Wooncompas gestort om deze kosten op te kunnen vangen. Bij deze het voorstel om genoemd bedrag te doteren uit de reserve en toe te voegen aan budget Bodem.

Duurzame energietransitie (voordeel € 228.900)
Van Rijk worden bijdragen ontvangen op grond van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). De regeling is bedoeld om onder andere collega’s (tijdelijk) aan te nemen en/of externe deskundigen in te huren. In dit kader is bij het team Ontwikkeling Leefomgeving openbare ruimte de capaciteit tijdelijk uitgebreid. Het budget wordt daarom verschoven om de extra loonkosten te dekken. Het betreft een budgettair neutrale wijziging (zie niet in de programma's opgenomen baten en lasten, taakveld 0.8).

Begraafplaatsen algemeen (voordeel € 155.200)
De afkoopsommen voor onderhoud graven zijn bestemd voor toekomstig onderhoud en worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud graven. Jaarlijks wordt een bedrag uit de voorziening aangewend ter dekking van de onderhoudskosten. De berekening van deze voorziening is geactualiseerd. Door een hoger aantal graven en hogere onderhoudskosten per graf is de aanwending van de voorziening structureel hoger. In de begroting 2025 is hiermee al rekening gehouden.

Reserve bodemonderzoek Wooncompas (voordeel € 274.000)
Dekking kosten bodemsanering Blaak uit de reserve bodemonderzoek Wooncompas.