Programma 7 Sociaal domein

Mutaties

Terug naar navigatie - Mutaties
BN/RB Mutatie 2024 Mutatie 2025 Mutatie 2026 Mutatie 2027
Lasten
6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG uitkeringen
Verlaging raming vanwege de landelijke ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden BN 154.800
Verhoging raming n.a.v. doorrekening gebundelde uitkeringen -1.432.300
6.71A Huishoudelijke hulp (Wmo)
Wmo huishoudelijke verzorging ZIN
Bijraming door tariefstijging, ontwikkeling in cliëntaantallen en stijging van de gemiddelde zorgkosten per cliënt -175.000 -175.000 -175.000 -175.000
6.72/6.73/6.74/6.82 Jeugdhulp/-zorg
Jeugdhulp/-zorg
Bijstelling nav bestuursrapportage GRJR -693.400
Totaal diverse mutaties < € 100.000 -258.600 -205.000 -205.000 -205.000
Totaal diverse BN mutaties < € 100.000 BN 55.100 55.100 55.100 55.100
Totaal mutaties Lasten -2.349.400 -324.900 -324.900 -324.900
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Correctie in 2024 van in 2023 te laag verantwoorde nog te ontvangen baten voor de opvang van vluchtelingen BN 504.000
6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG uitkeringen
Verlaging raming vanwege de landelijke ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden BN -154.800
Totaal diverse mutaties < € 100.000 -52.900 -40.000 -40.000 -40.000
Totaal mutaties Baten 296.300 -40.000 -40.000 -40.000
Saldo mutaties Baten en Lasten -2.053.100 -364.900 -364.900 -364.900
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
Storting in reserve opvang Oekraïners BN -504.000
Totaal mutaties Stortingen -504.000 0 0 0
Saldo mutaties Reserves -504.000 0 0 0
Saldo mutaties Sociaal domein -2.557.100 -364.900 -364.900 -364.900

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Terug naar navigatie - Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Wet BUIG uitkeringen (nadeel € 1.277.500)

  • Het macrobudget voor inkomensvoorziening (BUIG) wordt bijgesteld vanwege de landelijke ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden. Voor 2024 heeft deze voorlopige bijstelling geleid tot een verlaging van de lasten en baten met € 154.800 (budgettair neutraal).
  • Er vindt een extra raming plaats naar aanleiding van een doorrekening van de betalingen van gebundelde uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden.

Toelichting 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Terug naar navigatie - Toelichting 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN (nadeel € 175.000)
Er wordt een tekort van € 281.000 verwacht op het budget Huishoudelijk verzorging ZIN. Dit is te verklaren door tariefstijging, ontwikkeling in cliëntaantallen en een stijging van de gemiddelde zorgkosten per cliënt. € 106.000 van het tekort wordt gedekt door incidentele middelen vanuit centrumgemeente Rotterdam (Blokhuismiddelen). De overige € 175.000 dient structureel te worden bijgeraamd.