Programma 7 Sociaal domein

Mutaties

	BN/RB/DP	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027	Mutatie 2028
Lasten
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden	BN	-1.520.000

6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG uitkeringen
Aanpassing BUIG-budget obv voorlopige beschikking	BN	-2.024.100

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Kosten uitvoering jeugdwet	BN/RB	-458.500	-195.500

Doorgeschoven prestaties	BN	-420.400	0	0	0

Totaal diverse mutaties < € 100.000		-51.300	0	0	0

Totaal diverse BN mutaties < € 100.000	BN	101.900	101.900	101.900	101.900

Totaal mutaties Lasten		-4.372.400	-93.600	101.900	101.900
Baten
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Toeslagenaffaire ondersteuning gedupeerden	BN	1.520.000

6.3 Inkomensregelingen
Wet BUIG
Aanpassing BUIG-budget obv voorlopige beschikking	BN	2.024.100

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
Wmo eigen bijdrage
Hogere inkomsten als gevolg van uitstel naar 1 januari 2027 van gewijzigde eigen bijdrage systematiek door het Rijk		316.600	316.600	0	0

Totaal mutaties Baten		3.860.700	316.600	0	0
Saldo mutaties Baten en Lasten		-511.700	223.000	101.900	101.900
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
Reserve innovatiefonds sociaal domein
Dekking kosten uitvoering jeugdwet	BN/RB	458.500	195.500

Doorgeschoven prestaties	BN	420.400	0	0	0

Subtotaal mutaties Onttrekkingen		878.900	195.500	0	0

Saldo mutaties Reserves		878.900	195.500	0	0
Saldo mutaties Sociaal domein		367.200	418.500	101.900	101.900

Toelichting 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Toeslagenaffaire (budget neutraal)
In de begroting is er geen schatting gemaakt van de totale uitgaven aan personeel van derden en van herstel-uitgaven aan ouders en aan kinderen. Het bedrag dat nu geschat wordt is gelijk aan de totale uitgaven van het afgelopen jaar. De bijraming is in totaal € 1.520.000. Deze uitgaven worden middels een specifieke uitkering gedekt.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Wet BUIG uitkeringen (budget neutraal)
Op basis van de voorlopige beschikking BUIG dienen de uitgaven- en inkomstenraming met € 2.024.100 te worden aangepast. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de begroting in lijn blijft met de meest recente beschikking en geven een realistisch beeld van de beschikbare middelen.

Toelichting 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Wmo Eigen bijdrage (voordeel € 316.600)
De begroting van de inkomsten van de eigen bijdrage was voor 2025 omlaag bijgesteld in verband met de beoogde invoering van een andere eigen bijdrage systematiek door het Rijk. De invoering van deze nieuwe systematiek is echter uitgesteld naar 1 januari 2027, waardoor de bijstelling moet worden teruggedraaid. Op dit budget verwachten we dus meer inkomsten uit de eigen bijdrage te ontvangen.

Toelichting 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

Projectplan Jeugd (nadeel € 458.500)
Op 12 december 2024 is het Plan van Aanpak Jeugd door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan heeft tot doel om de uitvoering van de Jeugdwet zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten en de kosten hiervoor zo veel mogelijk te beheersen. Hiervoor is een bedrag van € 654.000 beschikbaar gesteld voor een periode van anderhalf jaar. De kosten worden gedekt uit de reserve innovatiefonds sociaal domein. Omdat in 2024 minder aan de reserve is onttrokken dan is geraamd, kan in plaats van de € 558.000 zoals genoemd in het raadsvoorstel van 12 december 2024 het volledige bedrag ter dekking aan de reserve worden onttrokken.

Toelichting 0.10 Mutaties reserves

Reserve innovatiefonds sociaal domein (voordeel € 458.500)
Op 12 december 2024 is het Plan van Aanpak Jeugd door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan heeft tot doel om de uitvoering van de Jeugdwet zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten en de kosten hiervoor zo veel mogelijk te beheersen. Hiervoor is een bedrag van € 654.000 beschikbaar gesteld voor een periode van anderhalf jaar. De kosten worden gedekt uit de reserve innovatiefonds sociaal domein.