Overzicht investeringen

Nr. Investeringen Totaal beschikbaar gesteld krediet Investeringen begin 2024 1e TURAP 2024 2e TURAP 2024 Geraamde uitgaven 2024 Werkelijke uitgaven 2024 Restant geraamde uitgaven 2024 Doorschuiven naar 2025 Doorschuiven naar 2026 Doorschuiven naar 2027
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg -65.700 -27.100 -27.100 0 -27.100
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg -159.600 -81.000 -81.000 0 -81.000
Snelfietsroute F15 IJsselmonde -3.322.000 0 0 0 0
Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate) 2.558.300 0 0 0 0
1 Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte -438.800 -148.300 46.200 -102.100 -102.000 -100
Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan -85.000 -40.700 -40.700 -17.400 -23.300
Centrum fietsenstalling, gebouw -130.000 -117.800 -117.800 0 -117.800
Centrum fietsenstalling, installatie -80.000 -80.000 -80.000 0 -80.000
Ontwikkeling Dillenburgplein -2.000.000 -1.989.700 -1.989.700 0 -1.989.700
Geluidsscherm Oosterpark/A15 -9.450.000 -1.230.000 900.000 -330.000 -66.300 -263.700
2 Aankoop grond tbv geluidsscherm Oosterpark -35.000 -35.000 35.000 0 0 0 -35.000
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (fase 3) -500.000 -500.000 500.000 0 0 0
HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (fase 3) (baten) 312.500 312.500 -312.500 0 0 0
HOV de Zeeuwstr-Vondelln uitvoering (fase 2) -1.900.000 -944.900 944.900 0 0 0
HOV de Zeeuwstr-Vondelln uitvoering (fase 2) (baten) 1.200.000 475.000 -475.000 0 0 0
3 HOV RK Voorbereiding totaal -1.137.700 89.200 -500.100 100.000 -310.900 -285.600 -25.300
3 HOV RK Voorbereiding totaal (baten) 350.000 350.000 -150.000 -200.000 0 0 0
3 HOV Populierenlaan-Burgemeester de Zeeuwstraat uitvoer (fase1) -4.920.000 -2.420.000 920.000 1.300.000 -200.000 0 -200.000
3 HOV Populierenlaan-Burgemeester de Zeeuwstraat uitvoer (fase1) (baten) 2.640.000 1.210.000 -250.000 -960.000 0 0 0
HOV Vlietlaan uitvoering + vd Valk (fase 4+5) -1.360.000 -3.859.600 3.859.600 0 0 0
HOV Vlietlaan uitvoering + vd Valk (fase 4+5) (baten) 1.000.000 2.430.000 -2.430.000 0 0 0
HOV Infrastructuur first en last mile 2024 0 -500.100 500.100 0 0 0
HOV Infrastructuur first en last mile 2024 (baten) 0 250.000 -250.000 0 0 0
Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek -100.000 -31.000 -31.000 -18.100 -12.900
4 Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek -100.000 -100.000 100.000 0 0 0 -100.000
4 Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek -100.000 -100.000 100.000 0 0 0 -100.000
RK2020 Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek -105.100 0 0 -4.400 4.400
4 Centrum deelgebied 3 Entree Joris- en Schoutstraat onderzoek -100.000 -98.000 98.000 0 0 0 -98.000
5 Verbeteren verkeersstructuur Centrum -11.186.600 -6.791.600 3.166.600 2.950.000 -675.000 -62.200 -612.800 -2.950.000
Onderzoek wegencategorisering 30 km/u tenzij -50.000 -50.000 -50.000 -38.000 -12.000
6 Barrièrewerking auto verminderen -500.000 -500.000 500.000 0 0 0 -500.000
Stadslogistiek onderzoek -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000
Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat -341.500 -341.500 341.500 0 0 0
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 -2.146.000 -2.146.000 -2.146.000 -100 -2.145.900
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 (baten) 447.500 447.500 447.500 0 447.500
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek -50.000 -39.900 -39.900 0 -39.900
7 Onderzoek fietsparkeren winkelcentra -50.000 -45.500 45.500 0 0 0 -45.500
Keerwand Donckse Bos -3.209.000 -3.076.800 -3.076.800 -124.800 -2.952.000
8 Aanpassen V.O.P.'s incl. zwart-wit kokers -172.300 -453.700 253.700 74.000 -126.000 -77.700 -48.300
9 Uniform inrichten schoolzones -200.000 -111.000 50.000 -61.000 -27.800 -33.200 -50.000
Uniform inrichten schoolzones (baten) 19.000 0 0 0 0
10 Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023 -1.199.600 -1.191.200 1.100.000 -91.200 -5.000 -86.200 -1.100.000
11 Rehabilitaties wegen -5.746.500 -4.615.100 280.000 1.100.000 -3.235.100 -265.000 -2.970.100 -1.100.000
Openbare verlichting -493.800 -347.800 -146.000 -493.800 -11.200 -482.600
Stimulering Verkeersveiligheid 2024 -1.796.800 -1.796.800 -1.796.800 -8.400 -1.788.400
Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (baten) 1.396.800 1.396.800 1.396.800 826.100 570.700
Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan -1.334.000 -1.214.900 788.000 -426.900 -44.300 -382.600
Aanleg vrijligende fietspaden Erasmuslaan (baten) 236.000 236.000 -236.000 0 0 0
Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan -950.000 -860.900 791.000 -69.900 -21.300 -48.600
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u -144.200 -40.000 -40.000 0 -40.000
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u (baten) 129.700 25.500 25.500 0 25.500
Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen 0 -30.000 30.000 0 0 0
Tijdelijke loopstrook Oosterpark -50.000 -46.600 -46.600 0 -46.600
12 Recreatie fiets- en wandelpad De Gorzen-Jachthaven -50.100 -50.000 50.000 0 0 0 -50.000
13 Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven -230.000 -214.800 100.000 -114.800 -5.600 -109.200 -100.000
14 Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans -130.000 -108.200 108.200 0 -7.100 7.100 -108.200
Renovatie aanlegsteiger waterbushalte -500.000 -500.000 -500.000 0 -500.000
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk -276.000 -75.200 -75.200 -24.000 -51.200
Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten) 138.000 37.600 37.600 0 37.600
Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark -698.000 -683.100 673.100 -10.000 0 -10.000
15 Parkeerplaatsen VV Rijsoord 0 -50.000 50.000 0 -100 100
16 Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer -41.200 -98.800 98.800 0 0 0 -40.000
17 Parkeermaatregelen De Fakkel -100 -49.900 49.900 0 0 0
IKC de Noord openbare ruimte -230.600 -44.900 -44.900 -16.700 -28.200
Vervangen meerpalen fase 3 -173.000 0 -173.000 -173.000 0 -173.000
Drainage/Suppletiegemalen 2024 -120.000 -120.000 -120.000 -19.700 -100.300
18 Vervangen beschoeiingen 2023 -123.200 -93.200 -30.000 -123.200 -2.600 -120.600
subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat -47.903.600 -30.880.500 9.025.900 6.865.600 -14.989.000 -429.300 -14.559.700 -6.078.700 -298.000 0
Aankoop Baloe Marsmanstraat 1 0 -400.000 400.000 0 0 0
subtotaal programma 4 Economie 0 -400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0
Herbestemming voormalige huishoudschool 0 -100.000 100.000 0 0 0
Herstel Huishoudschool -50.000 -217.000 200.000 -17.000 -4.500 -12.500
Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet -45.000 0 -45.000 -45.000 0 -45.000
19 Renovatie de Wingerd-wijkcentrum -1.041.000 -420.000 420.000 0 0 0 740.000 -860.000 -81.000
19 Nieuwbouw KO IKC de Wingerd -875.000 -720.000 720.000 0 0 0 1.365.000 -735.000 -65.000
19 Basisschool de Wingerd -5.855.800 -1.858.000 1.500.000 -358.000 0 -358.000 2.854.000 -4.392.800 -459.000
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster -1.016.100 -1.001.200 1.001.200 0 -1.300 1.300
20 Vervangende nieuwbouw Driemaster -3.429.400 -3.010.400 2.500.000 -224.200 -734.600 -18.100 -716.500
Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte -200.000 -175.300 150.000 -25.300 -1.800 -23.500
21 IKC De Noord basisschool -5.486.300 -4.359.300 559.300 1.500.000 -2.300.000 -327.800 -1.972.200 -1.500.000
21 IKC De Noord kindercentrum -1.383.100 -1.115.600 215.600 250.000 -650.000 -155.500 -494.500 -250.000
22 Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum -2.390.000 -2.532.800 2.332.800 200.000 0 0 0 -200.000 142.800
De Regenboog -4.000.000 -1.990.700 1.500.000 -490.700 -5.400 -485.300
23 Nieuwbouw Gemini bouwkundig -15.058.500 -2.383.300 2.120.000 -263.300 -10.300 -253.000
24 Uitbreiding Gemini College -11.069.000 -4.419.400 1.919.400 731.000 -1.769.000 -144.800 -1.624.200 -3.400.000
subtotaal programma 5 Onderwijs -51.899.200 -24.303.000 13.073.300 4.576.800 -6.652.900 -669.500 -5.983.400 -391.000 -5.845.000 -605.000
19 Openbare ruimte rondom school de Wingerd -240.000 0 0 0 0 200.000 -120.000 -120.000
26 Muziekschool COM-gebouw bouwkundig -987.000 -167.000 57.000 -110.000 -14.800 -95.200 -57.000
Muziekschool COM-gebouw installaties -423.000 -8.500 -8.500 -300 -8.200
25 Bouw Sportzaal Gemini bouw -1.678.000 -724.800 500.000 -224.800 -2.900 -221.900
25 Bouw Sportzaal Gemini installatie -598.000 -49.000 49.000 0 0 0
Energiebesparende maatregelen De Fakkel -49.000 -19.400 -19.400 0 -19.400
27 Gymlokaal de Noord -1.618.600 -1.381.300 181.300 350.000 -850.000 -252.600 -597.400 -350.000
27 Gymlokaal de Noord installaties -462.200 -418.800 118.800 150.000 -150.000 -6.600 -143.400 -150.000
Gymlokaal de Noord inrichting -110.000 0 0 0 0
28 Renovatie sporthal Drievliet inrichting -381.100 0 -28.200 -28.200 -28.200 0
Honkbal- en softbalvelden Rowdies -1.209.500 -1.061.000 1.010.200 -50.800 -5.900 -44.900
Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 -70.000 -70.000 -70.000 0 -70.000
Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 -244.700 -68.800 -68.800 -32.500 -36.300
29 Sportpark Ridderkerk veld 5 -75.000 -75.000 75.000 0 0 0 -75.000
Sportpark Bolnes veld 1 -80.000 -80.000 -80.000 0 -80.000
Sportpark Reijerpark veld 3 -70.000 -70.000 -70.000 0 -70.000
30 Inrichting sportpark Ridderkerk buitenruimte buiten hekwerk -494.800 -78.100 73.100 -5.000 -4.900 -100
Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark -75.000 -74.800 -74.800 0 -74.800
31 Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies -550.000 -6.400 -25.000 -31.400 -13.600 -17.800 -25.000 50.000
Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park -680.000 -675.000 461.000 -214.000 -10.300 -203.700
Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger -355.000 -155.000 155.000 0 0 0
Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000
32 Aanleg pumptrackbaan -425.000 -228.800 -60.000 28.800 -260.000 -141.400 -118.600 -123.800
Buurtsport Driehoek Het Zand 2020 -30.200 -30.200 -30.200 0 -30.200
Skateboardbaan Vlietlaan -31.000 -30.800 -30.800 0 -30.800
Speelvoorzieningen 2024 -1.357.200 -701.300 -701.300 -318.500 -382.800
subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie -12.344.300 -6.224.000 1.866.300 1.229.700 -3.128.000 -832.500 -2.295.500 -580.800 -70.000 -120.000
Jongerencentrum De Loods/De Gooth -4.815.000 -4.418.000 3.418.000 -1.000.000 -86.600 -913.400
Jongerencentrum De Loods/De Gooth Buitenruimte -300.000 -281.500 200.000 -81.500 -23.300 -58.200
Jongerencentrum De Loods/De Gooth Inrichting -100.000 -100.000 100.000 0 0 0
Jongerencentrum De Loods/De Gooth Installaties -1.000.000 -979.700 729.700 -250.000 -7.800 -242.200
subtotaal programma 7 Sociaal domein -6.215.000 -5.779.200 4.447.700 0 -1.331.500 -117.700 -1.213.800 0 0 0
33 Ondergrondse containers 2023 -246.400 -274.700 28.300 -246.400 -68.100 -178.300
33 Vervangen putten 2023 -114.100 -144.200 30.100 -114.100 0 -114.100
33 Upgrade toegangscontrolesysteem GFT-cocons -103.200 0 -103.200 -103.200 0 -103.200
33 Upgrade toegangscontrole ondergrondse containers -145.200 0 -145.200 -145.200 0 -145.200
Vervangen batterijen 2024 -110.300 -110.300 -110.300 0 -110.300
Gemalen mechanisch -345.400 -345.400 -345.400 -60.500 -284.900
Gemalen elektrisch -209.800 -209.800 -209.800 -95.300 -114.500
Gemalen 2023, bouwkundig -104.900 -104.900 -104.900 -24.200 -80.700
Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof -1.800.000 -1.647.300 500.000 -1.147.300 -101.900 -1.045.400
Vervangen Columbarium1986 Vredehof -52.400 -3.200 1.500 -1.700 -1.600 -100
subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu -3.231.700 -2.839.800 500.000 -188.500 -2.528.300 -351.600 -2.176.700 0 0 0
Aankoop Kiosk Dillenburgplein 50 -197.500 -197.500 -197.500 -196.600 -900
Realisatie Waalvisie -968.300 -47.100 -47.100 -23.600 -23.500
34 Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie -50.000 -50.000 50.000 0 0 0 -50.000
Voorbereidingskrediet grondposities -338.400 -294.300 117.600 -176.700 114.900 -291.600
subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing -1.554.200 -588.900 117.600 50.000 -421.300 -105.300 -316.000 -50.000 0 0
Vorkheftruck -30.500 0 -30.500 -30.500 -30.100 -400
Shovel -40.800 0 -40.800 -40.800 -38.800 -2.000
35 Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis -12.000 -24.800 24.800 0 0 0
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek -49.800 -8.500 -8.500 0 -8.500
36 Overname activa BAR-organisatie -123.100 0 -123.100 -123.100 -123.100 0
subtotaal Niet in de programma's opgenomen baten en lasten -256.200 -33.300 -71.300 -98.300 -202.900 -192.000 -10.900 0 0 0
Totaal -123.404.200 -71.048.700 29.359.500 12.435.300 -29.253.900 -2.697.900 -26.556.000 -7.100.500 -6.213.000 -725.000

Toelichtingen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen - Toelichtingen
  1. Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte
    Het project is afgerond, het restantkrediet kan daarom vervallen.
  2. Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark
    In verband met de procedures rondom het bestemmingsplan Oosterpark zal de aankoop van de grond pas naar verwachting in 2025 worden uitgevoerd.
  3. HOV RK Voorbereiding totaal/HOV Populierenlaan-Burgemeester de Zeeuwstraat uitvoer (CL1)
    De uitvoering voor HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) 1e fase (Populierenlaan-Burgemeester de Zeeuwstraat) is vertraagd. De participatie, de besluitvorming (Bopa) en de Europese aanbesteding duurt bijna driekwart jaar langer dan gepland. De aanbesteding en de start van de werkzaamheden vinden plaats in het laatste kwartaal van 2024. Hierdoor vinden de meeste investeringen in 2025 plaats. In de begroting 2025 is hiermee al rekening gehouden.
  4. Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek/Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek/Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek
    Deze projecten worden opgepakt nadat de uitvoering van de centrumring is gestart.
  5. Verbeteren verkeersstructuur Centrum
    Naar aanleiding van het raadsbesluit van 13 juni 2024 worden alle budgetten voor de investeringen voor de centrumring als één investeringsbudget verantwoord. Daarnaast is er besloten om de tweerichtingsvariant verder uit te werken. De opdracht tot het daarvoor benodigde onderzoek zal naar verwachting in het vierde kwartaal 2024 worden uitgezet. De daadwerkelijk uitvoering zal daardoor niet eerder dan in 2025 plaatsvinden.
  6. Barrièrewerking auto verminderen
    Budget wordt gebruikt voor de realisatie van een Metropolitane Fietsroute (MFR) om zo de barrièrewerking van de auto te verminderen. Het budget moet daarom doorgeschoven worden naar 2025.
  7. Onderzoek fietsparkeren winkelcentra
    Het onderzoek voor het fietsparkeren start in 2025. Het krediet in 2024 moet daarom worden doorgeschoven.
  8. Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers
    De werkzaamheden zijn afgerond. Kosten waren lager dan op voorhand bedacht. Er volgt alleen nog een factuur voor het aanpassen van de verlichting.
  9. Uniform inrichten schoolzones
    In 2024 worden nog voorbereid en uitgevoerd CBS de Regenboog, Schaepmanschool, Maxima College en Kerstenschool. Het restant van de scholen wordt in 2025 opgepakt.
  10. Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023
    Dit project wordt in 2024 voorbereid en naar verwachting in 2025 uitgevoerd. Budget moet doorgeschoven worden naar 2025.
  11. Rehabilitaties wegen
    De volgende drie projecten gaan in 2024 niet in uitvoering en schuiven door naar 2025:
    1. Herinrichting Bloemenbuurt Wijk Oost fase 2
      Het voorlopig ontwerp is klaar, maar er is op dit moment stagnatie omdat de plannen van Wooncompas in fase 4 nog niet voor 100% duidelijk zijn. De kans bestaat dat er door deze plannen van Wooncompas een nieuwe hoogspanningsleiding moet worden aangebracht die fase 2 doorkruist.
    2. Rehabilitatie Haringvlietvliethof/Volkerakhof fase 2
      Het voorlopig ontwerp is klaar, maar dit ontwerp moet nog worden afgestemd met de bewoners. Het definitieve ontwerp en de aanbesteding zullen in het vierde kwartaal van 2024 worden afgerond. De uitvoering vindt in 2025 plaats.
    3. Rehabilitatie Donkerslootweg fietspaden
      Het voorlopig ontwerp is klaar. Er wordt nog gewerkt aan het definitieve ontwerp.
  12. Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven
    Er wordt eerst uitvoering gegeven aan een fiets- en voetgangersverbinding langs het havenkanaal naar de jachthaven. Daarna wordt deze recreatieve route opgepakt.
  13. Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven
    De uitvoering van dit project zal eind 2024 en begin 2025 plaatsvinden. Daarom een deel van het budget doorgeschoven naar 2025. De vertraging is ontstaan door het nog niet gereed zijn van het definitieve ontwerp van het fietswandelpad.
  14. Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans
    De uitvoeringskosten worden verwacht in 2025. Het budget ervoor schuift daarom door naar 2025.
  15. Parkeerplaatsen VV Rijsoord
    Op korte termijn wordt hier niets gedaan. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar de aankoop van grond voor het realiseren van een extra veld. Daarna volgt nog een bestemmingsplan wijziging voordat we over kunnen gaan tot het aanleggen van eventueel extra parkeerplaatsen. Budget kan daarom voor nu worden afgeraamd.
  16. Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer
    Dit budget vervalt gedeeltelijk. In plaats daarvan zal worden bekeken of de exploitatie van de buurtbus vanaf 2025 eventueel extra exploitatielasten met zich mee gaat brengen. Het bestuur van de stichting die met vrijwilligers de buurtbus bemand stopt namelijk eind dit jaar. Om dit op te vangen zal door de gemeente met Facet contact opgenomen worden om de ondersteuning van de buurtbus toch te kunnen continueren. Ook zal de MRDH worden benaderd om haar verantwoordelijkheid te nemen in het buurtbusvervoer. Mocht een en ander resulteren in een verhoging van de exploitatielasten dan zal daar in een raadvoorstel en/of 1e Tussenrapportage 2025 op worden teruggekomen.
  17. Parkeermaatregelen De Fakkel
    Zwembad de Fakkel wordt gerenoveerd of krijgt nieuwbouw. Het aanpassen van de parkeerplaatsen wordt meegenomen in dat project. Dit budget kan afgeraamd worden.
  18. Vervangen beschoeiingen 2023
    Op basis van een inspectie is gebleken dat er meer beschoeiing moet worden vervangen dan volgens het meerjaren vervangingsoverzicht. Daarnaast zijn de eenheidsprijzen voor het vervangen van de beschoeiing aan de Oosterparkweg hoger dan de eenheidsprijzen in de raamovereenkomst. Dit komt omdat deze watergang dieper is dan het standaardprofiel waarop de raamovereenkomst is gebaseerd.
  19. Renovatie De Wingerd-wijkcentrum/Nieuwbouw KO IKC De Wingerd/CBS De Wingerd/Openbare ruimte rondom school De Wingerd
    Op 4 juli 2024 heeft de raad besloten een aanvullend investeringskrediet voor de nieuwbouw van IKC De Wingerd beschikbaar te stellen van € 1.281.000. Dit wordt verdeeld over de budgetten voor het schoolgebouw, de kinderopvang, het wijkcentrum en de buitenruimte.
    Voor CBS De Wingerd komen er daarnaast in 2026 twee kredieten bij. Ten eerste betreft dat een in de raad van 4 juli aangenomen amendement waarbij € 250.000 extra krediet beschikbaar is gesteld om het schoolgebouw op basis van de BENG-norm te realiseren. Ten tweede komt er € 142.800 krediet bij wegens een correctie van een eerder overgeheveld krediet van de dislocatie, zie ook de toelichting onder punt 22.
  20. Vervangende nieuwbouw Driemaster
    Op basis van het raadsbesluit van 21 maart 2024, wordt het budget verhoogd met € 224.000 vanwege stedenbouwkundige eisen.
  21. IKC De Noord basisschool en kindercentrum
    Project is van start gegaan in mei jl. De budgetten worden conform planning grotendeels in 2025 uitgegeven. Zodoende kan er een deel van de budgetten in 2024 naar 2025 worden doorgeschoven.
  22. Dislocatie Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum
    De voorbereidingen voor de vernieuwing of vervangende nieuwbouw van IKC De Klimop Centrum starten in 2025. In 2024 worden geen uitgaven verwacht. Het budget 2024 kan daarom worden doorgeschoven naar 2025.
    Daarnaast vindt er in 2026 een correctie van een eerder overgeheveld budget ad € 142.800 van de De Wingerd naar de Klimop centrum plaats. Per saldo is dat budgetneutraal.
  23. Nieuwbouw Gemini bouwkundig
    Bij raadsbesluit van de 1e Tussenrapportage 2024 is besloten om de resterende kredieten van de nieuwbouw Gemini te besteden aan de verdere uitbreiding van de Gemini. Dat ging om een totaal van € 3.069.000 waarvan € 2.300.000 ten laste van Nieuwbouw Gemini bouwkundig.
    Er is echter nog een bedrag van € 400.000 nodig om kosten van nieuwbouw van het Gemini College af te wikkelen, waarna dit project kan worden afgerond. Hiervan is een deel voor de school (€ 180.000) en een deel voor de gymzaal (€ 220.000). Deze verschuiving is budgetneutraal.
  24. Uitbreiding Gemini College
    Bij raadsbesluit van de 1e Tussenrapportage 2024 is tevens besloten om de resterende kredieten van de nieuwbouw Gemini te besteden aan de verdere uitbreiding van de Gemini. Dat ging om een totaal van € 3.069.000. Er blijkt nu echter nog een bedrag van € 400.000 nodig te zijn om kosten van nieuwbouw van het Gemini College af te wikkelen (€ 180.000 voor de school en € 220.000) voor de gymzaal. Deze verschuiving is budgetneutraal maar gaat dus wel ten laste van het budget voor de uitbreiding van de Gemini. De uitbreiding van de Gemini loopt daarnaast vertraging op omdat de bouwvoorbereiding iets langer heef geduurd waardoor een deel van de werkzaamheden opschuift naar 2025. Het plan is om de nieuwbouw eind 2025 op te leveren.
    Per saldo wordt in deze tussenrapportage dus bijgeraamd € 3.069.000 naar aanleiding van genoemd raadsbesluit, € 400.000 afgeraamd ten gunste van het project Nieuwbouw Gemini bouwkundig en € 3.400.000 afgeraamd welk budget doorschuift naar 2025.
  25. Bouw Sportzaal Gemini bouw/Bouw Sportzaal Gemini installatie
    Bij raadsbesluit van de 1e Tussenrapportage 2024 is tevens besloten om de resterende kredieten van de nieuwbouw Gemini te besteden aan de verdere uitbreiding van de Gemini. Dat ging om een totaal van € 3.069.000 waarvan € 720.000 ten laste van bouw Sportzaal Gemini bouw en € 49.000 ten laste van bouw Sportzaal Geminin installatie.
    Er blijkt nu echter nog een bedrag van € 400.000 nodig te zijn om kosten van nieuwbouw van het Gemini College af te wikkelen (€ 180.000 voor de school en € 220.000) voor de bouw Sportzaal Gemini bouw. Deze verschuiving is budgetneutraal.
  26. Muziekschool COM-gebouw bouwkundig
    De bouwvoorbereiding heeft iets langer geduurd, waardoor een deel van de werkzaamheden (en daarmee de kosten) verplaatst worden naar 2025. Het plan is om de nieuwbouw eind 2025 op te leveren.
  27. Gymlokaal de Noord/Gymlokaal de Noord installaties
    Project is van start gegaan in mei jl. De budgetten worden conform planning grotendeels in 2025 uitgegeven. Zodoende moeten de budgetten 2024 deels naar 2025 worden doorgeschoven.
  28. Renovatie sporthal Drievliet inrichting
    Betreft de afronding van een aantal technische zaken welke na oplevering nog aangepast moesten worden. Het project is hiermee definitief afgerond.
  29. Sportpark Ridderkerk veld 5
    Renovatie van de velden zal plaatsvinden na vaststelling van het MJOP.
  30. Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk
    Het project is afgerond en het restantkrediet kan vervallen.
  31. Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies
    In 2024 en 2025 is meer budget nodig voor ontwerp en voorbereiding van de openbare ruimte rondom project Rowdies. Deze kosten worden opgevangen binnen het krediet voor dit project (de uitvoeringskosten in 2026 worden met hetzelfde bedrag verlaagd).
  32. Aanleg pumptrackbaan
    De daadwerkelijke kosten voor de grondsanering zijn € 95.000 lager uitgevallen dan begroot. Het overschot van de grondsanering wordt overgeheveld van de post Sanering grond Pumptrackbaan Rivieroever naar deze investering in verband met de realisatie van de pumptrackbaan, het beweegpark, een natuurspeeltuin voor kinderen en de inrichting van het plangebied. De kosten van de aanleg zullen overigens deels pas in 2025 worden gemaakt.
  33. Ondergrondse containers 2023/Vervangen putten 2023/Upgrade toegangscontrolesystemen
    De toegangscontrolesystemen op de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons werken op dit moment nog op een 2G-systeem. In 2025 is het aantal providers dat 2G nog ondersteunt beperkt en in 2026 zal 2G door geen enkele provider meer ondersteunt worden. Om deze reden worden de toegangscontrolesystemen van de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons in 2024 voorzien van een 5G-systeem.
    De upgrade van 2G naar 5G (in combinatie met de vervanging van de batterijen) ad € 248.400 past binnen de totale geraamde budgetten beschikbaar voor het meerjareninvesteringsplan. De mutaties daarvoor vanaf 2025 zullen worden opgenomen in de 1e Tussenrapportage 2025.
  34. Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie
    Onderzoek naar getijdennatuur is een jaar doorgeschoven, in afwachting van de resultaten van de onderzoeken die worden uitgevoerd naar de kaden langs de Noord.
  35. Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis
    Energiebesparende maatregelen worden standaard meegenomen in het planmatig onderhoud. Dit krediet kan daarom vervallen.
  36. Overname activa BAR-organisatie
    In verband met de ontvlechting van de BAR-organisatie zijn een aantal bedrijfsmiddelen van die BAR-organisatie overgenomen. Het gaat daarbij om materieel voor de begraafplaatsen, gladheidsbestrijding, onderhoud groen en enkele vervoermiddelen.